关于“两表一卡”的指导意见

1、关于“两表一卡”的指导意见安全环保处二七年十一月十九日10月30日至11月5日，安全环保处“两表一卡”工作组和局（经理）办督查科共7名同志分两个工作组对井下作业公司、钻井公司、测录井公司、江汉采油厂等19个单位“两表一卡”推行情况进行了督查。从督查的情况看，各单位在运行过程中还存在一些问题。这些问题的主要原因，首先是“两表一卡”本身是一项比较新的工作，就安全环保处来说，也有一个摸索的过程，有些问题界定不是很清楚；其次是部分单位安全部门负责人、工作小组没有认真学习领会油田的实施方案和“两表”的填写说明，没有组织员工认真学习、研究“两表一卡”培训教材，造成“两表一卡”使用时存在认识上的偏差；另外还

2、有一个客观原因就是请深圳佳保公司培训的时间推迟一个多月，对“两表一卡”推行的进度、质量、效果产生了较大的影响。为了做好下一阶段的推行工作，特提出以下指导意见。一、 各单位存在的共性问题及分析1、部分单位的实施方案操作性不强。油田实施方案中只原则上明确了“七项直接作业环节或其他非常规作业、较高风险施工作业时，必须在作业前进行工作危害分析”。但很多单位没有细化实施方案，没有明确本单位的高风险作业、非常规作业项目，员工在操作时无从下手。非常规作业如果不进行事前分析，就难以找出可能产生的危害。即使是常规作业，当人、机、料、环、法发生变化时，也必须进行分析。如在使用砂轮机打磨的过程中，在易燃易爆场所和普

3、通场所危害及后果截然不同。这种情况按照用火作业安全管理规定是要办理用火作业许可证的，就属于高风险作业。如果员工把它当成常规作业，在易燃易爆场所操作时没有进行事前危害分析，而只机械地把使用砂轮机时的分析套用过来，不采取相应的防范措施，引起火灾爆炸的可能性就非常大。所以，各单位应针对本单位的实际情况细化实施方案。其次没有根据本单位生产实际和员工的技能情况规定填写“两表”的频次，如常规作业的工作危害多久分析一次，采取什么方式填写。又如非常规作业的分析填写频次、还有安全检查分析表的检查频次和分析频次等等。这样就不好操作。2、多数单位没有设立推广工作小组。仅有领导小组而没有推行工作组，日常性的推进工作无

4、法落实，比如安全检查分析表的编写，试点基层单位的培训、指导，模板的编制这些大量的工作都需要工作小组来做。3、在模板的编制过程中存在一些问题。首先要弄清楚什么是“模板”？“模板”是用来干什么的？模板就是模式、模范、样板，主要用来帮助员工加深理解，起指导、帮助、参照作用，为员工开展分析和填写提供模式、样板。模板的编制要结合本单位实际，选定的工作和设备要有代表性，便于员工理解、掌握，做到少而精。这里有几个问题：一是部分建立HSE管理体系的单位未制作模板。为了给面上的员工提供一个参照的模式，我们意见还是应对照填表说明制作模板，供本单位基层员工依照模板，重新完善已有的工作危害分析表和安全检查分析表。二是

5、重视不够。很多单位没有组织专业技术人员编制模板，而交给试点单位编制，编制出的模板没有组织讨论、审定，模板本身水平较低、问题较多；有的单位制作的模板没有代表性，没有选择本单位的主导工种，不便于推广参照。三是部分单位编制人员认识上存在偏差，制作的模板工作思路不清、方法不对、文字描述不准，格式不正确。4、对安全检查分析表的使用误区较多。安全检查分析表有两个部分，各有各的用途。第一部分是安全检查部分，包括检查项目、检查标准及内容，由专业技术人员编制，目的是用来提供给岗位人员参照检查、发现问题；第二部分是危害分析部分，包括 “产生的主要偏差及后果”、“风险度”和“防范控制措施”栏目，这部分内容在表格中应

6、该空出来，由岗位员工在班组安全活动会时讨论、分析、填写，目的是帮助员工分析了解可能产生的主要偏差及后果，增强风险意识、掌握控制措施，从而理解检查内容和标准的目的、意义。需要强调的是，检查时发现与标准不符的问题，是已经存在的，需要填写“隐患报告卡”，并最好在现场也分析出可能产生的危害；而分析填写 “产生的主要偏差及后果”是潜在的、有可能出现的。另外，用安全检查分析表上的检查项目和标准内容为依据进行检查，是每班在接班或岗位巡检现场必须进行的；而开展危害分析则按规定的频次在班组安全活动时进行即可。二、上述问题的指导意见1、尽快设立工作小组。各单位都已经成立了领导小组，但领导小组是协调解决重大问题的，

7、而且往往是挂名。各生产、辅助生产单位必须尽快成立工作小组，小组成员包括安全部门管理人员、基层单位安全员、技术人员，这些人员应该具备较好的文化程度、专业知识和敬业精神，时间上要相对集中办公。工作小组的任务是制定实施方案、编制模板、编制安全检查分析表，培训、指导试点单位开展推行工作，与基层干部、班组长面对面的交流、沟通，解答工作中的疑问，解决推行中的问题。只有这样，推行工作才能从组织上得到保证，推进时少走弯路，整个工作才能落在实处。2、尽量细化实施方案。油田的“两表一卡”实施方案对工作危害分析表只原则性的规定了检维修、登高、破土、起重、用电、用火、进入受限空间或其他非常规作业、较高风险施工作业，必

8、须在作业前进行分析并填表。但是由于各单位生产工艺、工作内容的差异，高风险作业应该不限于上述7种作业，即使这7种作业也要具体界定，比如钻井队井架工频繁登高就不用每次登高时都填写工作危害分析表。另外对于非常规作业和较高风险作业，各单位应该根据自己的特点，有一个明确的界定，否则安全管理人员可能知道，但是基层干部和班组长、岗位员工不清楚。各单位在制定实施方案时，应尽量明确哪些是非常规作业和较高风险作业，并根据实际情况，灵活的决定工作危害分析表、安全检查分析表的填写频次，这样才具有可操作性。3、制作“两表”模板。为了加深基层岗位员工的理解、掌握，我们组织钻井、井下和江汉采油厂制定了一套“两表”的模板，但

9、毕竟专业性较强，其它单位员工不一定能够理解、掌握，所以每个单位应该挑选自己有代表性的、职工熟悉的作业环节和场所，编制本单位的工作危害分析表、安全检查分析表模板，用于指导、帮助基层。4、编制安全检查分析表。根据佳保公司的建议，我们决定将安全检查分析表中的“产生偏差的主要后果”，改为“产生的主要偏差及后果”，这样更准确、贴切一些。编制安全检查分析表，应由本单位组织专业技术人员对岗位（设备、设施、场所）所有检查项目按标准、规范进行编写，编写好后发给基层单位各班组或岗位作为检查依据。专业人员在具体编制安全检查分析表时，要先列出试点单位所有岗位、设备、设施、场所、工具、物料的清单，从中挑选出关键装置、特

10、种设备以及比较可能出现故障、容易引发事故，或有严重后果的，作为需要编制安全检查分析表的单元；在每一个单元中也应该先列出所有检查的项目，再从中挑选出比较可能出现故障、容易引发事故，或有严重后果的，设置为分析表中的“检查项目”。这样做可以突出重点、简化程序、方便操作。否则所有设备设施、所有的检查项目都列入检查分析表的话，工作量太大、检查项目太多、没有突出重点、岗位员工操作繁琐，必然会产生抵触情绪，影响两表一卡的推行。当岗位员工掌握了危害分析方法并具备风险意识后，他就可能会分析其它非重要的设备和项目。应该强调的是属于基层单位多年形成的岗位工人巡回检查点中的设备设施或检查项目，必须列入检查分析表中；属

11、于专业技术人员的检查项目，可不编入安全检查分析表。5安全检查分析表的检查分析频次一是安全检查的频次，岗位员工应该在接班或岗位巡检时进行；二是分析填表的频次，应该由岗位员工在班组安全活动时，进行分析填写，最好采取相同岗位、类似岗位共同讨论分析，单独岗位可在班组长的指导下，参照模板进行分析，并填写“产生的主要偏差及后果”、“风险度”、“防范控制措施”，原则上可以先密后疏，先粗后细，逐步深化。讨论分析时不一定要面面俱到，对不容易产生偏差的项目，可一带而过，应重点抓住容易出现偏差，日常检查中容易忽视，以及可能产生严重后果的项目进行，这样可以简化程序、突出重点、便于操作。具体分析填写的频次要结合设备复杂

12、程度和员工的技能程度灵活掌握。6、工作危害分析表的分析填写频次总的要求是，既要通过分析填写增强危害辨识和风险控制能力，又不能走过场、图形式，频次太高会增加员工负担和抵触情绪，反而阻碍工作开展。因为我们最终的目的还是要增强员工的风险意识，规避风险、防范事故。但这个问题确实不好统一规定，只能原则性的提几条建议，供大家灵活掌握。一是进行检维修、登高、破土、起重、用电、用火、进入受限空间等作业，需要按规定办理作业许可证的，作业人员在作业前必须进行工作危害分析，并填写分析表；但以上这些作业中有的是常规性的作业，比如井架工频繁登高、厂区内行吊频繁吊装工件、电工日常维修灯具、开关等，这些作业因为不需要办理作

13、业许可证，应视为常规作业，不需要重复分析填表。二是日常工作（例行工作）和常规性作业，主要应在班组作业前五分钟安全讲话时分析，也可在班组活动时讨论分析，初期时可以填写2-3次表格，掌握后可拉长间距直至不用填表。为了让员工掌握危害分析的基本方法，可以从这些日常性、例行的工作中挑选一些作为学习危害分析的示例，供员工学习讨论，这样便于理解，做到由简单的例子再到高风险作业，由常规作业再到非常规作业，员工的风险意识就会逐步增强。 三是尽管是常规性作业，但是当人（作业人员）、机（设备设施）、物（物料）、环（环境）、法（法规、标准、制度）发生重要变化时，也要进行分析讨论，必要时填写工作危害分析表。四是原则上先

14、密后疏、先粗后细，所有员工都应掌握危害分析的方法，但很多时候可以采用作业前五分钟安全讲话来代替填表，当确认员工掌握危害分析方法后，可以拉大间距，不做重复性的、机械性的分析填表。确认的方法包括班组长提问、互相讨论或考试，都可以。7关于“两表一卡”推行的范围。“两表一卡”是风险控制的有效方法，主要用于生产、施工性质的基层单位员工，对于机关、科研单位目前不做要求，但这些单位有些班组或岗位（如司机、电工、维修工等）应该推行。三、下阶段工作要求 在前一阶段工作中，尽管认识、理解上有偏差，进度和水平参差不齐。但总体上看，各单位在“两表一卡”推行工作中领导重视，行动积极，试点单位员工的风险意识普遍增强，施工

15、作业更注重细节，事前预防、全员参与、全过程控制的安全管理理念正在逐步深入人心。关于下阶段工作，提出几点要求：1、关于推行“两表一卡”的目的我们经常讲安全生产要建立长效机制，要实现本质安全。长效机制一方面管理上要有激励约束机制，另一方面员工要具备较强的风险意识和控制技能。本质安全包括设备的本质安全和员工的行为安全两部分。其中设备的本质安全是指设备设施、使用的工具和物料、作业的场所和环境，这些物的方面没有隐患和缺陷；而人的行为安全主要是作业过程的风险控制，有良好的习惯，没有违章指挥、违章操作的行为。现代安全管理的核心是风险管理。“两表一卡”是HSE管理体系中危害识别与风险评估的细化，它把全员、全过

16、程、全方位、全天候的安全管理与基层的日常工作有机的结合在一起，是增强岗位员工危害识别和风险意识、增强风险控制技能、防范各类事故发生的有效工具。工作危害分析表用来对高风险作业进行全过程控制，安全检查分析表用来对设备、设施、环境、物料进行全方位控制，隐患报告卡用来实现员工全员和全天候的参与管理。由此可见，这项工作是一项长期性的基础工作，不是一项阶段性的活动或是一项突击性、临时性的工作。推行“两表一卡”是一种基层安全管理的重要手段，本身不是目的，其最终目的是防范事故。因此主管领导和管理人员应该从长远的角度来推进这项工作，管理人员应该静下心来，加强学习，加深理解，真正掌握“两表一卡”的理念、方法和具体

17、操作步骤。2、关于质量和进度问题“两表一卡”工作毕竟是一项新的管理工具，涉及一些新的理念、方法，各级领导和管理人员有一个学习、领会、摸索、掌握的过程，岗位员工更有一个理解、接受、认可的过程。因此我们要求在质量和进度上，要注重工作质量，注重推行的效果，稳扎稳打，逐步推开，绝不要以文件贯彻文件，以会议贯彻会议，只做表面工作，仓促、盲目推开，造成员工不理解、操作上五花八门、基层干部和员工无所适从。下一阶段还是要在现有试点基层单位范围内进一步培训、宣贯，力求使试点单位的每1名基层干部、每1个班组长、甚至每1名员工都真正理解、接受、掌握。在深入的摸索、完善、总结后，再逐步推开，这样可以少走弯路。各单位不

18、要急于开经验交流会、开推广会，可以多组织一些讨论活动。春节前后，各项检查、评比活动频繁，工作头绪较多，又逢元旦、春节两个节日，因此原则上不再扩大推行面，而应重点在试点单位推行的质量和效果上下功夫。3、关于培训工作我们聘请深圳佳保安全咨询公司在各厂处和油田机关已经举办巡回培训33期，培训了主管领导、安全管理人员、试点单位的基层干部和班组长，以及油田机关生产部门的管理人员，这些骨干有1250人左右。下一步各单位工作小组成员确定后，有必要进行再次的学习、讨论、交流，我们准备由安全环保处工作小组成员分片区组织他们学习、交流，统一认识、规范操作，真正掌握。再由各单位的工作小组帮助、指导试点基层单位和下一

19、步的推进工作。如果各单位在下一步的推进中在自主培训上仍有困难，我们再考虑明年春节后，请专业师资开展培训。4、重视开展班组作业前5分钟安全讲话我们在前段时间，已经制定印发了江汉油田班组安全活动指南，并且把开展班组作业前五分钟安全讲话作为“两表一卡”的配套措施。从督查的情况看，各单位普遍进行了布置，但是在执行过程中没有与当班生产任务、生产条件、人员状态、气候条件、周围环境紧密结合，方法单一，多为简单说教，内容重复，流于形式。国际上一些知名的石油化工公司，如杜邦公司、壳牌公司和日本的一些企业，都普遍开展作业前的危害分析。最近中海油推出“五想五不干”提示卡，要求员工作业前用两分钟进行思考，“一想安全风

20、险，不清楚不干；二想安全措施，不完善不干；三想安全工具，未配备不干；四想安全环境，不合格不干；五想安全技能，不具备不干”。我们油田推出的“班组作业前五分钟安全讲话”内容实际上就是一种工作前的危害分析，它简便、易懂，便于操作，各单位工作小组应加强对所有生产单位班组长的指导、培训，并现场参与一些班前五分钟讲话，引导员工树立风险意识，落实控制措施。5、搞好隐患的治理我们在“两表一卡”工作开展初期，已经将隐患报告卡印制成卡片，发送到各单位，要求在试点单位先试用。在试用过程中，如果感觉其内容和形式没有体现本单位的特点，可根据实际情况，进行适当的修改，修改时 把“报告人对隐患的描述”改为“报告人对隐患的描

21、述及整改建议”。在推行隐患报告卡时，应采取措施（比如设立隐患报告奖），鼓励员工积极发现隐患，填写隐患报告卡。各单位要重视对隐患的治理，及时消除设备设施上的缺陷，纠正人的不安全行为。最近油田已经印发了江汉油田安全生产费用使用管理实施细则，应该说隐患治理的资金渠道已经畅通，资金的投入得到了保障，各单位要管好用好安全生产费用。附：修订后的工作危害分析表、安全检查分析表、隐患报告卡附件1工作危害分析表单位: 作业地点: 评估时间: 序号作业步骤危害及后果风险度防范控制措施                         作业人员签字序号岗位姓名序号岗位姓名           &