生产件质量管理体系过程流程图

1、生产件质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLBOO。00过程管理流程1Q/YLB01。01 （附件）业务计划流程2Q/YLB01。02。01 （附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02 （附件）数据分析流程4Q/YLB02。02 （附件）生产件批准流程5Q/YLB02。03 （附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04 （附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05 （附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01 （附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01 （附件）设计控制流程10Q/YLB05。02 （附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01 （附件）

2、文件和资料管理流程12Q/YLB07。01 （附件）采购控制流程13Q/YLB09。02 （附件）供方控制流程14Q/YLB09。03 （附件）顾客财产管理流程15Q/YLB09。04 （附件）工装、模具管理流程16Q/YLB10O 01 （附件）设备管理流程17Q/YLB10O 02 （附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01 （附件）进货检验管理流程19Q/YLB13。01 （附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01 （附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01 （附件）纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01 （附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。

3、01 （附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。01 （附件）培训管理流程25Q/YLB19。02 （附件）服务管理流程26Q/YLB20O 02 （附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系文件管理文件控制记录控制一般要求（过程管理）质量手册5管理职责方针、目标计划、评审管理承诺顾客交点管理职责内部沟通6 资源管理资资源源提提供供内部顾客满意度审核&测量、分析和改进基础设施.产品实现能力意识和工作环境过程监视和数据测量分析产品监视和不合格品控制不 纠预力正防措措施施持续改进措施顾客有关的过程设计和开发产品/服务标识和可顾客财产防护确认顾客特殊追溯

4、性要求产品和服务和提供采购制造过程设计和开发监视和测量装置图例:质量活动能力资源包括文件和信息业务计划管理流程过程流程2345678职责部门要求/备注GMGOCDRPP1.1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中 长期）的制度控制及更新RPP2. 1厂长（总经理）每年的 12月末旬或次年1 月通过确定当前和未来客户的期望和要求，根 据当年企业的实际及未来发展的需要，提出公 司业务计划构想框架RPP3. 1厂长（总经理）召集副总经理会议决策， 对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期 经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持 续改进计划等），并落实到各业务部门和车间。IPR4. 1A办公室负责企业

5、形象、 人员健康、安全和 环境等事项的策划和考核；B财务确定主要指标 的增长预测和目标成本控制计划；C经营部负责市场预测和销售预测；D设计部负责开发计划的 费用预测；E质保部负责内部质量运行绩效可测 参数的控制；F各相关部门配合编制业务计划并 组织实施。RPP5. 1总经理召开会议，通过多方论证决策形成 正式的业务计划，并经最高管理者批准发布， 作为受控文件进行控制。IPR6. 1业务计划应尽可能有具体的时间要求，落 实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。PRP7. 1每年6月底各部门根据业务计划的实施状 况进行更新修订，经相关部门共同评审，由办 公室汇总，提交总经理批准后传达到相关部门 贯

6、彻和沟通。RPP8. 1每年1月，由总经理召开厂务会议，评审 上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务 计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和 管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审， 对不足之处，依持续改进管理程序执行。RP-负责 参与 通知GMGOCD-厂长（总经理）厂长（总经理）办公室相关部门I信息管理流程过程流程1信息及管理需求信息源NoYesF'信息的收集（测量）1信息的贮存、保 护检索和处理1信息的识别信息的传递与发布1F信息的禾IJ用1 rNoYes效性评价关闭职责部门要求/备注GMGOCDRR1.1信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源；包括量化信息和非量

7、化信息；典 型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验， 来自供方和顾客的信息。RP2 . 1各部门根据信息的重要程度对信息进行分 级，分为关键信息A、重要信息B、一般信息Co2o 2办公室应确定信息管理手段。2 . 3各部门应确定信息流程，明确有关的工作 要求和方式。PR3. 1为利用信息，必须对内部和外部信息源开 展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充 分性、适用性。R4. 1各部门应测量、收集、传递有关信息，并 对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、 汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业绩测量，B过程的测量，C产品和服务的测量。PR5. 1各部门应及时将信息由负责人录入到计算

8、机信息库中，或以资料的形式将信息存档到相 应的信息档案中；5o 2应米取措施进行信息加密和审查，以确保 信息的安全性和保密性。5. 3定期清理过时信息，使贮存信息有可利用 价值并减少信息所占用的空间。PR6. 1各部门应将有关信息（其它部门所需要的 信息）及时传递到相关部门和相关场所。PR7. 1各部门应有效地利用信息，并按数据分析 规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原 始数据。RR8. 1各部门应每年底定期评估信息管理系统在 质量管理工作中的作用，找出存在的问题，采 取措施，改进信息管理工作。负责参与GMGO厂长（总经理）厂长（总经理）办公室I通知CD相关部门数据分析流程序 号过程流程职

9、责部门要求/备注GM GO CD数据源数据的收集1f数据白勺传递数据的分析信息的利用Yes效性评价关闭RR1.1信息是控制质量和以事实为依据进行决策 的基础资源，数据是将信息量化的一种类型， 数据源包括在信息源之中，它包含来自测量和 监控活动的数据，不仅包含产品的数据，也包 含体系、顾客、供方和项目的数据。1 . 2各部门确定应掌握数据的内容，包括本部 门以及其它部门相互之间传递的数据。PR2 . 1各部门应按规定收集和传递有关数据，并 对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或 传递的时间安排，并规定数据的种类、记录上 报周期。PP3. 1各部门应开发及维护数据库。数据的传递 管理方法主要为：

10、计算机网络管理和手工报表。RR4. 1各部门应对有关的适当的数据进行分析以 便为以下方面提供信息：A）质量管理体系的适 宜性、有效性和充分性。B）过程、产品和服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。C）顾客满意度或不满意度。D）与产品要求的符合 性。E）供方。RR5. 1制定改进措施，包括过程、方法、工具和 体系的改进，使用过程和测量结果来保持和改 进过程；使用内部审核结果，识别潜在的改进 机会；5. 2数据的分析结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进，交流，过程管理，决策； 还可作为管理评审的输入。RP6. 1为了实现组织目标，相应的部门和人员应 及时获得数据，办公室负责每半年一次评

11、价数 据管理过程有效性和效率，必要时应采取相应 措施。7. 1数据的测量、收集、分析和利用是往复不 断的过程。负责参与通知GMGOCD-厂长（总经理）厂长（总经理）办公室 相关部门I供应商生产件批准流程过程流程No检验Yes新零件/产品 过程更改/首件样品提交检验NoN永久/差YesYes卄试生产/小批量 生产现场审核10批量生产提交生产件 批准资料NoYes验证11产品/材料/过程I 更改 负责职责部门要求/备注PDQAENAT本程序适用于新产品或经更改的产品。1. 1已批量生产供货的产品新开模具，可免 于现场审核。2. 1供应商对样品进行检验后，方可提交首 件样品（须附自检报告）。RIRP

12、RPR6. 1供应商试生产或小批量生产（数量由生 产部确定），生产部应通知供应商评审小组要 求对其现场进行审核。PPPR7. 1根据需要，供应商评审小组对供应商进 行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的 第三方注册机构按 IS09000/QS9000/VDA6。1 对供应商进行的评审可被确认，并可替代我 方的审核，如果供应商评审小组认为有必要， 仍可进行现场评审。 判定级别如下：C级：不 合格。A级、AB级：合格，对不合格项采取措施。 B级：条件合格，须整改，并经确认合格。PRPR9. 1供应商提交生产批准资料由设计部门产 品工程师批准。PRPPRP1供应商

13、根据生产件批准书可批量生产供货。 供应商提交生产件批准资料由设计部门存 档；供应商评审报告由供应商评审小组组长 存档。QA质保部 AT 评审小组YesP-参与PD 生产部I-通知EN设计部编制/日期：审批/日期:生产件批准程序过程流程1234578910职责部门要求/备注CUENPDSmQCR1. 1对以往提交零件不符合性进行纠正： 生产产品/零件编号的设计记录、技术规范 和材料工程更改须提交生产件批准。1. 2必须将设计和过程更改通知给顾客产 品批准部门，并可能要求提交生产件批准。2. 1对样品进行检验后，方可提交首件样 品。RIRPRPRPPPRPR& 1提交项目的分工由项目小组确

14、定，按 计划要求的期限完成提交。当顾客有期限 要求时，项目计划应确保完成时间；如有 特殊情况，应与顾客商议解决。& 2具体提交条件及内容见相关文件叙述。PRPRP10 . 1在顾客未批准前，不得交货。11批量生产产品/材料/过程 L更改pRP11. 1生产件批准记录的保证时间必须为 该零件在用时间加 1个日历年的时间。11 . 2生产件被顾客批准后，公司应确保 其生产条件和工艺与生产件一致。R负责P参与I通知CU顾客AT 评审小组PD生产部SM 经营部EN设计部QC 质检部持续改进管理流程过程流程质量目标的确定质量目标的实施NoYes1r持续改进项目的提出持续改进项目评审持续改进的执行

15、Yes职责部门要求/备注GMmRGOCDRPPP1. 1总经理在每年底根据上一年质量目标完成情况 组织制定下一年质量目标并批准公布，确保各级人员了解并熟知。1. 2质量目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、 法规要求，并遵循“零缺陷”原则。PPPR2. 1总经理负责对各质量目标的实现组织相关部门 确定实施措施或制定分解目标并落实到部门，相关部门制定具体措施并组织实施。IPRP3. 1管代负责跟踪质量目标的实现情况，定期向总 经理汇报，并提岀修订或措施建议。3. 2在质量目标实施中应贯彻持续改进思想，利用 现有资源，有效地挖掘潜力。PPRP1设计部对产品特殊特性、关键特性作改进。2质保部负责收集汇

16、总产品制造过程中质量状况， 利 用统计工具计算制造变差和初试运行能力， 分析产品 质量趋势，提岀总结报告。3财务定期统计产品质量成本，及时形成报告4经营负责收集客户抱怨，确定不满原因和据点比 例，并及时反馈相关部门。5必要时，管代根据改进内容制订年度改进计划，并 跟踪实施情况和改进效果。6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。PPPR5. 1办公室根据上报建议内容与有关责任部门沟通， 初定建议是否可行，并将意见填入持续改进建议征 集表中。PPPR6. 1改进建议经选定批准后，交责任部门执行并预 计完成日期，加以跟踪验证。6. 2持续改进应用中应当采取改进技术及衡量方法， 以利于改进建议的执行。

17、IPRP7. 1改进建议的实施情况由办公室负责跟踪，并将 结果填写在持续改进建议成果报告书 上，报最高 管理者批准。7. 2改进结果的效益分为有形效益和无形效益。7. 3对收到较高效益的改进项目提岀人及实施人给 予奖励，并将相关资料归档。8关闭IPRP8 1重要项目的持续改进在每年的12月由厂部负责制订持续改进计划书，明确进度和主要负责人， 持续改进计划将作为业务计划的重要组成部分。R负责P参与I通知GM总经理CD相关部门M管理者代表CO办公室产品安全控制流程过程流程产品安全性 要求培训1f产品安全性要求 控制1 检验和不符合 验证-符合职责部门要求/备注CUenPdsmqcPtRRIIII1

18、. 1在质量策划阶段，确定安全特性必须标 识在所有与之有关的文件中，如控制计划、 工艺文件、作业指导书、检验指导书；且在 相应记录中予以标识，涉及大众公司的，盖“ D”章，涉及通用公司的，盖“”章。1 . 2顾客指明产品为安全件或带有安全项 目，须明确注明于合同或协议中，并将相关 信息传递给设计、质保等部门，以便控制。PPRPPP2. 1办公室负责产品责任原则的培训，使产 品责任原则在企业内为众所周知。2. 2按产品质量先期策划和过程策划控制 程序确定安全控制程序以后，与之有关的 生产计划、采购、检验等人员由多方小组成 员负责培训。PPPPRP3. 1所有的状态标识按检验和试验状态控 制程序执

19、行。3. 2在产品设计、质量策划阶段，应通过如 负载试验、寿命试验、材料试验、模拟试验、 委托装车试验等方法或风险分析如 DFMEA PFMEA等方法识别产品的风险。3. 3材料或外协涉及产品安全性要求时，必须在采购订单中明确说明及载明各方责任。3. 4限制损失，使产品在生产流程中具有可 追溯性，必须依产品风险确定应急计划，已 经识别的、对安全性至关重要的故障，可以 通过应急计划加以限制，必要时通过补救/或追回行动加以清除。IIIRII4. 1若有安全件为不合格品时，除按不合格品控制程序执行外，需作醒目标识，并 立即停止生产，分析原因，采取纠正措施。4.2若发货后发现产品在安全性方面存在缺 陷

20、时，在4小时内通知顾客并告之型号、数量、时间等信息，与顾客协商处理措施，必 要时通过补救或追回加以限制。4合同评审管理流程过程流程职责部门gmsmenPdqafiIRIIIIPRRPPPPIIRRPPPRRPPP要求/备注1. 1经营部负责定型产品的合同评审，并就合同评审的有关事宜与顾客联络。1. 2设计部负责非定型产品（APQP阶段） 的合同评审。2. 1经营部负责组织研究顾客的要求，必要时组织有关部门与顾客代表共同讨论，确认对顾客要求已准确理解并能完全满足后才 能签订合同。2. 2年度总合同由厂部组织评审， 评审结果 由经营部记录于合同评审表上。2.3定型的批量生产产品的月度合同或更短 期

21、的合同，由经营部、生产部共同评审，评 审结果以签字或盖章方式在订单上加以确 认生效。2. 4对于顾客的口头合同（指定型批量产 品），由经营部业务人员进行评审，评审结 果记录于口头、电话订单记录 。2. 5每一合同必须在接受前进行评审。2. 6定型产品的评审在接受订单前进行， 定型产品的评审视顾客要求和市场情况， 件有一天之内，一般为二周内完成评审。2.7若顾客要求产品的形式与已有的产品差 别较大时，由经营部组织设计、质保、生产 等相关部门进行合同评审，厂领导参加，最 后由总经理作评审结论。2. 8对顾客提岀的新的和变型的产品需求 时，由设计部门编制产品建议书，将顾客对 产品总要求视为产品规范。

22、设计部门应确保 参与部门都能及时知道和理解所有的产品5YesIIRRPPIIPRPPR1F产品开发指令r*产品开发策划1!职责部门gmsmenPdcdIRIIIPRRPPP过程流程'顾客/其它方要求规范。2.9对于投标项目，应由经营、设计、财务 共同查明技术的商业成本，报价单必须包括 开发成本。在合同签订过程中应确认技术和 商业成本。2. 10合同评审应包括对试制协议、质量协 议、技术协议以及报价单的评审。2. 11合同评审也可分阶段进行。3.1有以下情况时由经营部门提请设计等有 关人员共同与顾客代表签订产品销售技术 协议：a、顾客对产品的技术与现有的产品 设计有较大的差异，设计须作重

23、大或较多的 修改；b、供货的产品系新产品或应顾客要 求为其重新设计的专用产品，顾客要求签订技术协议。5. 1任何一方提出更改合同时，无须得到对 方的认可，并承担相应的责任。5.2合同修订时由原签订人办理并重新评审5. 3合同修订后经营部门应通知相关部门。5. 4经营部应关注合同执行情况，如发现实际情况与合同不一致时，应及时沟通解决。81由经营部门保存合同评审记录，具体参 照质量记录控制程序执行。R-一负责GM总经理PD生产部P参与SM-经营部QA-质保部I-一通知EN-设计部FI财务部设计控制流程要求/备注1. 1产品设计应符合顾客合同或试制协议的要 求，包括产品的技术规格、质量、性能（寿命、

24、耐久 性、可靠性）、安全性、可维护性等质量指标及时间 计划和成本目标。1. 2产品图样、设计文件均应符合国家标准、行业 标准、企业标准并积极采用国际标准。2. 1产品开发依据新产品开发指令，由设计部门 或项目小组负责，指派设计人员担任项目设计。3. 1当新产品开发项目转到本阶段时，由技术副总 编制设计任务书，下达到项目小组中的技术代表。3. 2应确定产品开发成本并进行监控，应恰当设计（试制）工具、检验装置（包括软件），使其尽可能 地直接用于将来的产品批量生产。3. 3设计计划由产品设计人员编制，项目组长 或设计部门主管审核，技术副总批准。3. 4设计计划的内容应包括产品结构形式和主要结 构参数

25、、产品明细表、包装及关键重要特性明细表。4. 1设计输入有：项目建议书、 DFMEA、试制协议、设计输入IIRPPPRRPPIIRPPIIPPPR过程流程职责部门ENARCDRPRP设计修改提出设计任务书、设计计划等，且必须评审和记录于设 计输入评审表中，评审时还应包括运用法律法规、 合同评审活动的结果和以往类似产品的经验文件。4. 2设计过程中，项目小组长组织对原型产品的试 制和验证，提供设计参数，验证设计结果。5. 1设计输岀须形成文件，以便对照设计输入进行 验证和确认。5. 2设计输出应包括：设计图样、产品包装设计、 标牌设计、产品说明书、产品标准及样品（原型样机）、 设计FMEA产品特

26、殊特性及规范、产品防错、产品 设计评审结果、故障诊断指南等。5. 3设计输出必须是如下过程的结果，包括：努力 简化、优化、创新及减少浪费；需要时，使用几何尺 寸及公差；成本/性能/风险的权衡分析；使用试验、 生产和现场反馈信息；使用设计 FMEA。6. 1设计评审由项目小组组织实施。6. 2设计评审包括设计图纸评审和样机评审。6. 3设计图样的评审采用会签的办法进行，通过设 计、校对、工艺、审核和批准等。6. 4通过设计原型样品的校验、试验、试装的结果 评审，反映设计是否满足设计输入的全部要求。7. 1设计验证由技术副总组织实施，项目小组负责。7. 2样品试验报告、试装报告、计算书、模拟试验

27、报告等均可作为产品设计验证的证据。7. 3设计验证的结果，可以作为设计评审依据之一。8 1设计确认在通过设计验证之后进行，以确保产 品符合顾客的要求；时间按顾客确认的项目进度表。& 2设计确认是对产品的最终确认，其依据是顾客 认可报告书或商定单。& 3在确认记录中，必须将设计失败形成文件，在 描述设计失败之后，实施纠正和预防措施程序。9. 1对顾客提供信息，按技术协议中保密规定执行。9. 2设计图样和技术资料归档统一由设计人员整理 收集交档案室并作长期保存。9. 3设计的有关记录按质量记录控制程序执行。R-一负责GM-总经理EN设计部P参与SM-经营部PT项目组I-一通知CD-

28、相关部门设计变更管理程序要求/备注1.1在设计过程或设计文件评审、确认后，存在下 达情况的应作设计更改：A、设计的不完整；B、设计确认形成的更改要求；C、采购困难或制造困难；D、客户投诉或反馈信息表明有质量缺陷时。1 . 2由提出者填写更改通知单，通过相关部门 的讨论会签并经批准后生效。YesRPRIRIRIRRRRR2. 1所有的设计更改，包括由供方提出的设计更改, 在生产实施之前，均必须有顾客书面的批准书或者 放弃批准。2. 2对有专利的设计，必须与顾客共同确定其对外 形、装配、功能、性能的影响，以便能正确评价所 有结果。2 . 3必须考虑设计更改对产品应用系统的影响。2 . 4与产品的性

29、能与可靠性相关的工艺需要更改 时，应先进行技术验证，并征得主管设计的人员的 同意。5. 1图纸的更改可以进行划改，并在划改处标上更 改标记等符号，在图纸更改标题栏内填写标记、 处数、更改文件号、更改人签字和更改日期。5. 2对图纸以外的管理、技术文件的更改，原则上 以新换旧，如必须在原文件上更改时，划改的在划 改处签上更改人姓名和更改时间。6. 1应必须保存更改在生产中已实施日期的记录。 实施必须包括对所有有效文件的更新。8. 1更改通知单、更改后的图样由主管人员依文 件和资料控制程序和质量记录控制程序执行。R-一负责EN设计部P参与AR-资料室I-一通知CP相关部门文件和资料管理流程序 号过

30、程流程职责部门要求/备注ARCD1/文件需求*RP1. 1根据质量管理体系标准要求及公司管理要求和顾客与其它方需 要，各职能部门确定文件需要文件类型和数量。 /1文件的编写文件的审批1F文件和资料的 归档1F文件的发放1F文件的使用1F文件和资料保存NO文件作废RRPRIRIRRR2. 1质量记录表格的设计、审核与批准的职责同相关程序文件，若 顾客提供表格格式，则依照执行。2. 2文件的编号和版本的标注参见文件编号规范。2. 3对安全责任件的文件，和资料的管理要求按产品安全控制程 序执行。2. 4设计部负责收集与公司产品有关的国际标准、国家标准、行业 标准等，并及时归档，由资料室发放到相关部门

31、，同时收回相应的 失效文件。3. 1对于所涉及部门较多的文件审查可以通过会签方式进行。4. 1文件和资料归档时，由归档人填写资料室的 文件归档记录表， 档案员根据编目要求及时将该文件或资料编目后纳入档案中。5. 1应确保文件受控，受控文件由资料室统一发到相应部门，并登 记于文件资料以放，收回清单中。5. 2收到文件和资料的部门应及时登记，以保证文件资料的有效受 控。5. 2如果客户的图样和规范中注明要参考其他文件时，应确保将这 些参考文件的最新版本以放到相应的部门。5. 4对客户提供的工程标准规范及其更改应按外来文件与资料管 理规范规定进行及时评审、分布和实施。6. 1全厂职工在使用文件夹时应

32、注意保管并保密。6. 2由资料室制定文件现行修订状态清单。7. 1文件与资料的贮存环境应防水、防火、防潮、防盗。7。2对电子媒体文件，由资料室制定控制办法，对电子媒体的文件 必须建立备份，详依电子媒体文件控制办法执行。7. 3文件保存期限依据相关文件具体规定。8. 1文件更改的时机根据相关文件规定。8. 2审批应由文件的原部门进行，若由其它部门进行时，应获得审 批所需依据的有关背景资料。8. 3所有文件的原稿由资料室保存，并盖“资料室”章。8. 4技术文件修改后，修改的每一个版本原稿应加盖“保留资料” 章，保存到产品有效期再加一个日历年。8. 5其它控制文件修改后，新版本之前的版本原稿作为“保

33、留资料” 保存到下一次修改。8. 6对控制文件应进行有效性检查，规定每季度由资料员对各职能 部门和人员进行检查，并记录：对技术文件检查应由技术人员进行。8. 7资料室应定期公布所有有效的文件和资料的版本信息8. 8厂长（总经理）办公室负责核查本厂（公司）所执行的有关国 家及地方等法律、法规性文件的有效性。9. 1质量体系失作用的文件，均由资料室盖“作废”章，进行作废 处理。9. 2文件销毁时，应及时登记于文件销毁清单。R负责P参与I通知EN-设计部AR-资料室CP-相关部门采购控制流程职责部门过程流程PD ENRPQA QCCDPPPP P PI R要求/备注1.1生产部根据采购要求从批准的合

34、格供应商名单中选择 合适的供应商。1 . 2如尚无合适的供应商，生产部应按供方控制程序 进行选择与评定新的供应商。1 .3如果顾客在工程图样或其它文件中已指定某种材料必 须采用的供应商，生产部应从指定的供应商名单中选择。1 . 4对于顾客未确定供应商名单或允许本公司自己选择， 当顾客需要时，生产部确定供应商后，应交设计部提交顾 客批准。2.1生产部与供应商确定首件/首批样品数量、质量要求 和送样时间。3.1质检部和设计部负责对供应商提交的样品进行检验鉴 定，确定供应所采用的工艺和设备是否满足设计规定的技 术要求。3. 2对于原辅材料，生产部小批量采购，由设计部或质检 部进行检验、成份化验或试制

35、使用，确认供应商的原材料 是否满足质量要求。4. 1对批量生产的认可，生产部、质保部可根据产品及供 应商历史情况进行生产件批准程序或过程审核。5.1生产部应根据需要与供应商签订购销合同及组织签订 技术、质量保证协议，明确批量供货时的产品价格、质量 和服务。6 . 1生产部每月25日前根据产品合同订单及库存情况编 制下一个月的月度材料采购计划，其内容包括产品名 称、型号规格、数量、交货期等，报生产副总批准。6. 2生产部根据月度材料采购计划、实际生产及库存 情况，编制生产用原辅材料、工量具、设备、模具、包装 材料等材料工具采购单，报生产副总批准。6 . 3采购员根据批准的采购计划， 向合格供方采

36、购相应的 产品。合格供方的选择及定期评审，按供方控制程序 进行。7.1生产部对供方如期交付等进行随时跟踪并记录于采购 记录上并注明实际到货日期。7.2对有毒、有害及危险物品，其采购、运输、贮存和使 用应符合国家规定要求和安全具体规定。7.4当供方不能按期交付时，生产部按紧急情况应急规 范执行；并将延误情况及由此而产生的附加运费等，记 录于材料工具采购单上。8 . 1生产部应根据合同号、供应商编号、或标识等方式对 供应商供应的产品进行标识，保证产品的可追溯性。9.1采购产品的日常检验和验证由质保部和实验室负责， 按进货检验控制程序进行。9.2在特殊情况下，可派员到供应商货源处进行验证， 并 在文

37、件中规定验证安排和产品放行方式，确保进货满足质量要求。9 . 3顾客对公司采购的产品验证参考相关规定执行。9.4对各阶段的质量评审，必要时，生产部可提请组织过 程审核或按“陪购、进厂陪检、过程陪检”的“三陪”制 度执行。10 . 1相应采购记录按质量记录控制程序执行。R负责P参与EN-设计部AR-资料室I通知CP-相关部门供方控制流程过程流程供应商的开发需求潜在供应商选定评估供应商布点前期策划样品试制Yes品检验卜合同或协1议签订1f批量认可YesNo合要求?合格供方10供货11供应商管理12Yes评审供应商No职责部门PDENQAQCRRRPPPRPPIPPRRPPRPPIRPPRPPRPP

38、RRRPRRRP要求/备注1. 1在项目开发和批量供货中因原供货能力不足需要开发新 的供方。2. 1生产部负责寻找、收集、储备供应商信息，对于可能成 为本公司供方的供应商进行进一步调查了解，并根据信息初 选供方，向初选的供方发岀调查表。2 . 2原辅材料供应商选择，生产部从潜在的供应商处采购材 料样品与潜在供应商信息资料一并交设计部、质保部进行核 实，并对采购到的小批量材料进行化验测试，与标准进行比 对，必要时组织相关人员到供应商处进行实地考察，经检验 或试验，确认提供的材料符合质量要求时，初选为供应商。2. 3对外协件供应商的选择，由生产部组织质保部、设计部 到生产厂家现场考察评估后初步选定

39、供应商。3. 1设计部负责将开发的外协件图纸、样品和技术资料发放 到生产部；生产部将报价所需的图纸或样品和外协报价表发 放到供应商。4. 1供应商按技术要求进行前期策划和样品试制，对于采购 资料中规定的内容，特别是样品材料的规格牌号、表面的处 理要求等，生产部必须监督供应商严格执行。5.1供应商按时间进度要求提供样品及首件样品检验报 告，由质检、设计部进行复检，如不合格，供应商应重新送 样直到合格。6. 1生产部与供应商签订批量生产前的有关合同或协议，明 确批量供货的质量、价格和服务要求等。7 . 1批量生产之前，生产部根据供应商以往供应的产品质量 及工艺情况，确定对供应商的批量供货能力考核方

40、式。8 . 1对供应商PPAP的执行按生产件批准程序进行。8 . 2对供应商依VDA6。3进行过程审核并评分定级， 当被审 定级别达到B级及以上时，可确定为合格供方。9.1生产部将合格供方列入合格供方名单上，并报生产 副总批准。9.2顾客指定的合格供方名单时，则必须采用该名单。如须 向顾客提供供方名单以外的供方采购，则须经5。15。6款执行，并经顾客批准。顾客选定的供方不能免除本公司确 保供方的零件、材料和服务的质量责任。10 . 1供应商配套产品进入批量供货阶段后，按生产部下达 的年月采购计划通知单生产并送交产品。生产部负责计 划下达和产品交付情况的跟踪，要求供方有100%交付能力。10 .

41、 2供应商供货产品由质检部按进货检验和试验程序 及检验作业指导书进行入厂检验。10 . 3对供应商实施监控的方式和程度取决于产品的类别和 外协件对产品质量的影响以及以证实的供应商的能力业绩和 质量审核报告和质量记录。11 . 1由生产部负责组织对合格供方进行定期评价并将结果 记录于供方定期评价表中，详依供方定期评价管理办13取消供方RRR法执行，要求对所有供应商每年至少进行覆盖一次。11 . 2定期评价中评为不合格的供应商应要求限期整改并跟 踪验证。13 . 1整改后仍不符合评审要求的或对质量不重视、无明显 改进的供应商，经总经理批准取消供方资格。R负责P参与I通知PD-生产部QC-质检QA质

42、保部EN-设计部顾客财产管理流程序号过程流程职责部门SM PDRrQA QC STR与顾客的合同或协议 /进厂验1收>T入库1防护出库1F要求/备注1 . 1顾客财产或顾客提供的产品包括但不限于以下内容：A）提供给供方并作进下一步加工的产品；B）用于制造、试验、检验的模具、工装或检具；C）包装箱、标识。1 . 2对于顾客提供的产品，经营部应在与顾客签订合同或 协议时，商定双方应负有的职责及本公司应当采取的必要 的质量保证活动，顾客有特殊要求时，须依照顾客的要求 执行。顾客放弃协议或在未签订协议之前，应对提供的产 品进行控制，验证、贮存和维护。1 . 3经营部、质保部应与顾客协商确定提供产

43、品的检验方 法和项目，并由质保部制定检验作业指导书。1 . 4对其它顾客财产，如知识产权，应严格按照顾客要求 进行控制，以保护顾客利益。3.1质检部负责对到库产品按检验指导书进行入库检验， 如检验合格，仓库管理员办理入库手续，接收入库。发现 产品有缺陷或有质量问题时，依不合格品控制程序执 行，并及时通达经营人员或业务联系人与顾客联系、处事。3 . 2质检部对检验记录（包括入库检验和过程检验）进行 标识，并妥善保管。4 . 1仓库管理员建立顾客提供产品台帐，并登记入库。4 . 2质检部、模具库负责对模具或工装的接收检验和登记 入库，并在模具、工装上作永久性标识。5 . 1顾客产品的贮存、搬运、防

44、护按公司的相应程序执行。 必要时，制定详细的管理的管理条例，尤其对贮存有限制 的产品，必须严格控制，确保贮存期间产品无损伤和质量 降低。6 . 1生产所需时，使用部门向仓库管理员提岀并进行领用 登记。加工/使用职责部门gmPDENVTTEWSIRRPPPRPPIRPPPIPPRPPIPPRPPPR过程流程模具需要更新或添 ，报生产厂长（副试验及测试夹具的控制依据相关文件规定。8N,j（维MiiaiiMiiiaKiaiiiKindo1有效护）“111 1 “ 1 ：YesF音施/页客IIR8. 1模具库按工装模具管理程序 进行管理和日常维护 保养。9 . 1在加工贮存和使用过程中造成的损失损坏、

45、质量降低或岀现不符合要求时， 检验部门必须严格要求作好检验记 录，并记录于顾客提供产品一览表及相应质量反馈记 录表上，通知经营业务人员与顾客沟通、处理。10 . 1如使用过程中造成模具、工装损坏，模具库负责查 明其损坏原因、程度和后果，并报告经营部与顾客联系协 商处理。91 处理扌 反馈顾RRPR负责P参与I通知EN-设计部AR-资料室CP-相关部门工装、模具管理流程要求/备注1 .1在产品产品质量先期策划阶段， 项目小组按产品 质量先期策划和过程策划控制程序执行。对产品开发 中需添置的工装、模具填写工装、模具申请单，报生产厂长（副总经理）批准。1 .2使用部门根据实际情况对工装、 置的，应填写工装、模具申请单 总经理）批准。3 . 1项目小组对产品开发用的工装、 模具的设计、制造 和验证编制工装、模具开发进