供应商管理流程及表格

1、参考医学附件（一）供应商管理流程图开发计划(采购、技术 )初次筛选(制造部及相关部门)OKNG商业谈判(制造部 )OKNG资质审查(管理部 )OK送样NG样品检测(检验室 )OKNG小批量试用(技术中心 )OKNG 成品质量跟踪(检验室 )OKNG评 审（管理部）OK纳入合格供应商(管理部 )NG批准(总经理)OK批量采购(制造部 )日常供应商管理(管理部、检验室)季年质度度量评评异价价常信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序采购、供应商采购、仓管、供应商参考医学附件（二）表格佛山市威奇电工材料有限公司年（季度）供应商/原材料开发计划704E0表 1产品名称现有供应需开发供完成时间型号规格拟开发

2、的供应商名称商数量应商数量备注： 1、年计划务必于每年的12 月 25 日前提交；2、季计划应于前一个月的25 日前提交。制造部编制：部长审批：日期：年月日参考医学佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1表 2公司名称法人代表企业性质联系电话传 真公司地址企业概况 (附组织架构图)：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书初审意见：制造部（技术中心） ：管理部：年月日年月日填表：日期：704F0单位名称单位地址单 电话号码位 开户银行基 企业性质本 厂长(经理)情 年生产能力况 主要产品主主要要销售客户客户主要供应客户主主

3、要要生生产设备产和及其状况质量主要保证检验设备能力及其状况产品认证体系认证质检人员情况来料检验过程检验出厂检验供应商签名 /日期（加盖公章）参考医学佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表表 3物料名称 / 规格物料特性分类A 类 B类 C类传真号码银行帐号法人代表厂房面积注册资金流动资金职工人数技术人员数年生产能力每班产量 满足我厂生产要求 ( 运转正常 运转基本正常 带故障工作 ) 不能满足我厂生产要求定期校验并有记录定期校验但无记录未校验 CCEE 国外不适用 未开展认证正在进行认证 已通过认证（ ISO9001ISO14000QS9000）共人能保证产品质量不能保证产品质量有检验并有

4、记录 有检验但无记录 无检验有检验并有记录 有检验但无记录 无检验有检验并有记录 有检验但无记录 无检验参考医学佛山市威奇电工材料有限公司样品检验（试验）确认单704G0表 4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量适用产品目 的新产品开发增加业务范围（）代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验 /试验项目技术要求检验 /试验结果委托 /日期：检验员 /日期：检验主管/日期：符合：再送样暂停送样另选供应商改进后送样确改进要求：认意见符合：建议小批量试用确认人 /日期件。确认部门负责人/日期：参考医学备注：（确认流程）新产品： 委托（采购）审核（检验）确认、审批（技术负责人）替代品

5、： 委托（采购）审核（检验）确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单704J1表 5供应商名称物料名称规格型号物料编码试用数量抽检数量试用原因新增物料 新产品开发其它 (请注明 )：代替原有物料 (替代)检验 /试验项目检验要求检验 / 试验结果检验结果检验员 /日期：检验室主任 /日期：试本批物料 :可以试用不可以试用用试用注意事项 :要求工艺室主任 /日期试用结果试用车间：试用日期：车间工艺员：车间主任：参考医学符合： 现场调查或函调 正常采购确 不符合： 多次试用不符合，另选供应商 改进确认后再小批量试用kg。认改进项目要求：意见工艺室主任：技术总监：流程：

6、报检（仓库） 检验 试用要求(技术) 试用（车间） 确认（技术） 试用报告传递（采购）管理部（品管）佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告704H0供应商名称联系人主要产品电话 /传真公司地址（第 1页/共2页）表6安全认证： CCC 认证 国外认证；认证情况其它体系认证： ISO9001 ISO14001 QS9000章节评审内容10 7.5 5 2.5 0 小计1.是否进行合同评审 ,如何将合同或订单转化为生产计划合同评2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时 ,生产计划如何处理审计划控 制4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文

7、件和标准的发放应有审批和记录1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程进 货2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求检 验3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录 ,记录清晰和具有可追溯性过程检 验1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2.首样的检验能否保证正常生产3.检验的记录及归档控制4.过程检验的标识及检验状态的标识5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求1.最终检验有无标准、检验指导书最 终检 验和 试验过程控 制参考医学2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程3.统计分析及数据处理方法4.是否对重要特性进行分类，对重要

8、特性的控制能力5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告1.应有产品工艺流程图2.各工序作业规程， 控制方法，关键工序应设有质量控制点3.现场工艺文件是否有效和适用4.员工是否掌握正确的操作方法和要求5.应有生产设备的维护和保养制度参考医学（续表）（第 2页/ 共2页）章节评审内容107.552.50小计1.生产现场物料标识是否明确现场管理检测设备控制不合格品控制仓库管理顾客投诉技术能力评估生产能力评估2.现场是否实施定置管理,效果如何3.合格品与不合格品是否隔离堆放4.现场是否有明显的污染源1.是否建立检测设备台帐2.检验设备使用前是否进行校准和调整 ,是否处于检定周期内1.不合格品的

9、控制流程和处理权限2.对返修 / 返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求1.进出仓流程或方法 ,其流程或方法能否保证物料的先进先出2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识4.贮存方法和环境能否保证物料质量5.包装是否能满足要求对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施 ,预防再发生1.技术人员素质及能力评价2.设备加工精度是否满足产品要求3.工艺水平可否满足产品要求4.现场对不合格品的处理能力5.技术问题的解决分析能力1.所需生产设备是否满足产品要求2.货源是否充足，能否满足要求3.单班生产能力及供货距离4.交货

10、周期能否满足要求满分： 500 分评估得分：平均得分：结论：级评审组成员签名品保经理意见1、供应商评分标准： 10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行；7.5 分：在次要的环节方面及其执行方面有不足；备 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化，需要纠正；2.5 分：有严重不符合或不足；注 0 分：没有制度方法 /没有运用 /无法保证年月日2、供应商评级标准：计算公式：平均得分 =(评估分数 /满分 ) ×100%=纳入 /批准75%以上= 有条件接收或发展需要60 74%= 不予批准60% 以下说明：参考医学佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商审批表704B1表 7供

11、应商名称地址物料名称型号规格物料编码重要性产 品产品首样检验或试验状况：符合不符合检 验和 试用 状小批量试用、样品试用状况：符合不符合况采购：年月日产价格状况（注明申报价和现有价格） ：品价格状况采购 /日期：制造部长 /日期：技术部门意见（对技术保证能力进行评价） ：技术质量保工艺室主任 /日期：技术总监 /日期：证管理部意见（对质量保证能力进行评价） ：能力评审状况品保经理 /日期：管理部长 /日期：审总经理意见：批意见签名 /日期：参考医学佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商名单704C1表 8序号供应商名称供应产品名称型号规格供应历史备注编制（品保经理）：审核（管理部长）：批准（总经

12、理）：参考医学佛山市威奇电工材料有限公司供应商材料不良报告803I0供应商：编号：表9物料名称规格不良等级严重缺陷主要缺陷轻微缺陷批次 /号批量数抽样数不良数收货日期不良状况描述不良提IQC 初步检验室出部门判定判定人：主任核定仓库是否有库存该物料或代用物料有 数量为无签名技术室可以使用挑选使用不可以使用签名使用部门急需使用不急需签名不良采购特采挑选使用退货签名评审签名技术总监特采挑选使用退货备注最终判定管理部：特采 数量挑选使用退货 数量其它以下为供应商填写并于月日回传不良形成原因分析者 /日期：纠正和预防措施责任人 /日期：（我公司填写）措施验证IQC/ 日期：参考医学1供应商必须在三日内

13、回复对策，必要时派员处理；说明2三日内未处理所造成的损失由供应商承担；3联系电话： 075726339686传真： 075726339669佛山市威奇电工材料有限公司供应商处理申请表704K0表 10申请单位申请日期被处理单位发送部门申请原因：申请单位填处理意见： 淘汰暂停供货恢复供货写1）暂停提供物料规格型号：2）恢复提供物料规格型号：申请人签名 /日期：部门负责人签名 /日期：制造部意见：签名 /日期：管理部意见：签名 /日期：总经理意见：签名 /日期：参考医学备注：（处理及报批流程）：1、淘汰：提出（申请部门）审核（制造部）会审（管理部）审批（总经理）2、暂停：提出（申请部门）审核（制造

14、部）审批（管理部）3、恢复：提出（申请部门）审核（制造部）审批（管理部）佛山市威奇电工材料有限公司不良物料扣罚通知单704L0表 11参考医学物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期回复日期不良原因描述描述者 /日期：责任分析序号IQC分析：处罚原因检验室主任：处罚依据处罚金额扣罚金额合计（大写）：编制（ IQC ）：拾 万品保审核：仟佰拾会签：元角分整RMB：管理部长批准：总经理意见签名 /日期：供应商确认签名 /日期：备注：1传.递路线：IQC 发出品保经理审核管理部长批准供应商确认财务扣罚品保存档2重.大质量扣罚审批流程：增加“技术总监”会签，“总经理”批准。3供.应商应在收到传真后一周内回

15、复确认，超过一周视为默认；4供.应商如对以上扣罚有异议，请在收到传真后三日内与我司管理部品保联系，联系电话：（0757）26339686参考医学佛山市威奇电工材料有限公司2004年第季度供应商评价报告704D1供应商名称提供产品评价部门检验室采购检验室（车间）综合评价最终得分：评定等级：管理部意见总经理意见评价范围评价内容收货检查A.90%100% ；B.80%90% ；合格率C.80% 及以下制程检查A.0次/月B.12次 /月不合格次数C.2次以上 /月A. 无质量问题；供货质量B. 有质量问题但未导致严重质量事故；C.因质量问题导致严重质量事故A. 供货及时；售前服务B. 偶尔延误但未影

16、响生产；C.因供货不及时影响生产。A. 质量投诉回复及时质量改进效果明显；售后服务B. 质量投诉回复及时但质量改进效果不明显；C.质量投诉回复不及时质量改进也没有效果。品保经理：表12提供产品的批数评分标准得分评价人说明A.6-10 分；B.1-5 分；C.0 分A.21-30 分；B.1-20 分；C.0 分A.16-20 分；B.1-15 分；C.0 分A.16-20 分；B.1-15 分；C.0 分A.11-20 分；B.1-10 分；C.0 分管理部长：签名 / 日期：备注 :1.A 级可增加配额:80分以上 ,B 级维持原配额:60-80分 ,C级减少配额 :50-30分 ,D 级淘汰 :30分以下 .2.评价为 C;D 级的供应商需总经理签署意见.3.该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。参考医学佛山市威奇电工材料有限公司新增供应商审批表704M0表号：13供应商名称物料名称单位地址规格型号联系人电话 /传真号码供应商类别产销型贸易型重要度 关键物料一般物料提出原因：经办人 /日期：部门负责人 /日期：技术中心意见：签名/日期管理部意见：签名 /日期：总经理意见：签名 /日期：参考医学产品质量损失核算表704P0不良产品型号规格不良事实描述： （车间填写）车间责任初步判定