仓库日常工作操作手册

1、仓库日常工作操作手册第三版中集专用车限公司物料部二 OO七年三月目录1、仓库概况2、仓库各岗位职责21 仓库主任工作职责22 工段长工作职责23 钢材库班长工作职责24OEM件班长工作职责25 仓管员工作职责26 收货员工作职责27 配货区仓管员工作职责28 帐务员工作职责29 统计员工作职责210 计划员工作职责211 叉车司机卸货、移库工作职责212 开卷机长工作职责3、仓库各岗位职责3 1 物料收货管理规定3 2 物料发放管理规定3 3 物料配货管理规定3 4 物料退库管理规定3 5 盘点作业管理规定4、库房日常管理制度41 出门条管理办法42 委外加工材料管理规定43 标识及库位管理规

2、定44 物料数量验收管理规定45 物料摆放管理规定46 物料先进先出管理办法47 设备管理规定48 危险物品操作规定49 材料过磅管理规定410 退货与发运管理规定411 托盘箱管理规定412 扫描枪使用管理规定仓库概况1、面积仓库 1-8 库库房面积10629 ，其中钢材料库400 （含开卷机）；OEM小件及劳保用品库1584 ，油漆库面积1188 ，库外堆场约5400 ；合计18800 。2、 人员及组织构架。 （见组织结构图）仓库现有岗位16 个，现有人员50 人，其中经理助理1 人，主任 1 人，文员2 人，工人 46 人（其中：工段长1 人，班长2人）。3、 设备叉车 8 台，开卷机

3、1 台，地磅1 台。4、 管理围公司所有原材料、OEM件、劳保用品、工具和备品备件等，正常情况下库存材料资金占用为2.3 亿元。各岗位职责一、仓库主任工作职责1、负责与生产计划接口工作。2、负责开卷机按照生产进度完成开卷任务。3、负责仓管员、叉车司机业务培训、计划制定和实施的指导工作。4、负责部门月度考核工作。5、负责钢材类材料的移动盘点工作。6、负责其他突发事件跟踪与反馈工作。二、工段长工作职责1、负责配货发料计划的执行检查工作，严格按计划发料。2、负责叉车调度与安排。3、负责临时工用工的考勤与工作安排。三、钢材库班长工作职责1、负责钢材库的日常管理工作。2、负责开卷计划的执行，并要求与生产

4、计划一致。3、负责钢材组员工的培训与考核。4、负责钢材消耗控制。5、负责废料管理工作。6、负责地磅司磅工作。四、 OEM件班长工作职责1、负责仓管员日常管理工作，检查仓管员是否按生产计划发料。2、负责 OEM件严格按库位存放与发料工作，确保OEM件库存、库位的准确。3、负责 OEM件仓库移动盘点工作。4、负责督促仓管员按生产进度配料，负责检查仓管员是否在规定时间完成配料工作。5、负责对OEM件仓管员的培训与考核。6、负责物料档案的维护工作。7、负责欠料反馈工作。五、仓管员工作职责1、严格根据技术通知和发料计划发料，严格执行手持终端扫描出库操作，确保系统录入数量准确。备件工具、劳保用品发放严格按

5、公司规定执行。2、发现计划错误的要及时反馈给计划员，由计划员反馈到相关部门。3、核对每天入库物料数量、规格是否与到货一致，并及时反馈，签收入库单，并将签名的入库单交收货员与上架指示单一并保存。4、负责对每天移动物料进行盘点并核对，以及日常循环盘点。5、负责记录物料卡。 每次发料完毕后记录在相关材料卡上，记录数据要真实、准确。6、负责所管物料在库整理工作，保证责任区域的物料摆放整齐， 发现包装问题和有效期将到期时应及时反馈给部门经理。7、负责物料先进先出的管理工作。8、负责所管物料库存数据的准确，每天核对所发物料是否上传正确。9、负责入库材料存放位置的确定工作，即在上架指示单上确认物料实际库位并

6、签字确认。10、负责物料帐实不符的上报与反馈工作。11、负责将所发材料贴粉红色配货标签。12、负责临时工用工的申请工作。13、负责积压物料反馈工作。14、负责委外库材料的仓管员要每月核对委外库材料帐目。15、负责缺料反馈工作。 仓管员在拿到生产计划（技术通知）后当天反馈各自所管物料欠料情况。16、出库单的签字。六、收货员工作职责1、核对到库物料是否是公司所订购物料，核对送货单、柜单、随货清单等单证的完整。2、负责组织叉车司机卸货和理货人员进行分拣拆板工作，保证物料按公司确定的包装档案入库。3、认真清点到库物料的数量，严格按公司的抽查比例进行清点，禁止未清点数量的入库行为。4、负责条码标识的贴，

7、要求统一贴在正面的右上角，或托盘正面标签贴位的右上角。5、负责上架指示单的传递与收回工作。6、负责组织将入库的物料送到指定位置，要求零散包装放在最外层。7、负责物料按指定存放要求进行存放。七、配货区仓管员工作职责1、核对当天工作令所有材料是否按要求在规定时间发到配货区，并及时跟踪记录。2、核对所发物料是否正确，标识是否齐全明确。3、负责与生产线叉车司机或材料员的交接工作。4、负责将生产领料人员的要求及时报告工段长或仓库主管，由工段长安排仓管员做发料准备及发料工作，不准生产线人员随意与仓管员私下解决领料问题。5、负责统计仓管员工作失误统计表。6、负责领料单的传递，并保证及时与齐全。7、负责物料按

8、工作令配送。8、负责记录生产部的计划变更及实际发料时间。八、帐务员工作职责1、负责已上传数据与领料单核对， 保证系统数据的真实性，并在系统确认。2、负责单据传递工作，要求送给其他部门的单据有签收单。3、负责委外帐务处理工作。4、负责打印移动盘点表。并对移动盘点后的物料进行核对。5、负责临时领料的帐务处理工作。6、负责月度报表工作。7、负责单据保管工作，要求按工作令及时间装订成册，建档保管。8、负责委外库帐目的核对工作。9、负责上架确认、入库操作接收、入库单打印、材料问题反馈、积压物料反馈等工作。九、统计员工作职责1、 负责看板物料的打印与下单工作。2、 负责消耗报表统计、核对与跟踪工作。3、

9、负责部门会议记录及部分事务工作。4、 协助进行移动盘点工作。5、 负责部门考勤及临时工用工统计工作。6、 负责气瓶每月核对工作。7、 负责需本部门支付的相关费用核对工作。十、计划员工作职责1、 负责接收与下发技术通知，要求在收到技术通知当日复印下发。2、 根据技术通知与套料表，编制开卷计划并监督开卷班按生产计划先后开卷。3、 负责卷钢运输计划的制定与运输量统计。4、 负责钢材库存周报表的上报工作。5、 负责钢材库的移动盘点工作。6、 负责钢材消耗分析工作以及库存钢材的消耗利用工作。7、 负责编制OEM件发料计划。8、 制定发料规则。十一、叉车司机卸货、移库工作职责（一）卸货：1、 负责将到厂的

10、货物从车上卸到收货区，不准随意乱放卸车物料。2、 负责将已入库的材料送到上架指示单指定库位，并按指定堆放层数与列数存放。（二）移库1、 按照仓管员指令进行库存调整，并将调整记录交仓管员。2、 不准随意调整物料现有库位。（三）配货发料1、负责将仓管员已配货的材料送到配货区，交配货区仓管员。2、协助仓管员从托盘取出需要发出的物料。3、负责回收发给生产使用的托盘箱到仓库并叠好。十二、开卷机长工作职责1、负责开机前的准备工作及日常设备保养的记录工作。2、负责了解本班次的生产作业计划，包括开剪的规格、数量、材质以及检查核对所开卷钢是否与计划相符。3、做好钢板首检工作，如实填写卷钢开卷生产报表并报检。4、

11、准确填写开卷报表，包括，卷号，产地，材质，实际宽度，重量，开卷规格，数量，尾板长度。5、开卷过程中，应认真检查板面质量，不合格的要分开。发现原材料有批量质量问题的应收卷，开出的料做好隔离标识，及时向班长反映。对开出的不同型号、材质的钢板应分开堆放，每种型号堆放不得超过 5 吨，并做好标识，标识包括：车型、数量、规格、材质等。6、开卷时，发现机床发生故障应及时停机，并切断电源，迅速通知设备维修人员检修，并填写设备维修单。7、批量生产时要求 30 件抽查一遍， 发现有问题及时停机调整，保证对角线不超过 3MM，长度在工艺围。8、下班前，检查报表是否有误，标签是否齐全，做好“5S”工作，做到人走机停

12、，及设备使用交接班记录。物料收货管理规定1、 所用原材料、外购外协件、辅助性材料、消耗性材料以及生产设备维修所需备品备件、劳保用品均需按规定收货并进行入库管理。2、 物料收货分为有预定收货和没有预定货收两种。有预定收货指仓库在系统可查询到物料到库情况。没有预定收货与此相反。3、 有预定收货物料到货后应进行以下工作：A、 计划员查询到货预定B、 计划员根据到货预定，打印上架指示单，交仓管员检查确认货位，交收货员。C、 计划员打印条码标签, 交收货员。D、货物到厂 , 收货员接收随货清单、送货单等票据。E、开箱检查是否有随货清单、确认物料品种卸货。F、如果没有随货清单，收货员通知相关采购员把随货清

13、单送过来，并通知帐务员反馈欠随货清单次数。G、扫描随货清单，确认订单号及物料品种。H、首先清点来货大包装, 签字给送货司机, 注明收到大包装数。如发现大包装有破损或封铅有动过的痕迹，收货员应与送货司机一起逐一清点，清点后有数量差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。I 、收货员核对每个包装的物料情况, 与物料包装档案是否相符，不相符的安排人员进行分拆包装；对组合件的材料先核对包装品种 , 然后核对每个品种的数量。在手持终端上确定.J、贴标签

14、, 每个包装至少有条码标签和一个目视管理标识。条码标签要求贴在包装的右上角，网箱装的物料贴在红色的小圆盘上；目视标识要求贴在靠通道的一则。K、签收随货清单, 并将随货清单交帐务员。L、仓管员通知QC进行检验。M、收货员将上架指示单交叉车司机说明特殊要求。特殊要求指上批物料来货时或使用后存在一部分散件，需将这部分散件叉放在最外面； 如在一列存放有两排较少的相同物料时，需将两排合并成一排等等。N、叉车司机根据上架指示单提示 , 将货物送到指定位置 , 并按要求堆放一定高度。O、如默认库位与实际库位不符, 仓管员在上架指示单上更正正确库位并签字确认或在手持终端上的上架确认界面，扫描该订单的物料标签，

15、输入正确库位（限于托盘管理）。P、一票货物上架完成后 , 上架指示单由仓管员返回给帐务员。Q、帐务员核对系统库位与指示单库位一致性，并在系统录入正确库位。4、没有预定收货物料到货后应进行以下工作：A、货物到厂，收货员接收运输公司的提货单和送货单，核对箱号和封条。B、开箱检查是否有随货清单、确认物料品种卸货。C、如果没有随货清单，收货员通知相关采购员把随货清单送过来，并通知帐务员反馈欠随货清单次数。D、首先清点来货大包装，签字给送货司机，注明收到大包装件数。如发现大包装有破损或卸货员反馈封铅有动过的痕迹，收货员应与送货司机一起逐一清点，清点后有数量差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查

16、，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。E、收货员收到采购员送来的随货清单。F、收货员根据随货清单核对每个包装的物料情况，与物料包装档案是否相符，不相符的安排人员进行分拆包装；对组合件的材料先核对包装品种，然后核对每个品种的数量。如有数量不符的收货员直接在随货清单上填写实际到货数量，签字并扫描在手持终端上确定数量。以重量接收的货物要称量确定实收数量，如钢材、钢砂、焊丝、气体、柴油等。G、将随货清单交给帐务员打印条码标签和上架指示单。H、贴标签，每个包装至少有一个条码标签和一个目视管理标识。

17、条码标签要求贴在包装的右上角，网箱装的物料贴在红色的小圆盘上；目视标识要求贴在靠通道的一则。I 、仓管员通知QC进行检验。J 、收货员将指示单交叉车司机说明特殊要求。K、叉车司机根据上架指示单提示，将货物送到指定位置，并按要求堆放一定高度。L、如默认库位与实际库位不符, 仓管员在上架指示单上更正正确库位并签字确认或在手持终端上的上架确认界面，扫描该订单的物料标签，输入正确库位（限于托盘管理）。M、一票货物上架完成后，上架指示单由仓管员返回给帐务员。N、帐务员核对系统库位与指示单库位的一致性。5、仓管员在打印出的入库单上签字确认，白色一联入库单由收货员同上架指示单一并保存，并按时间顺序分月装订成

18、册进行保存，保存期限一年。入库单其余三联由帐务员在入库当天送交采购和财务。6、仓管员负责对检验不合格的物料放入不合格品区进行隔离，并进行明确的标识，未经允许不得将不合格物料向生产进行发放 , 不合格的物料不入库。7、未经报检、未办理入库手续和未经允许的物料不能向生产发放。8、物料到库，备品备件、劳保用品在二楼收货区接收入库，其他材料在卸货区接收入库，不准将未接收入库的材料送到储库区。9、单证不齐的物料不入库，收货员填写物料收货随货清单问题反馈表后再交给帐务员已的形式反馈给采购员，采购员应尽快将入库资料补齐，不能及时补齐手续办理入库的，每月汇总后报部门经理。物料发放管理规定一、 物料发放包括计划

19、发料、临时领用、借料领用、退给供应商物料领用、委外领用等等。计划领用分为总量拣货和一单拣货。总量拣货：多个工作令同时一次性拣货。一单拣货：一个工作令一次性拣货。1、计划发料1 1 生产计划员根据排产和技术BOM，做好生产计划。12 仓库计划员在采购系统里，根据生产计划做好物料计划维护，根据包装状况和生产进度维护工作令发料计划表。1 3 计划员提前一天做好相关工作令号的出库单编制，生成出库单。1 4 在仓库系统出库通知确认，选择所要配送的出库单来进行拣货。A、总量拣货步骤： 在系统出库通知确认界面，提前一天选择所需配送的出库单，进行预分配。预分配的作用是查看相关物料库存数量是否能够满足分配。在预

20、分配物料数量满足分摊的前提下，进行总量拣货。如果预分配的总量不够，只能进行一单拣货。 在系统拣货单打印界面，提前一天打印所需的总量拣货四联单给仓管员。 仓管员根据拣货单进行拣货，将实物搬离原库位，记录物料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。通知叉车司机将物料和拣货四联单送至配货区。 仓管员扫描上传完，要立刻通知账务员在系统送货单确认，根据仓管员扫描情况，做相关总量拣货单的确认。 配货区的管理员在配货区安排物料摆放，待物料发出时，检查物料配送数量及规格，填写仓管员发料数量错误统计

21、表，并与生产人员在四联单上签字确认。B、一单拣货步骤：在系统出库通知确认界面，选择所要配送的出库单，一单拣货。 在系统拣货单打印界面，提前一天打印所需的一单拣货四联单给仓管员。 仓管员根据拣货单进行拣货，将实物搬离原库位，记录物料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。通知叉车司机将物料和拣货四联单送至配货区。仓管员扫描上传。一单拣货就完成。 配货区的管理员在配货区安排物料摆放， 待物料发出时，检查物料配送数量及规格， 填写仓管员发料数量错误统计表 ，并与生产人员在四联单上签字确认

22、。2 、临时领料在生产过程中因无发料计划，需临时领取的物料叫临时领料。开卷后的钢板、委外加工回来的轮胎钢圈、生产急需的料件及补料、备品备件及劳保等以临时领料的方式出库。临时领料出库按以下步骤进行：仓管员根据技术通知或配货区授权人员要求开出领料单。仓管员从托盘箱将领用物料搬到发料托盘。记录物料卡片。贴粉红色配货标签。进入手持终端仓库系统领料模块。输入 W加领料单号后回车。扫描物料条码，输入领料数量，回车确认，再输入工作令号。进入第二项物料的领用，完成所有领料后上传。将物料和领料单送至配货区。将领料单签字确认后交帐务员。11 帐务员在系统维护工作令号和领料人员及领料原因保存，即完成出库工作。3、借

23、料步骤：、相关物料的采购员在采购系统其他用料录入物料借用登记界面录入相关借料信息。、采购员在采购系统里做好物料借用出库单编制。、计划员在仓库系统出库管理出库通知确认提前一天选择借料的出库单做拣货。、提前一天打印拣货四联单给仓管员。、仓管员根据拣货单进行拣货，同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签名。、将实物搬离原库位， 记录物料卡片，如属生产借用， 贴上粉红色标签， 并注明属生产借用物料及物料名称、 型号规格、数量及仓管员签名，同时通知叉车司机将物料和拣货四联单送至配货区。如属外单位借用， 由借用人直接从仓管员处领取并办理相关的借用手续。仓管员应核对领导同意借料的硬拷贝文件。

24、、仓管员扫描上传。借料拣货就完成。、生产借用的物料发至配货区， 由配货区的管理员在配货区安排物料摆放，待物料发出时，与生产人员在四联单上签字确认。4、退货步骤：、采购员在采购系统退货申请录入做好相关退库明细，审批通过后，通知仓库的账务员。、账务员在仓库系统出货管理退货通知确认打印出退货日报和确认退库单。、仓管员根据退库单上的容包装物料，待运输司机领取，司机领取时需打印物料外发签收清单，双方当事人在物料外发签收清单上签字确认，并记录司机有效证件后留存备查。 经仓管员确认后，将退库单交账务员在仓库系统退货单输入根据采购做的退库数量，输入退货数、库位、托盘号，退货操作完成。5、委外物料发放步骤：A、

25、 开卷：1、 开卷人员根据开卷计划每天把开卷的情况记录在开卷报表里，要求记录卷钢的卷号、托盘号、规格、重量以及对应开出来的钢板规格。2、 将开出来的钢板按规格摆放并贴上中集车辆材料标签，标签注明工作令号、规格型号、材质、数量以及日期。3、 仓管员根据生产进度通知叉车司机将钢板送至相应的生产台位。生产部材料员在发料表上签字确认发料数量。4、 账务员根据开卷报表，在仓库系统出库管理委外出库界面录入数据。要求选对相关卷钢的卷号、托盘号。开卷操作见作业指导书 。B、轮胎、钢圈1、计划员根据生产进度情况及时通知加工单位按各型号进行装配，待装配好的轮胎钢圈送至我司时再由仓管员开具委外出库领料单，同时给账务

26、员一联。领料单容包括：工作令号、物料编码、数量、日期、发料人和领用人签名等。2、账务员根据仓管员开出的委外出库领料单，在仓库系统出库管理委外出库界面录入相关数据。C、工具箱：1、计划员在工具箱物料档案里做好原材料出库计划，及单件用量。2、仓管员根据生产进度情况开具委外出库领料单，同时给账务员一联。领料单容包括：工作令号、物料编码、数量、日期、发料人和领用人签名等。3、账务员根据仓管员写的委外出库领料单，在仓库系统出库管理委外出库界面录入工具箱的物料编码，同时看到原材料出库计划，直接做出库。二、 仓库向物料需求部门发放的所有物料应严格按仓库计划和技术部门下发的物料定额进行发放，严禁无计划或超定额

27、发料。三、 未经 QC检验或检验不合格物料不能向物料需求部门发放。如生产急需，由物料部和质量部经理同意，作紧急放行处理。特别是刚来厂就领走的物料，由收货人员开领料单，注明工作令号。当办理完入库后，将入库单、领料单和剩余的物料一并交仓管员，仓管员凭领料单直接出库。四、 与技术文件不符的物料，未经办理物料替代手续，不得向物料需求部门发放。五、 计划外发料或生产补料，需有技术部的补料通知或部门经理签字，方能进行发放。六、 劳保用品发放按行政事务部有关规定执行。工具发放由使用人提出申请 , 经部门审批后到仓库领用；备品备件按照设备维修计划和设备故障维修的实际需要 , 由设备主管批准后领用。七、未经允许

28、非仓库人员不准进入仓库擅自拿料。物料配货管理规定1、 仓管员和配货区的管理员，在排产计划上线的前一天，收到计划员的发料计划单和出库单。2、 仓管员收到发料计划单后按发料计划单上的型号规格、数量进行配货；配货区的管理员安排场地存放。3、 当天下午1 点钟至 5 点钟，仓管员将第二天需要的物料按工作令配好料并在出库单上签字后送至配料区，所有送至配料区的物料必须贴有粉红色标签，标签注明物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。4、 物料送到配料区后管理员应进行核对，对所有到达配货区的物料，进行 100的清点。5、 在清点数量时发现仓管员所配的数量与出库单上的数量存在差异时，管理员应及时与仓管员

29、联系，如属仓管员少发或多发，管理员对其进行记录，每月将统计的结果纳入仓管员的工作考核。6、 向生产配发的物料应按物料发放计划进行详细的记录。物料发放给生产时，双方应进行认真的交接和核对，并签字确认。当次发放的物料当次与物料需求部门办理领料手续，严禁不履行领料手续就发料或发料后再补办领料手续。领料单上应体现以下容：工作令号、物料编码、物料规格、型号、材质、数量、发料人、领料人、领料日期。7、 每天发完物料的单据由管理员及时交给帐务员处理，单据的第一联：由管理员保留、第二联：给领料员、第三联：给帐务员做帐务处理。8、 发至配货区的物料第二天应全部清理送线，如有生产不要或超计划领料时，管理员应一一记

30、录统计，每星期五报一次发料情况。9、 管理员在当天下午5 点钟，发现第二天的物料还没有到达配料区时，应与仓管班长或相关仓管员联系，督促物料尽快到位，如没有按计划配料，由管理员记录。10、如管理员在配料区没有查出发往生产的物料存在某些问题，如型号规格不对、数量多或少等问题，而被其它部门人员查出时，将追究管理员的责任。物料退库管理规定一、制造部将生产过程中发现的不良品需要退库更换的：1. 由 QC填写不合格品质量问题反馈报告 ，并将报告提交给质量工程师，进行质量分析，给出处理方案，并经部门经理签字。2. 制造部凭不合格品质量问题反馈报告与不良品，一起到仓库进行更换。3. 仓管员根据不合格品质量问题

31、反馈报告的处理方案，将不良品放置不合格区，并做好分类和帐务处理。二、制造部在生产过程或其它原因导致物料报废需要退库更换的：1. 由制造部填写材料异常消耗申请单 ，材料异常消耗申请单上必须注明物料名称、型号规格、数量、工作令号、日期及原因说明等，并报相关部门经理审批。2. 制造部凭审批后的材料异常消耗申请单，方可到仓库领料。3. 仓管员根据材料异常消耗申请单上的物料名称、型号规格、数量、工作令号，进行帐务处理。三、制造部剩余物料退库的：1. 制造部根据每个工作令填写退料单 ，退料单上必须注明物料名称、型号规格、数量、工作令号、日期。2. 所有退库的物料需要分类，并有 QC检验，检验合格后要有 Q

32、C的合格标 , 方可退库。3. 仓管员根据退料单上的工作令号、物料名称、型号规格，进行核对数量。核对无误后办理退库手续, 并做帐务处理 ,打印条码。4、因退货需补料的：仓管员根据部门经理审批意见进行补料并开补料单 。5、半成品退货：因生产计划或订单变更，造成部分半成品需要退回仓库管理的，制造部应列明清单，将实物分类整理好，报质控部检验合格后，退回仓库保管。仓库建立手工台帐管理，并报一份清单给技术部。当生产有相同规格材料需使用时，技术部优先安排使用，仓库先发退库材料。盘点作业管理办法一、盘点分类1、按供应链系统分类：分为移动盘点和循环盘点。2、按时间分类日盘点、月度盘点、年终盘点。日盘点：指每天

33、对移动后的物料及库位进行盘点。月度盘点： 每月末部门安排对一部分库位的物料进行全面清点、轮流进行，一般每半年轮流彻查一次，盘点要求在不停产的状态下进行，差异原因不明不允许进行帐务调整，只能进行补单处理。年度盘点： 指仓库根据公司安排在每年 12 月 31 日对仓库所有物料进行盘点，参加人员主要有会计事务所人员、公司财务部人员及其他协助人员。盘点时公司停止生产，所有进出库物料处于静止状态。盘点差异要查清原因并进行帐务调整处理。二、移动盘点作业办法1、 仓库设专职盘点人员1 人，负责专门盘点。2、 盘点围：每天对仓库物料移动过的全部盘点，移动物料包括该库位有出、入库和库位调整三个方面。3、 盘点方

34、法：3 1 盘点人员根据当天的在库物料移动情况向帐务员提出盘点要求。3 2 帐务员作移动盘点准备，分区域打印移动盘点表，并将移动盘点表交盘点人员。3 3 盘点人员分区域进行盘点，对正在盘点的区域用警示标识提示该区域的物料不准移动。3 4 盘点人员持手持终端和盘点表，现场扫描最靠近通道托盘实物条码，盘点实物用查询界面，按 F2 后盘点该库位所有实物，并将盘点实物数量输入手持终端，或在盘点表上作记录。3 5 盘点完成后将移动盘点表交主管的班长，由班长根据动盘点表编制移动盘点日报表 ，并将移动盘点日报表挂在信息管理系统仓库工作检查。对存在差异的部分交仓管员查找原因，并更正差异数量（补入、补出库或者移

35、库操作），盘点人员记录差异原因作统计分析用。36移动盘点日报表保存在班长处，作为考核仓管员工作依据之一。3 7 移动盘点数据差异不能查清原因的，仓管员申请作循环盘点调整差异，循环盘点调整差异只能由仓库主管进行，并在每月末出统计表给管理部。三、循环盘点1、帐务员根据部门安排制订循环盘点计划，一般按仓管员进行盘点计划打印。2、根据盘点计划在系统做好盘点准备。3、打印盘点表。4、盘点人员根据盘点表现场清点实物，并将清点的数据记录在盘点表上。5、帐务员将盘点表实数录入系统进行帐务调整。6、打印盘点报告表及盘盈盘亏表，交相关领导签字保存。出门条管理办法一、仓库填制的出门条围1、 仓库填制出门条仅包括送货

36、司机随车自带入厂的物品。2、 气瓶。3、 委外加工发出的材料。4、 车辆（含叉车）等。5、 退货换料。二、出门条管理领用、收回由仓库统计人员完成。三、放行条开出办法1、 送货司机自带入厂的物品由收货人员填写出门条，由部门经理或指定人员签发放行，要求注明自带物料名称、数量及大包装件数。2、 气瓶放行，由部门经理签署一本空白放行条，交专职仓管员负责管理，每次核对气瓶实际发出数量，要求有生产部材料员签字确认，所开放行条气瓶数量必须与气瓶交接单上气瓶数量一致。3、 委外加工的物料放行，由仓管员写领料单，仓管员将领料单送部门经理或指定人员开出门条，出门条数量与领料单数量相一致，开出门条人员在出门条上注明

37、领料单号，方便以后追查。4、 东风汽车、叉车因工作需要到厂外作业时由叉车或汽车司机提出申请，经理签署放行条。5、 退货换料。由仓管员提出申请，注明退货原因，由部门经理审批签署。四、中班出门条管理中班值班的叉车司机和仓管员，在收货时， 送货司机自带入厂的物料放行，由中班值班人员负责。操作方式：部门经理签署空白放行条 1 本，由出门条发出人员记录围，存放在中班值班人员手中，当有车辆自带物料出门时，中班人员填写，只限委外加工或自带物料的放行。中班交换班时， 叉车司机要确认交换段和检查是否有未连续开的情况发生，是否未开出的出门条有跳空号（不连号） ，发现问题及时报告。五、出门条回收及领用1、 出门条用

38、完后，仓库统计员核对是否齐全，不齐全的在出门条封面注明原因，并查找；查不出原因的，要将缺失书面报告部门经理，由部门经理通知行政部重点核查。已开完的出门条存根联要求保管 1 年以上。2、 已用完的出门条到财务部换空白出门条。3、 1 年以上的出门条仓库自动销毁，销毁时记录销毁时间和出门条的时间段。委外加工材料管理规定一、委外加工业务的定义委外加工指公司提供原材料， 加工商加工成半成品， 然后仓库根据加工合同收回加工后的半成品入库管理的过程。该过程中会有加工费增加。二、委外加工的物料种类1、 轮胎 +钢圈组装2、 卷钢加工成钢板、方管，仓库自行开卷的钢板为了管理的方便也采用委外加工方式进行帐务管理

39、。3、 钢板加工成工字梁。4、 钢板及其他材料加工成工具箱。5、 其它。三、委外加工发料与入库管理1、 计划员根据采购员计划和生产进度，将材料发加工单位，材料发料按委外加工工作令出库。2、 仓管员发料时与加工单位确认发出物料数量或重量，并注明要求加工收回入库时间，该时间以不影响生产进度为准。3、 采购员在系统做委外加工入库通知。4、 仓管员收到加工好的半成品后，根据委外加工入库通知和实际收到数量做入库接收，帐务员勾单确认消耗的原材料数量或重量，并维护加工费，加工费单价与合同一致。打印入库通知单，交仓管员签字确认。5、 入库物料按原材料进出管理并按原材料发料到工作令。6、 委外加工材料出门由仓管

40、员填写出门条，部门经理审批放行。7、 仓管员手工记录委外加工出入库帐。详细记录每笔发出与收回情况，发出数量要有加工单位签字确认。四、 委外加工材料及委外库的管理仓库每月末核对委外加工库材料库存状况， 并与加工单位核对实物。1、轮胎钢圈管理a 每天由委外加工单位对来货物料以的形式进行到货反馈，反馈容包括：名称、数量、型号规格、供应商、日期及柜号。b 仓管员根据到货反馈每天与采购员进行核对，保证各型号的物料及时入库。C 每月末或次月初与委外加工单位核对接收与发出物料数量，保证帐实相符。d 实物盘点：由于委外材料库存太大，不方便盘点时，仓库采取盘点数量较少的品种进行实物盘点。实物数量大的品种待使用到

41、工作令完成后，盘点余料库存。2、委外卷钢盘点：采取加工单位传真确认方式进行，每月保存传真件与仓库月度库存报表，出现差异时，仓管员、帐务员查找原因，并在下月度处理。因加工单位原因造成损坏或丢失的，加工单位应负责赔偿，属加工正常损耗的，加工单位及时反馈，仓管员及时报告采购进行补料。物料标识及库位管理规定一、物料标识分类及用途1、 物料卡：指记录该物料库存数量的物料管理卡片。用于记录该物料收入、发出的管理记录，分为黄色卡、白色卡和绿色卡三种。黄色卡用于记录保税物料出入库记录，是该物料数量总帐；白色卡用于记录非保税物料出入库记录，是该物料数量总帐；绿色卡用于移动过的托盘物料余数记录，包括卷钢打包余料等

42、。只要有不方便点数的托盘发料时，用绿卡记录。方便点数的物料，如制动鼓、板簧、储气筒、钢圈、轮胎、车轴等单个包装数不多且方便点数的，可不设绿色卡片。其它未做规定的在有部分发料时要建绿色卡片。2、 材料标签：主要记录组合件无编码管理的物料和开卷钢板。3、 发货标签：主要是仓管员对发给生产线物料进行标识，用粉红色卡片。4、 条码标签：入库物料在办理入库接收时，根据物料管理属性从供应链系统中打印出来的，包括托盘信息、物料编码、库位信息的条码。要求每个托盘贴相关条码，主要用于手执终端识别。条码标签上不准记录其他任何数据。5、 入库时间贴不同标识。入库物料在办理入库时根据入库季度，在每个包装上，最好是条码

43、标边上贴一个小元点标，元点直径为 2cm，第一季度为红色，第二季度为蓝色，第三季度为黄色，第四季度为紫色，方便目视和先进先出管理。6、 库房标识。 1-8 号库在库南北两头标识；3、 4、 5、 8 号库为保税物料库。7、 物料大类标识，在库物料分类存放，在大类存放区，立一个活动标识牌，指示该类物料。如车轴、悬挂、支腿等。二、标识贴位置及要求1、 托盘物料要求标识贴在正面的右上角，用网箱管理的物料贴在红色的小圆盘上，小圆盘挂在网箱的右上角。2、 条码标贴不允许皱拆。3、 非托盘管理的物料条码标贴，可以集中在一个架的两端或一块板上，该板放于该列的最前面或者将条码贴在物料卡上端，也可以将条码贴在物

44、料卡上，物料卡再由铁丝绑在托盘或物料上。4、 库外存放的物料标识，标识卡存放在库，相关仓管员放在方便操作位置，出入库记录卡上扫描，取相应条码。三、库位标识仓库分为1-8 号库，油漆库、二楼仓库、油库、气体库等。1-8 号库又分为A、 B 两区，每个区域分为1-12 号库位。即立柱之间是库位。A 区一号库位在“ A 区 01 柱”的右边， A 区 2 号库位在“ A 区 02 柱”右边，余此类推。B 区一号库位在“ B 区 01 柱”的左边， B 区 2 号库位在“ B 区 02 柱”左边，余此类推。每个库位的列号是该库位的右边第一列为一例，一般2.5m左右为系统一列，实物托盘一般为2 列，在系

45、统属一列。在地现标识列号，叉车通道上标识位号。不合格区库位： 仓库在系统设有不合格区位，进入不合格区库位的料不能领料。修复好的不合格物料要从不合格区转入正常库位后才可发料，不合格区的实物管理，实行台帐管理。物料数量验收管理规定一、 目的：为了规物料入库时对数量的检验，特制定本规定。二、 原则：1. 对送货单上以数量到货的物品原则上应全部点数。2. 对按照重量到货的材料按照材料过磅管理规定对重量进行检验。三、具体规定1悬挂：若送货单以套为单位，送货数量在 1-100 套之的 , 按照各种规格 100清点 ; 送货数量在 100 套以上的 , 按照各规格抽点 20%,再换算为套数与送货单核对。2.

46、 车轴、轮胎、钢圈、 支腿、储气筒、气室、 牵引销、 隔圈、板簧：按照各种包装规格 100清点。3. 油漆：按照桶数 100点数，按照每桶的规格计算升数或者公斤数与送货单核对。4. 卷钢、型材：型钢送货时以重量到货， 100%过磅。卷钢验收按卷钢标签验收入库，每批卷钢抽查 10%以上，确认当批卷钢入库重量。5. 灯具、接头、阀件、线束、软管、挡泥板、管夹、胶圈、角锁、紧固件及辅料：5.1 对于初次送货的供应商，送货数量在100 以的 100清点，对于多次送货检查数量无差异的供应商送货，可以根据情况抽查点数，点数比例不小于 10，并且按抽查比例折算成实际数验收。对于送货批量较大（ 100-100

47、00 及以上）的情况，可按照下表验收数量：物品类别角锁、软管、线束、硬管挡泥板数量检验标准抽查 10%30抽查 2-5 板。抽查 1-10 个大包装，并阀件、灯具、接头、管夹、胶圈清点到最小包装数量。密封胶、 丁基胶、 商标、铭牌等焊丝、焊条、钢砂清点最小包装数量紧固件抽查 10%-20%5.2 当抽检数量有差异时，加大一倍的抽检比例， 若再有差异按实际抽检比例与差异折合成当批实收数量。5.3 对多层包装的，应全部检验到最小包装。对于包装箱破损的情况，应100清点包装材料。5.4 对于最小包装上标注有数量且密封的，开1-10 个包装清点即可，对包装不规且没有密封，适当增加抽检比例。5.5 对于

48、多次送货检查数量存在差异的，每次来货增加抽查比例且按比例递增，如第一次抽查30%，第二次来货时抽查40%-100%。对于此种情况，经仓库反馈后，采购员应及时反馈给供应商进行整改。6. 当验收数量与送货单数量不符时，收货员应按实际收货数量验收并将与送货单不相符物料的型号及数量及时反馈给采购员（附照片）。7. 打开柜门或车门发现散包装时 , 仓管员应先现场拍下物料散包状况的照片 , 并通知 QC检查是否有损坏 , 有损坏的单独拍照并将照片反馈给采购员。8. 物料混放的可不卸车 , 由运输公司整理好后卸车。物料摆放管理规定1、摆放区域所有到货物料均应按规定存入到指定的库位。不同种类、 供应商及不同规格型号和材质的物料应分开存储，严禁混放。保税物料和非保税物料应在不同的存储区域存储，严禁交叉存放。油漆、生产用气体等危险品，应在指定的危险品库房存放，严禁与其它物料混放，不合格物料应放入不合格品存放区，单独标识隔离。2、存储方式不同种类的物料应按规定的存储方式进行存储。 车轴、制动鼓、储气筒、角锁、升降锁、焊丝等按我司提供给供应商的包装形式以自然堆高的方式进行存储；支腿、气