仓储管理程序

1、制订日期-11-10生效日期-06-22制订部门仓储部1目的xxxxx 有限公司仓储管理程序页次1/6版次B0编号P0713通过对本公司原物料、 半成品、成品等有效管制， 确保“物、帐、卡” 三相符，同时降低库存、保证品质，确保出货顺利。2 范围本公司的所有生产用的原物料、半成品、成品的储存、收发作业均适用。3 定义不适用。4 作业内容序号作业流程责任部门仓储部1原物料入库采购部品管部使用表依据文件或说明单1.1 供应商将货送到后，收料员据订购单或外发加工单及供应商的送货单核对物料品名、规格、数量等是否一致。1.2 若所送物料数量有差异，则在供应商送货单上注明实收数量，由双方人员签名确认；若所

2、送物料品名、规格有差异，或包装不符合本公司要求者，立即通知采购部处理。 验 收1.3 收料员核对无误的物料，放入材料待检区并入库单标识，将送货单输入电脑并开出验收 客 供入库单 / 客供品验收入库单知会IQC品 验 收检验。入库单1.4 IQC 依进料检验程序检验合格后标示“IQCPASS”，与仓管核对实物与单据是否一致，并在验收入库单 / 客供品验收入库单上签名确认后由仓管员将物料移至库存区。1.5 经检验判为不合格的物料， IQC 标示红色拒收标签后，仓管员将材料移至退货区，知会采购并依不合格品管理程序进行处理。修原版次修订日期修订内容核准审 核制 订A0-06-011增加客供品验收入库单

3、订2制作部门由计划管理部改记为仓储部录A1-06-18页面编辑，增加一页xxxxx 有限公司制订日期-11-10页次2/6生效日期-06-22仓储管理程序版次B0制订部门仓储部编号P0713序责任部门依据文件或说明作业流程号2.1计划部制单员 据 BOM、日生产计划开立领料单，经科长级人员或授权人员核准。2.2 仓管员收到领料单，依据 2.1 节中相关发料仓储部文件核对无误方可发料，在单据上注明实制造部2发数并签单。2.3仓储部收料组依据 委外工单 开立产品外发加工发货单。2.4如需开箱发货的物料，发货后应立即封好并做好尾数箱标识。3.1当制造单位在制造过程中， 因物料不良造成缺料时，应及时开

4、立补料单 ，经部门科长审核后（如属来料短缺，另需出具有品管和仓储确认的来料短装报告）交仓管员领料。补料3.2当制造单位在制造过程中 , 因物料遗失造成制造部缺料时 , 应及时开立物料遗失补料通知3单，经过制造部与计划部经理审核后 , 制仓储部单组才可以编制补料单 。3.3 如遇急需用料但 领料单、补料单不能及时提供时，可以由制造单位开具借料单，并把料号、品名规格、借料数量填写清楚，经制造单位跟单员以上审核，到货仓借料，借料要求在规定时间内补正式 领料单。使用表单领料单 / 产品外发加工单补料单 / 物料遗失补料通知单借料单领料单修原版次修订日期修订 内 容核准审 核制 订A2-06-181、

5、2.1和 2.2删除客供品领料单订发料单客供品发料单 ;记2、 2.1节修订领料单开立单位录3、增加 2.3 、3.2、 3.3 内容和表单制订日期-11-10生效日期-06-22制订部门仓储部xxxxx 有限公司仓储管理程序页次3/6版次B0编号P0713序作业流程责任部门号半成品4制造部成品入库仓储部制造部5仓储部退料依据文件或说明使用表单4.1 入库单位将生产完成的半成品、成品贴附物料明细表并经检验合格，贴上合格标签，开立半成品入库单 、成品入库半成品入库单/ 受托加工成品入库单经组长以上单人员和品管签单后，由入仓人员持单将物成品入库料入仓。单4.2仓管员收到半成品入库单 、成品入库受托

6、加工成单/ 受托加工成品入库单后核对单据品入库单与实物，并按 2%-5%抽点单位包装数量， 并在物料明细表上注明抽查标记，将货收入指定仓位。5.1 良品退料作业生产单位将订单生产完后，剩余良品物料应及时开立退料单退料。5.2 自制件不良品退料作业退料单 /生产单位将品管确认并贴红色不合格标签进货退货单/的不良品整理后，开立退料单退到相客供品进货应仓库。再由仓管发至相关单位处理。退货单5.3 外购、外发加工不良品退料作业报废品入库生产单位依5.2 整理好，经品管确认贴上单红色不合格标签后，开立退料单 ，将物料退至收料组，由收料人员知会采购并开立进货退货单 / 客供品进货退货单将不良品退回供应商。

7、修原版次修订日期修订内容核准审 核制 订A1-06-185.1删除客供品退料单订5.3删除外购不良品入库单记录与客供不良品入库单制订日期-04-20生效日期-06-22制订部门仓储部序号作业流程出货67盘点xxxxx 有限公司页次4/6仓储管理程序版次B0编号P0713责任部门依据文件或说明使用表单5.4报废品退库作业生产单位将报废品整理好，依报废审批流程之规定作业，并将报废物料入报废仓报废处理。5.5成品退货作业仓管收到客户退货后按 客户退货处理程序运作。5.6对于塑胶件报废后需按塑胶件半成品碎料管理办法处理。6.1仓库依据出货通知单 / 提货单及车辆到达情况，将待出货产品准备在备货出货通知

8、业务部区，知会品管进行出货前检验。单/ 提6.2品管部按规定检查车辆及搬运、 装货过程，商务部参见成品检验程序。货单仓储部 6.3搬运人员在装车过程中依搬运、出货作发货品管部业规范要求作业。单6.4装车后，由仓库开立发货单，一式六联，由相关人员确认后生效，并做好帐目。7.1月盘1）生产线在 成本会计部抽盘 前二天停止退料，前一天停止收、发料，特殊情盘点表仓储部况（订单变更或临时插单）须经（副）帐目调整总经理核准。单2）仓管员于每月月底对在库料进行盘点，并将结果记录于盘点表中。修原版次修订日期修订内容核准审 核制 订A1-06-181、增加 5.6 内容订2、页面编辑，增加一页记3、7.1 的第

9、 1) “财务抽盘 ”修正为录“成本会计部抽盘 ”制订日期-11-10生效日期-06-22制订部门仓储部xxxxx 有限公司仓储管理程序页次5/6版次B0编号P0713序号作业流程责任部门日常仓库管理仓储部8计划部依据文件或说明使用表单7.2 年终盘点1 ）生产线在 成本会计部 抽盘前三天停止退料，前二天停止收、 发料，特殊情况（订单变更或临时插单） 须经（副）总经理核准。2 ）公司每年 12 月底组织一次年终物料盘点，将结果记录于盘点表中。7.3每次盘点由 成本会计部 组织复查人员进行复盘。7.4对盘点过程中出现的盈亏现象，由产生部门开立帐目调整单，自制产品由计划部经理签署后生效，外购材料及

10、成品需呈 成本会计部经理核准 后方可进行调帐作业。8.1仓储部对仓库进行合理规划，并标示物料存放区域。8.2本公司物料库存期限依物料标示上注明的日期为准，其保质期除包材类为一年外，其余物料保质期一律为半年。当物料超过保质期限时，仓储以清单呆料统计表形式报品管重新检验并标示。对超过2 倍保质期限的，由仓管人员以呆料统计表形式上报相关部门解决。仓储部须定期组织协同PMC部、品管、工程进行物料评估。修原版次修订日期修订内容核准审 核制 订A0-06-01制作部门由计划管理部改仓储部订A1-06-187.4 外购材料及成品调帐改由成记本会计部经理核准， 7.2和 7.3录节中的 “财务” 修正为 “成

11、本会计部”制订日期-11-10生效日期-06-22制订部门仓储部xxxxx 有限公司仓储管理程序页次6/6版次B0编号P0713序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单部门解决。仓储部须定期组织协同PMC部、品管、工程进行物料评估。8.3 库存物料依品名、规格、月份区分进行颜色管理，要求仓管人员发料时做到：先从已开始的尾数箱发放。依照标签颜色区分，做到先进先出。标签月份颜色区分： 1、 7：粉红； 2、8：红； 3、9：绿； 4、 10：黄； 5、 11：蓝； 6、12：灰。8.4 PMC 依实际状况，对生产所需物料建立安全库存量，并通知仓储部, 采购部，确保生产需要。安全库存量由计划部经理 核准后生效。8.5 仓管员须建立物料半成品、 成品帐本，且帐