项目质量计划

1、 编号：深圳地铁9号线BT工程9105标段质量计划中国建筑一局（集团）有限公司深圳地铁9号线BT工程9105标段项目经理部二零一二年十月 深圳地铁9号线BT工程9105标段质量计划编制： 审核： 审批： 中国建筑一局（集团）有限公司深圳地铁9号线BT工程9105标段项目经理部二零一二年十月 目录第一章 工程概况、工程特点与难点41.1 、工程概况41.1.1、 总体概况41.1.2、侨城东车辆段概况51.1.3、笔架山停车场概况51.2、 工程特点与难点51.2.1、 工程特点51.2.2、 工程难点6第二章 工程质量目标8第三章 项目质量管理体系83.1、质量管理体系建立83.2、质量管理机

2、构图93.3 、质量管理责任制103.3.1、项目经理103.3.2、项目技术总工103.3.3、项目质量总监113.3.4、项目生产经理113.3.5、项目商务经理123.3.6、项目机电经理123.3.7、项目质量员123.3.8、项目责任师133.3.9、项目材料员133.3.10、班组长143.4、项目开工前必须建立的质量管理制度143.4.1、质量例会制度、质量会诊制度、每月质量讲评制度143.4.2、样板制度153.4.3、三检制及检查验收制度153.4.4、挂牌制度153.4.5、问题追究制度153.4.6、奖惩制度163.4.7、成品保护制度163.5、设计控制163.6、文件

3、和资料控制163.6.1文件的分类：163.6.2、文件的管理173.7、工程分包及物资采购173.7.1、工程分包的管理173.7.2、物资采购183.8、业主提供产品183.9、产品的标识和可追溯性193.10、过程控制193.10.1、施工技术方案编制计划193.10.2、质量管理制度编制计划223.11、纠正和预防措施223.11.1、项目质量过程识别与控制223.11.2项目质量控制重点及难点各技术措施233.11.3项目质量重点及难点的质量预防措施233.11.4质量问题纠正措施253.12、搬运、贮存、包装、保管和交付263.13、质量记录的管理273.14、内部质量审核283.

4、15、服务283.16、数据统计28 深圳地铁9号线BT工程9105标段 质量计划第一章 工程概况、工程特点与难点 1.1 、工程概况1.1.1、 总体概况深圳市城市轨道交通9号线起于南山区深湾站，经下沙、车公庙、景田、梅林、泥岗、红岭片区，止于罗湖区文锦站。线路经过南山区、福田区和罗湖区，总体呈几字型布置，是中心城区内主要居住与就业区之间的局域线。根据初步设计文件统计，线路全长25.38km，全部为地下线路；全线共设车站22座，其中换乘站9座；全线设车辆段和停车场各一处，车辆段位于滨海医院站东北侧，停车场位于梅林东站东南侧；全线设110KV主变电站两座，分别位于侨城东和银湖。项目总投资约 2

5、27 亿元，其中BT范围内工程费暂定价约为 127亿元，物业开发工程本次招标工程费暂定30亿元。全线设侨城东车辆段和笔架山停车场各一处。其中侨城东车辆段定位为7、9号线车辆大架修段，笔架山停车场隶属于侨城东车辆段管理。车辆段及停车场位置如图所示。1.1.2、侨城东车辆段概况侨城东车辆段位于白石路、侨城东路、滨海大道、红树林路围成的地块内，为地面车辆段，建成后上部需加设绿化平台，东西长约1000m，宽约240m，总占地面积约24.1公顷，其中车辆段与综合基地新建房屋总面积为212621m2。车辆段内房屋建筑主要有运转综合楼、污水处理站、工程车库、洗车机棚及控制室、调剂库、联合检修库、主变及牵引变

6、电所、运用库、车辆段综合楼(含控制中心)、维修综合楼、司机公寓、地铁公安办公楼等建(构)筑物，轨行区及运用库为一层覆土上盖建筑。1.1.3、笔架山停车场概况笔架山停车场隶属于侨城东车辆段管理，位于笋岗西路、皇岗路及福田河围成的笔架山公园地块内，南北长（至出入线终点）约725米，东西最宽处达118米，总用地面积约8.37公顷，总建筑面积为73340.5m2。本停车场为地下一层多跨箱形结构，为全地下停车场，由运用库、综合运转用房、辅助生产用房、设备区、材料备品区及司机休息区、洗车区、工程车停放区、咽喉区等分区组成，顶板覆土平均厚度约1.5m，底板埋深约9.512.5m。1.2、 工程特点与难点1.

7、2.1、 工程特点（1）本项目采用“融资+设计施工总承包”的BT模式，融资额度大，回购周期长，对承建方的融资能力和风险承受能力要求高。（2）本项目外部协调工作量及协调难度较大，给工程实施带来诸多不确定因素。（3）本项目涵盖了土建、设备安装及装修、通信、供电、信号、综控、轨道等专业，专业性强，接口众多，相互交叉，对工程组织和专业化程度要求高。（4）本项目地质条件复杂，地层变化无常，填海区等不良地质和水文地质，结构工法多样化。工程施工风险高、难度大，对周边环境的保护要求高。（5）本项目侨城东车辆段段址西部为政府储备用地，现为临时汽车卖场；中南部为在建武警边防建筑；东北部为红树林保护区管理处，总拆迁

8、面积约80548m2，拆迁难度大。1.2.2、 工程难点1.2.2.1、 专业多、专一性强，施工能力要求高本标段工程项目繁多，内容庞杂，涉及施工专业多，工序之间相互干扰大是其重要特征。前期管线迁改影响较大。过程中车辆段及停车场施工涉及土建、轨道工程、给排水、动力配电及照明、通信、信号、工艺设备、供电系统、FAS系统 、EMCS系统、主控系统 、气体灭火系统 、煤气系统 、门禁系统等专业，要求具有较高的综合施工能力和丰富的施工组织经验、强大的专业施工实力和高度的协调指挥能力。1.2.2.2 施工接口多，组织协调要求高本标段各专业间需交叉作业，必然存在着各专业之间的相互干扰，需要进行内部协调，精心

9、策划，周密部署，统一指挥；除了做好各专业之间的接口协调、配合工作外，还应加强对其他承包商、业主、设计、监理的接口配合工作，并对各种接口进行严格的控制。因此，对施工计划需进行综合考虑，在业主、监理、项目公司的统一指挥下积极主动地把接口协调管理工作作为工作重点来抓。1.2.2.3工程量大，专业关系复杂本标段总建筑面积达28万平米，单体多，涉及专业多、结构工程量大、各专业间关系复杂，场内改迁的箱涵工程量大，工期长，与段场施工相互交叉影响。要求在规定的工期范围内科学合理的策划各专业工程的施工工序、要求和标准，加强各专业的设计及现场协调；同时在施工程序上本着先下后上，先主后次，先大后小的原则进行。1.2

10、.2.4孤石、砂层等不利地质条件处理（1）笔架山停车场存在较厚砂层笔架山停车场场地含有砂层，砂层厚度达到6米以上，范围大，含水量大，同时就近有福田河及次高压燃气管道。需采取切实可行的对策确保桩基及锚索施工质量，使基坑不渗不漏，保证基坑安全。（2）侨城东车辆段存在孤石侨城东车辆段周边地质资料揭示，在人工填土层填有块石，下伏层厚较大的可塑状砾石土层和硬塑砾石土层，以及风化的花岗岩层，岩面起伏较大，且存在孤石。侨城东车辆段占地面积大，桩基础多。孤石给结构桩基施工带来许多困难，针对此特殊情况，要求施工中：a）组织专题会议分析研究，制定措施，重点突破，推动全面的综合施工法。具体可对孤石群地段针对性的采取

11、明挖、明爆法，快速清除地表层的岩石。b）对未施工的桩位处进行超前钻探，探明岩石情况，采取分层、定量的水下爆破，对岩石进行预先破碎的方法。c）在桩基施工管理上，实施划小区域施工的片区管理模式，逐点突破，满足桩基检测的要求数量，加快检测速度，缩短周期，为主体施工创造条件。1.2.2.5 碴土运输条件制约大侨城东车辆段、笔架山停车场用地范围大，场区内需大面积挖土，外弃土方。土方运输存在以下难度：（1）碴土运输量大，侨城东车辆段开挖土方量为168.3万方，填方44.3万方, 笔架山停车场开挖量约为76.86万方，填方14万方。（2）场地周边道路虽然有利运输，但交通管理严格，出土时间和线路都有严格规定，

12、因此需要详细规划。（3）由于深圳地铁几条线的同期建设以及其他工程的弃土需求，单一渣场的能力不满足弃土的要求，因此需要协调主管部门，开辟更多的弃土场。另外拟通过分流、限时等措施，增加挖运设备，做好冲洗、保洁工作，保证运碴通道全部较为畅通有序、无投诉，满足工期要求。1.2.2.6 双向超长混凝土结构施工侨城东车辆段检修主厂房结构轮廓尺寸达到308×93m，运用库达到314×130m，单层上盖面积近11万平米，笔架山停车场，南北725m，东西最宽处达118m，单层上盖面积达7万多平米。双向超长、大体积构件的施工质量控制及施工组织是本工程实现质量目标和工期目标的难点和关键。施工中应

13、根据后浇带、沉降缝的位置，确定分段和分区，多区平行作业，区内流水作业，满足工期目标要求。采取合理裂缝控制措施，控制模板、支架、钢筋、混凝土生产、浇筑、养护、施工缝处理、后浇带封闭、防水等各全过程，确保混凝土的施工质量，保证外观、强度满足要求，不发生任何渗漏现象。1.2.2.7 深基坑、高支模等高风险作业侨城东车辆段和笔架山停车场，结构梁宽大，楼板厚度大，且支撑高度普遍在6米以上，最高处达10米。笔架山停车场基坑开挖深度达12米，基坑周边有次高压燃气管道和福田河需要保护，同时该场地存在较大范围的厚砂层，基坑安全的要求非常高。上述高支模和深基坑工程严格按照风险性较大的分部分项工程进行管理，从施工方

14、案专家论证到材料准备、现场实施、检查检测、测量监控、应急准备和处理等全过程、多方面进行全过程管控，保证不发生质量安全事故。第二章 工程质量目标 1) 分部工程优良率100%；2) 分项工程优良率90%以上；3) 竣工一次交验合格率100%；4) 确保省市优质工程奖；5) 创中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）。第三章 项目质量管理体系 3.1、质量管理体系建立依据本工程的质量目标，成立质量管理体系，实现分级管理、分层负责。项目经理为质量管理第一责任人，项目经理负责指定质量总监具体负责日常的质量管理，由质量总监、机电经理、生产经理、项目总工、商务经理、各分包单位等各方面的管理人员组成质量管理保证体

15、系，建立健全的质量管理制度，明确各级质量管理职责，检查督促各级、各部门切实执行质量管理责任制。根据施工项目的规模，和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员。专职质量检查员负责对项目部施工项目的质量管理和检查，并认真执行质量检查制度，严格按照国家、行业验收标准和设计文件检查工程质量。公司相关职能部门的质量及技术管理检查人员对项目部施工的工程项目实行抽查制度，对检查出的质量问题，要严格进行落实和整改。明确各级质量管理人员的任职资格，定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核，努力提高工程质量管理人员素质。（1）项目开工前针对工程特点，由项目总工负责组织项目有关部门及人员编写本项目的质量

16、意识教育计划。教育计划内容包括集团公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。（2）项目经理部各级管理人员的质量意识教育，由项目经理部项目总工及现场经理负责组织进行教育；（3）参与施工的各分包方、各级管理人员由项目质量总监负责组织进行教育培训；（4）施工操作人员由各分包方组织进行，责任工程师及专业监理工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查；（5）项目经理部对分包的质量培训实行动态管理。在施工的不同阶段、以及在施工中出现质量问题的时候，有重点的增加对分包单位的质量意识与操作技能的培训。主要专业管理人员必须持证上岗。持证上岗的专业管

17、理人员实行一人一岗，不得混岗，在施工现场必须佩戴统一胸牌接受监督检查。（1）项目经理、主要领导及专业管理人员应具备必须的专业技能和领导素质；（2）施工管理人员、班组长、操作人员应具备相应的管理业务水平和技术操作能力。3.2、质量管理机构图 项目经理机电部工程部安全部生产经理机电经理商务经理项目总工技术部质量部物资部商务部机电安装工程施工方案制定及质量监控现场质量管理实施责任人，负责本区域所有专业的质量管理，包括对不合格品的整改成品保护管理有关设计与设计院联络工程，材料选型与报批，组织图纸会审负责工程洽商和工程技术交底工作施工详图和施工方案，施工组织设计与施工技术问题处理质量资料管理，工程实体质

18、量管理，质量体系管理材 料 质 量 控 制，材 料 计 划 管 理，材 料 消 耗 管 理，现 场 料 具 管 理根据其它部门提出的意见，按合同对现场出现的质量问题进行经济处罚项目质量总监各作业层（含专业分包）对工程质量全面监控公司总部质量部门3.3 、质量管理责任制项目在开工前按照国家的有关法律、法规和集团公司的相关规定，建立健全项目经理部各职能部门工程质量责任制，明确各部门在工程质量管理方面的具体任务，做到分工明确、各司其职。3.3.1、项目经理1.对所承建工程的工程质量负全面责任，是项目工程质量的第一责任人；2.与公司领导及相关部门共同确定工程质量管理目标；3.参与分包队伍的选定，领导编

19、制分承包方和分供方招标技术、质量条件；4.审核本工程的质量计划或施工组织设计，参加工程质量的定期检查及评定；5.领导项目质量管理工作。执行公司质量方针和体系文件，领导组织编制项目质量管理计划，保证质量体系的顺利运行；6.根据人力资源的实际配置状况，进行项目组织机构设置以及质量体系的职能分配；7.参与重大质量事故与安全事故的调查、分析和处理。3.3.2、项目技术总工1.是施工现场工程技术、质量管理工作的组织和指挥者；主管项目技术部和质量部；2.执行集团公司质量方针和体系文件，按照国家和地方政府有关规定，组织编制项目质量计划，保证体系的顺利运行；3.编制项目施工组织设计、施工技术方案、专业施工技术

20、方案和工序设计，选择或编制工法、工艺标准；负责各类施工技术方案的审核；负责各项质量技术文件的交底；负责施工图纸、规范、标准和规程、企业标准的培训；4.组织项目人防、环保、结构验收与竣工验收工作；5.负责组织作好各项施工技术总结、施工资料的编制、收集及归档、实施相关工程质量技术音像资料的拍摄和整理保存工作。6.领导项目计量设备管理及试验工作；负责工程材料、设备的选型、报批工作；7.参与质量事故与安全事故的调查、分析和处理；3.3.3、项目质量总监1.执行公司的质量方针，参与编制项目质量管理计划，负责质量体系的现场运行；2.严格执行国家、行业及地方的规范、标准和规程及企业各项质量管理制度，行使质量

21、否决权，确保项目总体和阶段质量目标的实现；3.参与编制项目创优规划，负责质量目标的分解，并将分解的目标下达给各部门，作为项目内部考核指标；4.全面负责项目质量检查监督工作；督促分承包方建立有效的质量管理体系并监督其有效运行；指导分包方现场质量管理；5.定期召开质量例会或分析会，并根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的纠正和预防措施；参加技术负责人组织的技术质量交底会，负责相应的质量交底并参与相关样板验收；6.参加业主组织召开的例会，对业主提出的质量相关问题进行解答；组织分包召开质量周例会，对每周的质量工作进行总结、通报，并对下周质量工作进行安排；7.监督施工过程、

22、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督；8.参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作，并跟踪检查，直至达到要求；9.负责建立各类质量台帐；编制、上报质量月报，保证公司总部对项目质量状况有及时、全面的了解；10.参加工程结构验收和竣工验收；11.参与工程质量管理全过程（包括创优）音像资料的记录、保存工作。3.3.4、项目生产经理1.是施工过程质量的直接责任者；2.负责与业主、监理等相关方的现场协调工作，负责质量要素的现场配置和管理，负责专业交叉作业的协调工作，确保工程顺利进行；3.参与编制项目质量体系管理计划，并负责现场贯彻实施；4.负责贯彻实施施工组织设计、施工技术方案和技术措施

23、等技术管理文件；5.组织现场责任师（工长）及有关人员进行各项施工资料的编制和汇总；6.组织现场应用总工已审批的新技术、新产品、新材料、新工艺；7.参与工程质量事故和安全事故的调查与处理工作；8.参与项目结构验收及竣工验收工作；3.3.5、项目商务经理1.协助项目经理落实公司质量管理体系工作；2.领导质量管理体系在物资方面的贯彻实施工作；3.负责合同条款中质量条件的谈判。3.3.6、项目机电经理1.负责协助总(主任)工程师引进有实用价值的新技术、新材料、新工艺、新设备并推广应用；2.主管机电安装质量管理工作，领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作；3.参与编制项目质量体系管理计划，负

24、责质量管理体系在机电方面的贯彻实施工作；4.领导机电施工质量保证资料的编制工作；5.参与对现场进场机电材料质量的检查，符合质量标准要求的方可使用；6.牵头组织各机电专项验收工作，参与项目竣工验收工作。7.参与编写项目成品保护措施。3.3.7、项目质量员1.开工前根据施工组织设计编制项目质量控制计划，特别是要反应项目实施过程中质量控制的重点、难点及主要控制措施。质量控制计划由项目技术负责人审核，项目经理审批后，报公司进行审批后实施。2.根据技术部门编制的专项施工方案，编制相对应的质量控制方案。该方案由项目技术负责人审核，项目经理审批后实施。3.参加技术负责人组织的技术质量交底会，负责相应的质量交

25、底并参与相关样板验收。4.参加业主组织召开的例会，对业主提出的质量相关问题进行解答；组织分包召开质量周例会，对每周的质量工作进行总结、通报，并对下周质量工作进行安排。5.组织日常质量检查工作，参加责任师组织的各工序质量验收、隐蔽工程的验收，参加各分部及竣工质量验收，并检查相应的文字资料，做好详细的质量记录并在相应的文件上签字确认。6.收集整理相关质量资料，主要包括隐蔽工程验收资料，检验批验收资料。（凡是质量员要签字的资料）。7.记录质量管理日志。重点记录内容：包括质量交底、质量例会、质量检查情况、质量验收情况、质量整改情况、质量事故及相应处理办法等。8.对施工现场的质量隐患发出质量整改通知单；

26、根据质量奖罚条例有权向项目总工提出奖惩措施。3.3.8、项目责任师1.对施工质量负直接责任，具体负责现场工程质量管理工作，及时处理施工过程中出现的质量问题；2.严格执行国家、行业及地方的规范、标准和规程及企业各项质量管理制度，严格按图纸施工、贯彻执行施工组织设计和各项质量保证技术措施，确保施工质量。3.负责分项、分部工程施工过程中的监督检查工作，参加检验批、分项、分部工程及样板间的质量验收；参加质量例会或分析会； 4.处理质量事故苗头，有权制止未按技术措施要求和技术操作规程施工的不良行为，必要时应制止其继续施工。对潜在质量隐患和发生的质量问题发出整改通知，并跟踪监督整改；对产生质量问题的责任方

27、依情节严重程度进行处罚；5.监督施工过程、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督；6.指导分包方现场质量管理；按照阶段质量控制要点组织实施；对特殊和关键过程实施全过程跟踪检查；7.对质量问题和质量事故，应及时向上级负责人报告，提出处理意见。参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作；8.协助生产经理推广新技术、新产品、新材料、新工艺的应用；9.参与项目结构验收和竣工验收工作。3.3.9、项目材料员1.对工地施工使用的建筑材料与成品负直接责任。严格执行建筑材料检验规范及其质量标准，对不合格的建筑材料与产品不准进入施工现场2.负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应

28、的验收记录；合理组织安排与分承包方的物资交接手续；3.负责进场物资的报验工作；牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；及时向项目技术部报送相关资料；4.参与不合格物资产品的处理5.及时收集市场信息，寻找新的质量好的材料来源；6.负责对外购原材料及半成品的标识和追溯性的管理。3.3.10、班组长1.班组长是施工操作的具体组织者，是把设计意图的技术措施要求变成现实的直接指挥者，对本班组的施工质量负直接责任。2.要规范执行上级各项质量管理规定，技术操作规程和技术措施要求，严格按图纸施工，切实保证本工序的施工质量。3.组织本班组的质量自检，施工质量不合格，不得向下道工序移交，否则追究班组长的责

29、任。4.接受技术人员、质量检查人员对本班组施工过程的监、检查，并为他们提供必要的条件和技术质量数据。5.拒绝使用质量不合格的材料，避免因材料问题造成质量事故的发生。6.对出现质量问题或事故，应主动提供真实情况，不隐瞒、不谎报，有利事故的分析处理。3.4、项目开工前必须建立的质量管理制度 3.4.1、质量例会制度、质量会诊制度、每月质量讲评制度3.4.1.1、由项目经理部质量总监主持，参与项目施工的所有配属队伍行政领导及技术负责人参加。分析上周质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。3.4.1.2、项目结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量

30、会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法。由工程部派专人负责落实检查方案、措施的实施效果并及时向现场总工及质量部汇报情况，以便做出准确合理的调整。3.4.1.3、每月底由项目质量总监组织配属队伍行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，以月度质量管理情况简报的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各配属队伍。简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下周质量例会上逐项检查是否彻底整改。3.4.

31、2、样板制度在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板未通过验收前不得进行下一步施工。建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。3.4.3、三检制及检查验收制度项目实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师签字确

32、认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3.4.4、挂牌制度3.4.4.1、技术交底挂牌：在工序开始前针对施工重点和难点以及施工操作的具体要求，如：应用材料、设计要求、规范要求等写在专用技术交底牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到了理论与实践的统一。3.4.4.2、施工部位挂牌：牌上注明施工日期、部位、内容、施工负责人、质检员、班组长及操作人员的姓名，便于管理人员监督检查现场作业情况，为会诊制度提供了追究责任人的依据。同时，要对已经施工完毕的部位采取项目统一标识牌进行标识，并严格过程中

33、的标识制度。3.4.4.3、 操作管理制度挂牌：注明操作流程、作业条件及质量要求、检查的手段方法及标准、责任人和执行人等。3.4.4.4、半成品、成品挂牌：对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明：使用部位、规格、品种、产地、数量、时间、复试报告单编号、质量状况等。3.4.5、问题追究制度3.4.5.1、健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。3.4.5.2、对不合格分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程必须进行处理。不合格分

34、项工程流入下道工序，要追究班组长和项目质量员的责任；不合格分部工程流入下道工序，要追究工长、项目技术负责人和项目经理的责任；不合格工程流入社会要追究公司经理、公司技术负责人和项目经理的责任。3.4.5.3、追根工作按以下流程进行：1) 查原因2）追查责任人3）限期整改4）验收结果，不达到效果不放过5）写总结，立规矩3.4.6、奖惩制度依据相关质量验收规范，定期进行现场质量大检查，奖优罚劣。现场质量问题，下发整改通知单后仍未按照通知单规定的时间、整改内容进行彻底整改的，开具质量罚款单。3.4.7、成品保护制度项目管理人员合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。上下工序之间应做好交接工作，并做好记录

35、。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。3.5、设计控制1）按与分包的合同规定进行设计图纸数量的提供。2）参加业主组织召开的图纸会审工作，并对项目及分包做好会审交底。3）涉及项目做施工详图设计的部分，列入过程控制要素之中。3.6、文件和资料控制3.6.1文件的分类：（1）质量体系文件：包括公司下发的质量保证手册程序文件实施细则及经理部编制的项目质量计划、记录等。（2）图附资料：包括设计施工图纸、洽商、设计变更等。（3）施工文件：包括施工组织设计、施工方案、技术资料、工程合同等。（

36、4）各类标准：包括现行国家、行业的法规、规范、技术标准、标准图册、定额等。（5）其它文件：包括经理部与业主、设计、分承包方之间的来往文件。3.6.2、文件的管理（1）文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。（2）文件和资料的编制、审核和批准、见意。（3）文件的标识和发放：按照公司文件和资料控制程序由项目办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。（4）文件修改、换版：由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。（5）年度文件资料清单：项目

37、办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。（6）项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。（7）对于竣工资料及其它需作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。（8）对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；对于项目其余资料按公司质量记录程序文件执行。（9）质量资料管理总负责人为技术负责人，项目各部门的内部管理资料，各部门按照质量计划的管理规定执行。3.7、工程分包及物资采购工程分包及物资采

38、购原则：按公司项目商务管理手册有关管理文件及程序进行，并进行控制。工程分包及采购活动包括了工程物资及劳保用品采购、工程（劳务）分包等内容。3.7.1、工程分包的管理（1）项目工程分包的内容根据合同清单列出主要分包工程项目及其工作量，如：土建、基础、主体结构、防水、装饰、设备安装、及劳务等。（2）选定分包方名单在公司认定的合格分承包商名册中提出并注明其对质量和工期的承诺；如需用非在册承包商，必须提出理由、提供相应资料并经过公司评审程序认定。（3）工程分包商的考核明确对分包商的考核责任部门（人），考核内容及其考核记录的归档办法。3.7.2、物资采购（1）项目所需主要物资列出由施工方采购的主要物资。

39、明确各类物资的采购权（公司、项目、分包商）。（2）主要物资供应商根据合格物资供应商名册选定各类物资供应商。如需用非在册物资供应商，必须提出理由、提供相应资料并经过公司评审程序认定。（3）采购过程及方式：采购过程包括了以下环节：供方的评审供方的选择收集信息，准备采购文件签订采购合同采购产品的验证接收建立、并不断完善合格供方名册。1）由公司集中采购的物资明确项目物资部门按公司规定编制物资需用计划并明确何时上报公司；物资计划中要明确物资的规格、型号、数量、质量标准、进场地点、进场时间等要求。并要考虑采购的时间提前量。2）由项目自行采购的物资要明确项目物资采购的种类、工作程序审批决策人员及职责。3）由

40、工程分包商采购的物资根据合格物资供应商名册指定物资供应商。4）采购文件明确项目采购物资所需的技术文件（样品）、采购计划（或需用计划）、采购合同的编制和审批责任部门（责任人）及审批程序。5）对供应商的考核和归档明确对供应商考核的内容及责任部门（人），建立考核记录办法并定期归档。3.8、业主提供产品1）业主选择的物资，由项目经理部质量总监与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。2）业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。 3）现场验证不合格的物资应设专区堆放，按不合格品控制程序的规定处置。业主提供的物资在现场

41、验证和检查中发现的问题,由项目物资部报告业主解决。4）对于我方采购的物资,业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。3.9、产品的标识和可追溯性1）项目物资部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。2）不合格物资的标识：项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。3）现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。4）对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采

42、取措施加以重点保管。5）对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。3.10、过程控制3.10.1、施工技术方案编制计划序号方案名称编制部门最迟完成时间备注1CI策划安全部2012/9/20技术部配合2安全文明施工组织设计安全部2012/9/20技术部配合3安全危险源辨识安全部2012/9/14技术部配合4安全应急预案安全部2012/9/15技术部配合5治安突发事件应急预案安全部2012/9/15技术部配合6新闻危机事件处置应急预案安全部2012/9/20技术部配合7“共建联控”专项工作实施方案安全部2012/9/15技术部配合8笔架山燃气保护方案技术部2012/10/209箱涵

43、改道方案技术部2012/9/3010质量计划质量部2012/9/15技术部配合11质量创优方案质量部2012/9/15技术部配合12质量控制点质量部2012/9/14技术部配合13现场临建施工方案（侨城东）技术部2012/9/1614现场临建施工方案（笔架山）技术部2012/10/2015现场临水施工方案（侨城东）机电部2012/10/20技术部配合16现场临水施工方案（笔架山）机电部2012/10/20技术部配合17现场临电施工方案（侨城东）机电部2012/10/20技术部配合18现场临电施工方案（笔架山）机电部2012/10/20技术部配合19实施性施工组织设计技术部2012/10/30机

44、电部配合20测量专项方案技术部2012/9/1821基坑监测方案专业分包2010/10/20技术部配合22现场试验室建设方案技术部2012/10/3023土方场平方案（侨城东）技术部2012/9/1524土方场平方案(笔架山）技术部2012/10/1525挡土墙方案（侨城东）技术部2012/10/10视图纸情况26围护桩方案（笔架山）技术部2012/10/10视图纸情况27桩基施工方案（侨城东）技术部2012/11/30视图纸情况28桩基施工方案（笔架山）技术部2012/11/30视图纸情况29软基处理方案（侨城东）技术部2012/11/30视图纸情况30塔吊基础方案（侨城东）技术部2013/

45、3/2031塔吊安装方案（侨城东）安装公司2013/3/30安全部配合32塔吊基础方案（笔架山）技术部2013/3/2033塔吊安装方案（笔架山）安装公司2013/3/30安全部配合34群塔防碰撞方案（侨城东）技术部2013/3/2035群塔防碰撞方案（笔架山）技术部2013/3/2036底板施工方案（侨城东）技术部2012/3/1037底板施工方案（笔架山）技术部2013/8/1038钢筋工程施工方案技术部2012/3/1039一般模板工程施工方案技术部2012/3/2040混凝土工程施工方案技术部2012/3/1041高支模施工方案技术部2013/3/2042脚手架搭设方案技术部2012/

46、3/1043季节性施工方案技术部每年5月44结构实体检验方案技术部2013/845施工电梯安装方案专业分包2013/7技术部配合46砌筑施工方案技术部2013/747机电施工方案技术部2013/948节能施工方案（土建与安装）技术部/机电部2013/449内外墙抹灰施工方案技术部2013/850外墙涂料施工方案技术部2013/1051脚手架拆除方案专业分包2014/3安全部配合52施工电梯拆除方案专业分包2014/11/30安全部配合53塔吊拆除方案技术部2014/6/30安全部配合54室外工程施工方案技术部2016/755视频监控方案专业分包2012/12/30安全部配合56试验检测方案技术

47、部2012/12/3057施工资料编制方案技术部2012/12/3058白蚁防治施工方案专业分包2012/4/30技术部配合59桩基检测方案技术部2013/2/2060基坑土方开挖方案技术部2013/2/1061轨道安装方案专业分包2014/5/3062电梯安装方案专业分包2014/3/30安全部配合63机电各专业施工方案（通风、电气、智能、通讯）等机电部2013/12/3064各专业系统单机调试和联动调试方案机电部2014/5/3065大型设备安装方案专业分包2015/1/2066屋面钢结构加工及安装方案专业分包2013/6/3067屋面板及维护墙加工及安装方案专业分包2013/8/3068

48、园林绿化施工方案专业分包2016/769环境保护应急预案技术部2012/1070水土保持施工方案技术部2012/1171绿色施工方案技术部2012/1172其他专项方案技术部根据需要确定3.10.2、质量管理制度编制计划序号制度名称编制部门完成期限审批层面1项目质量交底制度技术部2012.9.13项目2项目质量样板制度技术部2012.9.13项目3项目质量检查制度技术部2012.9.13项目4项目质量例会制度技术部2012.9.13项目5项目质量验收制度技术部2012.9.13项目6项目质量奖罚制度技术部2012.9.13项目3.11、纠正和预防措施3.11.1、项目质量过程识别与控制序号过程

49、名称序号过程名称1钻孔灌注桩20门窗工程2挡土墙21外墙砖工程3锚索22室内防水工程4钢内支撑23屋面工程5咬合桩24轻钢龙骨石膏板吊顶6桩基础25墙面干挂石材7地下防水工程26墙面涂料工程8回填土工程27地面石材工程9大体积砼施工28地面面砖工程10钢筋工程29轻钢龙骨隔断11钢筋直螺纹连接30环氧树脂地面12模板工程31油漆工程13脚手架32栏杆工程14混凝土工程15钢结构工程16细石砼地面工程17砌筑工程18抹灰工程19幕墙工程3.11.2项目质量控制重点及难点各技术措施序号分项工程名称质量控制重点、难点技术措施1钻孔灌注桩编制详细的钻孔灌注桩施工方案并按照方案加强对工人的技术交底和培训

50、。1大体积混凝土编制详细的大体积混凝土施工方案并按照方案交底到每一位操作工人。2高支模编制专项高支模方案，对各类代表性构件支撑进行稳定性计算，并按要求进行专家论证，然后按照方案对作业班组进行技术交底。3回填土方案中应明确回填用土的含水率及现场一般检测方法（手握成团、落地即散）；明确每皮土虚铺厚度（250300）；防雨措施应到位。4厨卫及屋面防水编制专项施工方案，并根据本工程特点优化各节点做法，然后按照方案对作业班组进行技术交底。5外墙防渗漏外墙铝合金门窗塞缝采用防水砂浆，塞缝完成后再涂刷防水涂料加强；外墙螺杆洞采用在外侧开喇叭口并注膨胀防水砂浆的封堵方式；外墙面砖勾缝选用专用勾缝剂，并采用二次

51、勾缝。3.11.3项目质量重点及难点的质量预防措施序号分项工程名称质量控制重点、难点预防措施1钻孔灌注桩a. 灌注桩施工前要进行试成孔以确定桩的施工参数，通过试成孔以确定适合本地土层特点的施工参数，确保后续桩大面积施工的顺利进行；b. 严格按照施工方案进行施工，加强对桩机成孔的质量监控，严格按照施工工艺流程施工c. 每天需汇总统计工程桩的施工数据（要求记录数据准确），制作混凝土浇筑曲线，分析每根桩的成桩质量，对有问题桩进行讨论分析，确定补强方案2大体积混凝土a.在大体积混凝土浇筑施工中，每一施工段混凝土浇筑必须连续完成，施工前应合理计划好浇筑方向；b.混凝土完成后应安排专人每天对大体积混凝土进

52、行测温，一直持续到内外温差小于25；c.混凝土养护严格按照施工方案要求执行，并应安排专人。3高支模a.在高支模施工时，支撑体系严格按照施工方案进行，在浇筑混凝土前必须组织相关人员对其支撑体系专项验收；b.在作业层施工时，严格控制堆放荷载，实施分散对方。在混凝土浇筑时严格控制混凝土的虚铺厚度；c.混凝土浇筑时将安排专人对支撑体系进行监测，如有变形立即停止混凝土作业。4回填土a.严格控制回填用土的含水率，一般现场鉴别方法是手紧握成团、扔往地上即散；b.加强对回填土压实度的检测，严格控制打夯次数，一般打夯不少于三遍；c.甩（接）茬部位的处理严格按照方案实施；d.严格控制每皮回填土的厚度，人工回填为250mm。5厨卫及屋面防水a.在防