集团公司立项流程图说明

1、1 立项流程（ 012 ）英瑞利公司流程图（ 012）- 立项总经办财务部商务部技术部销售部流程开始1.填写立项申请2. 审批yesno6. 审批yes7. 归档no3. 审批4. 审批5. 审批流程结束nonono1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。3.技术部经理负责审核技术可行性。4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。6.总经理负责审核立项表整体情况。2 销售合同盖章流程（013 ）英瑞利公司流程图（0

2、13）- 销售合同盖章总经办财务部商务部技术部销售部流程开始1. 填写合同盖章申请2. 审批yes3. 审批yes4. 审批yes5. 审核并提出意见yes6. 审批流程结束nonono销售合同7. 盖章yes8. 客户盖章9. 合同原件归档1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。4.技术部经理负责审核技术可行性。5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6.财务

3、部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7.总经理负责审核合同的整体情况。3 采购合同盖章流程（014 ）英瑞利公司流程图（014）- 采购合同盖章总经办财务部商务部技术部销售部yesyesyesyesyesnononono6. 审批4. 审批流程结束7. 盖章流程开始3. 审批9. 合同原件归档2. 审批5. 审核并提出意见1. 填写合同盖章申请8. 对方盖章1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。3.技术部经理负责审核技术可行性。4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性

4、，落实销售金额与成本金额。5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。7.总经理负责审核合同的整体情况。4 其他合同盖章申请流程（015 ）英瑞利公司流程图（015）- 其他合同盖章申请总经办财务部人力资源部商务部行政部盖章申请人yesyesyesyesyesnononono流程开始8. 对方盖章3. 审批9. 归档7. 盖章6. 总经理审批4. 审批1. 填写盖章申请单5.总经理助理审批2. 部门经理审批1.除销售合同及对应的采购合同外，其他合同

5、的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。2.合同盖章申请后需要附合同正本。3.部门经理负责审核合同的真实性。4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。8.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。9.总经理助理负责审批合同的整体情况。5.总经理负责审核合同的整体情况。6.合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。5 公章盖章流程（016 ）英瑞利公司流程图（016）- 公章盖章申请总经办财务部盖章申请人yesyesyesnonono4. 总经理助理审批2. 部门经理审批6. 盖章流程

6、开始1. 填写盖章申请单5. 总经理审批1.公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。6 人力资源章盖章流程（017 ）英瑞利公司流程图（017）人力资源盖章申请人力资源部盖章申请人yesyesnono2. 部门经理审批6. 盖章3. 审批1. 填写盖章申请单流程开始出门条盖章申请（018 ）英瑞利公司流程图（018）- 出门条申请行政部盖章申请人yesyesnono6. 盖章3. 审批1. 填写盖章申请单2. 部门经理审批流程开始1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。1.人力资源章盖章申请人为员工

7、本人， 执行人为盖章申请人。2.盖章申请需后附盖章文件正本。3.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。7 开发票申请流程（019 ）英瑞利公司流程（019）- 开票总经办财务部商务部销售部yesyesyesyesyesnonononono2. 审批1. 填写开票申请单4. 审批6. 开票5. 总经理审批开票流程开始3. 审批交送客户4.总经理助理审批1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。3.销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。5.财务部负责整体审核发票

8、开具的内容。8 退发票申请流程（020 ）英瑞利公司流程（020）- 退票总经办财务部商务部销售部yesyesyesyesyesnonononono财务注销发票4. 审批3. 审批4. 总经理助理审批1. 填写退票申请单2. 审批流程开始5. 总经理审批退票1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。2.销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。3.商务部负责确认退票的真实性。4.财务部负责整体审核。9 工程师派遣流程（021 ）英瑞利公司流程（021）- 工程师派遣商务部技术部销售部流程开始1. 填写工程师派遣申请2. 审批yes3. 审批yes4. 审批流程结束进入招聘流程5，派遣工程师yesnononono1.流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。2.销售部确定派遣工程师的专长，人数。3.技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘