公司工厂品牌品质手册

1、x x x x x x x x 有 限 公 司品质手册QUALITY MANUAL（ ISO9001：2000）发行编号：核准页与修订履历(1/1)文件编号：G-01文件名称：品质手册年 月 日页次版次修订内容摘要制定审核核准文件版本全面升级为C0版第 5 页：取消总经办及总监职务；增加电源部；总务部变更为行政部。第 6 页：取消总监职责第 8 页：总务部变更为行政部2006-03-1整份C0 第 9 页：电脑部变更为资讯部及相文件应职责作了修订； 增加电源部职责。第 10 页：总务部变更为行政部； 电脑部变更为资讯部；增加电源部。附件 1：总务部变更为行政部；电脑部变更为资讯部；增加电源部、

2、第 3 页总经理、管理者代表权责。增加第、15项名牌产品内容14第 5 页组织架构图中增加生产总监职务1总经理职责： 取消对客户合约的第 6 页核准，只核准贵重物料的订购单；管理者代表职责： 增加对企业标2准化管理体系的建立及推行；3增加 2.2.4 生产总监职责第 7、9将电源的开发职责由研发部移至电页源部2007-03-221.管理部职责增加对企业标准化第 8 页C1管理工作 .2.行政部职责增加对生产设备的定期保养和维修 .第 8-9将输单及各类数据的异常处理职责页由资讯部移至计划部。第 9、将国内客户满意度调查及退货处理24 页的职责由商务部移至售后服务部第18-19设计和开发过程，增

3、加电源部页xxxxxxxx 有限公司G-01-1-品质手册C0目录120.31.42.2.152.26-91.104.4.1114.2125.5.1/5.2/5.3/5.4/5.5135.6146.6.1/6.2/6.3/6.4157.7.1167.2177.318-197.4207.521-227.6238.8.1/8.224-258.3268.4278.5289. ISO900110.文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册品质政策页次-2-版次C0满足客户需求，第一次做正确，做一流品质，创一流服务。xx 市 xxx 有限公司全体员工始终将达到并超越客户期望作为行动

4、的动力，不断完善品质管理体系，努力提高产品品质，提升服务质量。改善永无止境，每一个“xxx 人”将以达成各项品质目标作为日常行动的指南，通过不断提升品质目标来提高我们的业绩。经营理念引导世界潮流，服务民族产业。总经理：xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-3-制订部门管理部版次C10.公司简介0.1产品项目：公司主要生产和销售电脑机箱、多媒体音箱、开关电源、键盘、鼠标、移动U盘及 MP3等电脑周边产品。0.2公司沿革：1） 1993年 4 月成立；2） 1997年 11 月占地面积13000 平方米的第一期新厂房落成，电脑机箱年生产能力达100万套；3） 1999 年公司房扩建

5、，总面积达20000 平方米，成立电子事业部，从事开关电源的研发、生产和销售；4） 2000 年 1 月通过 ISO9001：1994 国际质量管理体系认证；5） 2000 年 7 月开设音箱生产线及相关部门，从事多媒体音箱的研发、生产和销售。各种产品年生产能力共达300 万套，这标志着“ xxx ”已成为国内电脑周边设备专业制造商之一；6） 2001 年被广东省科学技术厅评为“广东省民营科技企业”；7） 至 2002 年，“xxx ”已在全国二十多个大中城市设立了销售中心，全国共有 200 多家“xxx ”专卖店；8 ） 2002年 12 月通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证；

6、9） 2003年 1 月， xxx 第三期厂房落成。至此，总建筑面积已逾30000 平方米；10） 2003年 6 月被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术企业”；11 ） 2003年 7 月，公司在 CCC认证产品范围内的所有产品都通过了认证；12） 2004年 6 月，组建“ xx市 xxx 计算机周边设备工程技术研发中心” ；13） 2005年 3月，“ xxx”和“”同时被认定为“广东省著名商标” ；14） 2005年 9月 xxxMP3被评为“广东省名牌产品”15） 2006年 9月 xxx 电脑机箱被评为“广东省名牌产品”0.3公司地址 ：Address：公司电话：公司传真：E

7、mail：网址 ：xx 市 xxx有限公司文件编号G-01页次-4-制订部门品质手册C0管理部版次1. 手册范围与管理1.1 手册范围适用于管理从产品设计开发接单生产产品完成出货到服务各阶段， 以达至客户满意及符合法律法规要求；按照 ISO9001：2000 条文 4.1 到 8.5 要求建立；适用于除财务后勤单位外的所有单位。1.2 手册的制定制定：管理部审查：管理者代表核准：总经理1.3 手册封面的发行编号：经复印后以001-999 编号，以记录内部持有者；1.4 发行与修订依文件管理程序执行；1.5 手册的持有者妥善保存，不得外借带出，且不得复制；手册如有破损、遗失或不足阅读时，应以文件

8、申请单申请；持有者离开公司时必须交回手册；提供给客户、供货商或有关单位的手册，仅供其参考，不予以收回管制。xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-6-制订部门管理部版次C12.2 各部门职责总经理1）确定公司品质政策、品质目标；2）确定公司组织架构及各部门组织职责；3）为质量管理体系的建立和运行提供充分的资源；4）向公司全体员工传达满足客户和法律法规要求的重要性；5）任命管理者代表；6）核准品质手册和程序文件；7）主持管理评审；8）负责核准项目建议书、设计计划书和新产品试产总结报告；9）负责核准贵重物料的采购订单（如板材、塑胶原料、IC 类及固定资产）；10）负责核准各部门负责人

9、的入职资格要求；11）对生产中其他重大事项做出裁决。副总经理协助总经理分管相应部门，在分管的各部门具体事务方面代表总经理行使职权。管理者代表1）全面负责质量管理体系的建立、实施和保持；2）负责组织编写质量管理体系文件；3）负责向总经理报告质量管理体系的执行绩效和任何改进的需求；4）负责促进全体员工形成满足客户要求的意识；5）负责召开管理评审会议及追踪决议事项的落实；6）统筹内部品质审核；7）监督纠正预防措施的实施情况；8）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；9）负责建立企业标准管理体系及推行标准化工作。生产总监1) 统筹对工程部、制造部、品管部和仓储部的管理，确保公司有关规定得以有效实施;2

10、) 合理调配有关资源，确保有足够的生产能力；3) 及时有效解决生产过程中出现的交期、品质问题，确保按质按量出货；4) 致力于提高生产效率，降低制造成本；5) 向总经理报告重大事项（包括异常）的处理情况；6) 执行总经理指派的有关生产的其他事项。xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-7-制订部门管理部版次C12.2.5研发部1）负责机箱、键盘、鼠标、 U 盘等产品的设计开发（包装、丝/ 移印图案除外）；2）负责承认相关产品新物料样品；3）负责管理相关客户样品及客户产品资料；4）负责全公司五金、塑胶模具的设计、制作及维修。2.2.6国内业务部1）开发新客户，维护老客户；2）负责接收

11、、评审、跟踪处理总公司所有OEM订单；3）负责指定品牌产品的所有有关销售活动；4）负责为各代理商、销售中心确定销售方案，协助制定公司市场规划。工程部1）负责制作和维护生产用夹治具；2）负责制定相关产品生产作业指导文件；3）负责制作相关产品生产用样品；4）负责解决相关产品生产过程中出现的品质和效率问题。5）确保有关产品认证标志得到正确使用。品管部1）负责组织在生产全过程中适当标识产品；2）负责在需要时组织对产品的追溯；3）负责对原料、在制品、成品的检验和制定相应检验标准，包括制作检验用样品；4）负责对不合格品的判定、组织相关部门对不合格品的处理，并跟踪记录处理结果；5）负责识别产品的检验测试状态

12、；6）负责组织相关部门制定产品质量问题的纠正预防和改善措施并跟踪记录实施情况；7）负责统筹统计技术的选用、培训，并对其实施效果进行监督检查；8）负责公司相关产品企业标准的制定，将企业标准转化为检验标准并予执行。9）负责对检测仪器的校准及管理工作。制造部1）负责按生产计划完成生产任务；2）负责按作业指导文件操作，安全生产，控制过程品质；3）负责对所辖区域内产品的标识和分区摆放；4）负责对不合格品的返工、加工、修理等；5）负责对生产设备的日常保养。6）负责对生产现场的工作环境的维护。xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-8-制订部门管理部版次C1计划部1）负责制定产品生产计划和物料

13、需求计划并跟踪其完成情况；2）负责协调相关资源的调配确保充足的生产能力；3) 负责音箱零配件订单的接收、评审及相关投诉的接收、反馈。4）负责物流表单录入及各类数据异常处理。管理部1）负责协助管理者代表维护品质管理体系；2）负责统筹完善公司其他管理体系并确保有效实施；3）负责公司知识产权管理、合理管理等法律事务；4）负责全公司产品认证；5）负责管理全公司品质管理体系文件；6）负责企业标准化管理工作；7）负责统筹实施各项专案活动。行政部1) 负责建立、健全公司保卫、食宿、考勤、保险、运输等后勤管理制度，并确保得到有效执行；2) 负责统筹管理全公司基础设施；3) 负责制作全公司生产设备操作指导书及保

14、养规范；4) 负责生产设备的定期保养和维修；5) 负责全公司消防生产安全管理。采购部1）负责公司所有原物料、成品、设备等的采购；2）负责跟催供应商按期交货；3）负责与供应商的日常联络和沟通；4）负责供应商的选择、考核、评比等管理。国际业务部1) 开发新客户 , 维护老客户；2) 进行国际市场客户关系管理；3) 与客户传递新产品信息并将客户有关资讯传和投诉递给相关部门；4) 协助确定国际市场规划、销售方案、宣传方案等；5) 负责国外订单评审6) 负责进行市场调研和分析，组织对国际市场客户满意度的调查。xx 市 xxx 有限公司文件编号G-01页次-9-品质手册制订部门管理部版次C1商务部1) 接

15、受各代理商、销售中心及其 OEM客户订单并负责跟踪出货；2) 制订销售预估计划；3) 与客户传递新产品信息、市场资讯等 , 回答用户咨询；市场策划部1) 主导制定区域市场规划；2) 制定广告、宣传、促销方案；3) 负责丝 / 印移、包装、铭牌图案设计及相关样品承认。售后服务部1) 负责客户投诉的接收、处理、跟踪与反馈，确保有关措施得以有效执行；2) 为客户咨询提供技术支持。3) 负责国内客户满意度调查、分析、跟踪改善；4) 负责客户退货处理。2.2.18仓储部负责管理所有物料，半成品，成品。2.2.19资讯部1）负责全公司电脑软硬件、网络资源的整体规划、调配、安装及维护；2）负责公司 ERP维

16、护与应用推广；3）负责电脑的应用与推广及提升电脑使用人员操作水平。人力资源部1）负责建立健全人力资源管理制度并确保得到有效执行；2）负责人员招聘、培训、考核；3）负责公司报刊组编发行及企业文化宣传。电源部1）负责电源产品的设计开发（包装、丝/ 移印图案除外）；2) 结合电源标准及相关市场信息，规划公司的电源产品；3) 负责制定电源产品的技术性文件及零件承认；4) 负责解决电源产品生产过程中出现的品质问题；5) 确保电源产品认证标志得到正确使用；6) 负责电源供应商开发时的技术支持 ;7) 负责为电源产品的销售及售后服务提供技术支持。文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手

17、册3.2品质管理流程图页次-10-版次C0文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-11-版次C04. 品质管理体系4.1一般要求依据 ISO9001： 2000 标准要求建立执行及持续改善品质管理体系的有效性；由管理部制定，管理代表审核，总经理确认本公司品质体系所适用的作业过程，参阅本手册“ 3.1 ISO9001 要项与权责对照表” ；这些作业过程及展开的先后顺序及相关性参阅本手册“3.2品质管理流程图”；这些作业过程的运作与管制的原则方法资源与所需信息，参阅各相关程序文件和本手册“ 6 资源管理”；监视量测并分析这些作业过程的执行绩效，参阅本手册“8量测分析及

18、改善”内容；本司委外加工过程包括零配件电镀 / 注塑、部分成品加工等。委外加工过程依采购管理程序管理，并按进料检验程序予以验收。相关文件采购管理程序进料检验程序xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-12-制订部门管理部版次C04.2 文件化要求4.2.1 品质管理体系文件应包括4.2.1.1本公司内部制订的一二三阶文件及四阶表格；4.2.1.2客户或供货商所提供的产品相关图纸与技术规范；4.2.1.3品质管理体系或产品相关的国际、国家或行业标准；4.2.1.4产品特性制造过程或作业服务相关的国家法律、法规。4.2.2 品质手册包括4.2.2.1由总经理书面制定的品质政策 ；4.

19、2.2.2品质管理体系的范围；4.2.2.3引用本公司各作业过程相关程序文件， 参阅 “3.1 ISO9001要项与程序权责对照表”；4.2.2.4品质管理体系过程之间的相互作用的表述。文件控制由管理部规定内部各阶文件的制订审核批准权责单位，修订废止作业流程，参阅文件管理程序；由管理部规定外部提供产品相关图纸技术规范或国际、国家及行业标准以及法律、法规的接收单位与确认权责单位，及收发管制作业，参阅 文件管理程序；4.2.4记录控制各类记录的填写须清楚且易于识别，应规定记录的标识、检索、保护及保存期限等，参阅记录管理程序。4.2.5相关文件4.2.5.1文件管理程序4.2.5.2记录管理程序xx

20、 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-13-制订部门管理部版次C05. 管理责任5.1管理承诺由总经理向公司全体人员传达满足客户和法律法规要求的重要性，制定品质政策 / 承诺 / 目标，进行管理评审并取得必要的资源来证明本公司确已建立、实施品质管理体系并持续改善其有效性。5.2以客户为关注焦点总经理及相关部门应当通过现有的各种方式与渠道与客户进行沟通，了解和满足客户的需求，从而达到顾客满意。 参阅由业务部制订的 合约审查管理程序、客户满意管理程序 等程序。5.3品质政策由总经理制定品质政策，通过沟通使组织全员了解，参阅本手册第2 页。5.4策划品质目标依据品质政策结合各部门特点制定

21、公司及各部门量化的品质目标， 并定期检讨达成状况。 品质管理体系的策划可于品质手册 与各运作程序及相关三阶文件中展现； 若有因时间外部环境 ( 如法规要求 ) 客户需求改变时， 则以制修订文件的方式来维持体系的适切性， 依文件管理程序办理。5.5职责、权限与沟通职责和权限公司各部门职责和权限参阅本手册 “2 组织职责”，各部门内各级人员职责参阅各部门 组织职责。管理者代表由总经理以“人事任命书”指派“管理者代表”（见附件（二）以确保：（ a）据 ISO9001：2000 国际标准建立实施及持续改进品质管理体系；（ b）向总经理报告品质管理体系绩效和任何改进的需求；（ c）确保所有人员提高满足客

22、户要求的意识。文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-14-版次C0内部沟通由管理部制订 内部沟通管理程序 以确保各相关主管与作业人员的协调合作与执行的有效性。5.6管理评审每半年一次， 不定期性评审可随不定期质量管理体系审核或重大品质异常等因素临时进行。管理评审由管理代表召集相关单位主管参加，总经理主持；评审输入应包含：审核结果客户反馈信息过程绩效与产品符合性纠正与预防措施可能影响品质管理体系的变更改善建议前次管理评审会决议事项的跟踪等；评审输出应决定：品质管理体系及其过程有效性的持续改进行动（如改善相关作业程序或指导书），改进产品满足客户需求资源需求等；以上作

23、业参见管理部制订的管理评审程序中管理评审内容。5.7相关文件合约审查管理程序客户满意管理程序品质目标文件管理程序管理评审程序内部沟通管理程序各部门组织职责xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-15-制订部门管理部版次C06. 资源管理6.1资源提供决定及提供实施维持及改善品质管理体系有效性的各种资源，籍由满足客户需求来增强客户满意。6.2人力资源影响产品品质和品质管理体系的作业职务于作业前应先确认其有能力胜任该工作。确认方法可从教育、培训、技能及经验等方面考查，参阅人力资源管理程序办理；6.2.2为提升员工对品质管理体系与客户需求的认识， 除上述作业外，须进行“岗前培训”、“

24、在职公司内培训”与“在职外训”以确保员工认识到本职工作的相关性和重要性并明白如何达成品质目标。须评估相关培训实施的有效性。参阅人力资源管理程序。6.3基础设施6.3.1应识别组织所需要的基础设施，包括厂房、生产设备、办公设备、电脑、运输等等；6.3.2应明确基础设施的提供、更新、补充、再提供过程；6.3.3对基础设施应进行适当的维护和保养。具体参阅基础设施管理程序 。6.4工作环境在公司持续推行“ 6S”活动，为生产生活提供良好的工作和生活环境。具体管理参阅管理部所制订的工作环境管理程序 。6.5相关文件6.5.1人力资源管理程序6.5.2基础设施管理程序6.5.3客户满意管理程序6.5.4工

25、作环境管理程序xx 市 xxx有限公司文件编号G-01品质手册页次-16-制订部门管理部版次C07. 产品实现7.1产品实现的策划适当时，品管部应针对品质目标或产品要求较复杂或难以令人了解如何达成者，制订书面化的临时性或阶段性品质计划 ，包括对品质控制环节的识别，所需资源的规定以及客户或本公司特别的要求等等。为实现现有产品所需工序，所需机器设备，模治工、夹具，制程条件，品质管制的方式频率标准等可制定相关指导文件。当有新规格品，出现有不同于既有工艺设备、制造条件、检测要求、品质管制方法时，可以以试产的方式确定，参阅制造部制订的制程控制程序。实现产品相关的验证检验或测试活动可参阅：（a）品管部制订

26、的进料检验程序 ；（b）制造部制订的制程控制程序 ；（c）品管部制订的制程检验程序 ；（d）品管部制订的成品检验程序 。为实现过程及证明产品满足要求的记录应予保持，且依管理部制订的记录管理程序管理。相关文件进料检验程序制程控制程序制程检验程序成品检验程序文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-17-版次C07.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1应确定客户规定的要求；7.2.1.2应确定客户隐含的要求；7.2.1.3应确定与产品有关的法律法规的要求包括产品认证要求；7.2.1.4本公司其他要求；7.2.1.5以上要求参阅业务部制定的合约

27、审查管理程序 、管理部制定的产品认证管理程序以及研发部制定的设计开发管理程序 。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1业务部应组织相关部门评审客户要求以便明确及澄清客户要求并确保有能力满足规定的要求；7.2.2.2应记录评审情况；7.2.2.3本公司不接受口头订单；7.2.2.4产品要求变更时应将有关信息传递给相关人员；7.2.2.5以上要求参阅业务部制定的 合约审查管理程序 和工程部制定的 工程变更管理程序。7.2.3客户沟通制定客户满意管理程序明确与客户就有关事宜沟通的权责、方式等。7.2.4相关文件7.2.4.1合约审查管理程序7.2.4.2设计开发管理程序7.2.4.3产品认证

28、管理程序7.2.4.4工程变更管理程序7.2.4.5客户满意管理程序文件编号G-01制订部门管理部7.3设计和开发设计开发策划xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-18-版次C1研发部、 电源部拟定设计计划书明确；1 ）各设计阶段的划分和主要职责；2 ）各设计阶段人员分工、进度要求；3 ）资源需求。项目负责人负责协调在设计开发过程中出现的任何问题。设计开发输入研发部、 电源部应明确：1 ）产品功能、性能要求；2 ）适用的法律、法规、国家标准和客户要求；3 ）以前类似设计的优缺点；4 ）安全、防护、环境、经济性；5 ）交期要求等。应适时对设计输入的适宜性进行评审。7.3.3设计开发输出设计初稿

29、包括：零件图、装配结构图及效果图、物料清单、包装图、电气原理图、品质标准等等。7.3.4设计和开发的评审初稿完成后研发部应组织相关部门对设计满足要求的能力进行评审。1 ）包括标准的符合性，采购的可行性、生产 / 加工的可行性、可检查性、结构合理性、美观性、经济性等等；2 ）记录并解决评审发现的问题。设计和开发的验证研发部、 电源部应通过制作样机的方式来确保设计初稿满足输入的要求。文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-19-版次C1设计和开发的确认研发部、 电源部应通过试产的方式确保产品能够满足规定的使用要求，所有问题基本得以解决后方可批量生产。设计和开发的更改设

30、计人员和相关部门均可提出设计更改，经评估批准后即可实施，需要时应重新进行评审、验证、确认。有关设计和开发的记录均应保持并按记录管理程序管理。相关文件设计开发管理程序文件编号G-01制订部门管理部7.4采购采购过程xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-20-版次C0依物料对最终成品品质的影响程度规定各类供应商选择方法，建立合格供应商一览表作为采购执行依据；明确对各类供应商的考核办法( 包括交期品质配合度等方面) 及处理方式，参阅供应商管理程序办理。采购信息明确采购需求提出的依据及核准权责；采购前应询、比、议价及附上进料检验标准及相关技术资料，必要时实施“零件承认”；采购或委外加工单据上应明确名

31、称、型号、数量、单价、交期及特殊要求。采购产品的验证按进料检验程序要求对物料实施检验；若有客户或客户代表需到供应商处验证物料或本公司要到供应商处验证物料时，由采购部负责安排。以上参阅采购部制订的采购管理程序 。相关文件供应商管理程序采购管理程序进料检验程序文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-21-版次C07.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1有关生产前的库存查核采购备料生产排程确认及生产命令发出领料执行生产与进度管制，参阅生产计划管理程序进行；7.5.1.2制造过程所需相关资料，包含各工序所需设备管制项目，作业指导文件，品质管制方式

32、，检验标准等，参阅制造部所制订的制程控制程序和品管部制定的制程检验程序；7.5.1.3各工序所需使用的生产设备和检测设备，参阅基础设施管理程序和检测设备管理程序管理；7.5.1.4对制造过程需使用的模具，从图纸提供采购或自制或客户提供模具到验收、列管、日常维护与报废作业，参阅模具管理程序办理；7.5.2特殊制程若本公司有特殊制程，则必须予以明确识别及制订该制程的作业指导文件并指派合格人员连续监控制造工艺参数，参阅制造部制订的制程控制程序 。7.5.3标识和可追溯性原物料半成品与成品标识方法， 与追溯所需的制造或检测记录， 参阅品管部制订的产品标识和追溯管理程序 。7.5.4客户财产对客户财产参

33、阅业务部制订的客户财产管理程序办理。7.5.5产品防护物料入库领出，半成品暂存生产线或入库领出，成品包装、入库、出货、运输，仓库与各工序的搬运储存与标识管理，参阅仓储管理程序执行。xx 市 xxx有限公司文件编号G-01制订部门管理部相关文件品质手册页次-22-版次C0生产计划管理程序制程控制程序制程检验程序基础设施管理程序检测设备管理程序模具管理程序产品标识和追溯管理程序客户财产管理程序仓储管理程序文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-23-版次C07.6检测设备的控制7.6.1应明确所有检验、测量和试验设备的校准方式。包括免校、内校和外校；7.6.2外校时须

34、送往国家认可的可追溯至国际、国家标准的检定机构或仪器供应商校准；7.6.3仪校室应制定“操作规范”指导对仪器的正确使用；7.6.4内部校准时须依据“校准规范”进行；7.6.5应对仪器的校准状态予以标识及对有关可调部位予以封缄；7.6.6在搬运、维护和贮存期间应防止损坏或失效；7.6.7当发现仪器不符合要求时应对该仪器以往测量结果的有效性进行评价并记录；7.6.8当有计算机软件用作检测产品品质的应在使用前确认其满足预期的用途。7.6.9相关文件检测设备管理程序xx 市 xxx 有限公司文件编号G-01品质手册页次-24-制订部门管理部版次C18.测量分析及改善8.1对证实产品、品质管理体系符合性

35、，有效性方面应进行监测、分析和改进。8.2 量测和监控8.2.1客户满意8.2.1.1售后服务部 及国际业务部针对客户对本公司产品功能特性外观包装标识或服务的满意情况进行问卷调查，并予统计分析；8.2.1.2若有“不满意”的项目，责任单位应予检讨分析改进，改进效果应予追踪。参阅业务部制订的客户满意管理程序 。8.2.2内部审核8.2.2.1根据受审核过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，实施定期与不定期内部审核，以确定品质管理体系是否：a.符合 ISO9001： 2000 标准及本公司规定的要求；b.得到有效实施和保持。8.2.2.2内部审核人员应具相关资格，且不得审核与自己职责有直接关

36、系的单位，以保证审核过程的公正性客观性；8.2.2.3被审核部门应针对不符合项采取纠正与预防措施； 管理部应追踪改善的情况。 内部审核结果应提报管理评审会议。参阅内部审核程序 。8.2.3过程的监视和测量应通过制程控制、品质目标检讨、内部品质审核、管理审查等方式适时对品质管理体系过程进行监测， 异常时按纠正与预防措施管理程序 执行。参阅制程控制程序、管理评审程序、内部审核程序、纠正与预防措施管理程序等程序。8.2.4产品检测8.2.4.1对符合免检条件的物料可实施 “免检”； 若生产急需可按规定实施 “紧急放行”，但品管仍需检验且妥善标识以利追溯；对其他物料均须进行检验。参阅品管部制订的进料检验程序；文件编号G-01制订部门管理部xx 市 xxx 有限公司品质手册页次-25-版次C08.2.4.2对制造过程应予监控，确保不合格产品不交付到下一工序使用，参阅制程检验程序；8.2.4.3成品入库或 / 和出货前应按规定进行检验，参阅成品检验程序 。完成规定检测项目且合格后方可入库出货。若客户合约中有要求时，则检测报告需经