中船重工研究所纪检监察审计处审计兼监察岗位说明书

1、审计兼监察岗位说明书岗位名称审计兼监察岗位编号710-1-14-03所在部门纪检监察审计处岗位定员2直接上级纪检监察审计处处长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析h期本职:察工作对本所及所属单位的财务收支、经济效益及其经济活动、财经规章的执行进行审计监督；兼做监职责与工作任务：职 责职责表述：起草审计计划并贯彻执行工作时间百分比：5%工作 任务根据上级文件和会议精神、所年度目标，起草审计计划频次：贯彻落实审计计划频次：职 责职贵表述：预、决算、结算审计和军民品合同（协议）审计工作时间百分比:20%对本所及所属单位的财务的预算、决算审计频次：1次/年工作 任务对本所及所属单位的基本建设的

2、预算、决算、结算审计频次：军民品合同（协议）审计频次：1次/年职责职责表述：对本所及所属单位的财务收支、经济效益、经营管理等审计工作时间百分比：20%工作任务对本所及所属单位的财务收支审计频次：5-6次/年对本所及所属单位的经济效益审计频次：3-4次/年对本所及所属单位经营管理审计，提出内部管理建议频次：1-2次/年进行专项审计频次:1-2次/月职 责四职责表述：对所属单位主要负责人的经济责任审计工作时间百分比：5%工作 任务对所属单位主要负责人的经济责任情况进行审计频次：职 责 五职贵表述：对规章执行、经济活动进行审计监督工作时间百分比:15%工作任务对财经规章的执行进行审计监督频次：对科研

3、生产经营规划决策，年度科研生产经营计划、新产品开发 等审计监督频次：提出加强内部控制制度的管理建议频次：职责表述：监察工作工作时间百分比：20%职 责工作 任务监督、检查所属部门及工作人员执行政策、法律法规等情况频次：调查、处理违法、违纪行为频次：反腐倡廉的宣传教育工作频次：行政效能监察项目的推行实施频次：职 责 七职责表述：其它日常工作工作时间白分比:15%工作 任务参与重要财务规章制度的制定频次：经济案件的审计频次：审计资料的整理、审计扌艮告的打印及递交频次：职 责 a职责表述：完成领导交办的其它任务权力：权限一：监督检查审计对象遵守政策.法规和制度情况权限二：对各部门及人员执行政策、法律

4、、法规等情况的监控权权限三：有权向有关单位索取相关财务资料、证据权限四：向有关单位财务人员的询问权权限五：督促各部门及人员按照内部流程管理制度执行权限六：对审计单位库存物资的盘查权权限七：对本所及有关单位财务管理、人员处理、制止违规行为的建议权权限八：对二级单位有关事项、上报材料的督办权匸作协作关系：内部协调关系人力资源部、财务处、一oo工厂、科技处、经营处、条保处、各研究室、民品经营单位外部协调关系集团公司审计部、市监察局、上级监察部门所需记录文件： 汇报文件或扌艮塔、审计报告及工作底稿、工作总结、通知、信函任职资格:教育水平大专专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验3年的财务工作经验 3年的审计工作经验知识通晓会计学、审计学等有关知识熟悉企业管理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识具备计算机应用知识、公文写作水平技能技巧财会.审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强的写作技能培训经历审计、财务培训、管理知识及技能工作条件及其它使用工具