现代农业示范园区申报书

1、现代农业示范园区申报书Prepaied on 24 Novembei 2020扶持对象农民专业合作社项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码-国家农业综合开发产业化经营财政补助项目项目申报书项目名称：济宁市微山县6000亩有机辣根种植新建项目项目单位（盖章）：微山华美生态农业开发有限公司项目法人代表（负责人）：王士宁申报时间六年六月项目建设地点:济宁市微山县欢城镇附表：1财政补助合作社项目申报单位基本情况表2. 投资估算汇总表21设施投资明细表22设备投资明细表23科技措施投资明细表24流动资金测算表3. 财政资金使用明细表4. 盈余及盈余分配表41经营收入、营业税金及附加和增值税测算表42成本

2、费用测算表附图:1. 济宁市微山县3000亩有机辣根种植新建项目位置图2. 济宁市微山县3000亩有机辣根种植新建项目平面布局图3. 济宁市微山县3000亩有机辣根种植新建项目施工图附件：1 合作社营业执照及组织机构代码证2. 合作社章程、相关制度及入社成员名单3. 合作社成员大会申报项目的决议4启筹资金证明5. 项目申报前一年度财务审计报告6. 土地使用证明或土地租赁、承包协议7. 其它相关材料基地概况（一）合作社概况1、合作社成立时间、成员及出资构成济宁市微山县金屯合作社成立于2015年3月，由6户农户出 资成立，出资总额为500万元，其中，王士宁出资300万元，其他 5户各出资40万元。

3、2、收益分配机制合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共 担”的原则，盈余主要按照“成员与本社的交易量（额）比例返 还”的机制分配。本社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人 捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，享有占有、使用和处 分的权利。3、合作社法人代表基本情况王子，男，1989年5月出生，汉族，学历大本，现任济宁市微 山县XXXX专业合作社理事长，从事有机辣根种植管理工作五年 之久，有丰富的生产、管理、技术和经验。4、管理机构设置该社管理机制健全，合作社设有成员大会、理事会、监事会 （执行监事）“三会”的组织机构。各职能部门在理事长领导下对所 分管的工作负责。合作社经过

4、两年多的发展，积累了丰富的生产管 理经验，形成了完善的组织机构，能满足项目实施后对项目建设的 要求。5、办公条件及工作人员情况办公地点设在济宁市微山县欢城镇，建筑面积120平方米，主 要工作人员9名，王士宁为法定代表人，兼任理事长。其他经营管 理人员8人。（二）运营状况1、主业发展情况合作社主导产品是辣根等。2、2015年合作社的财务及分配情况合作社现有耕地1000余亩，从事有机辣根种植，合作社内部 资产结构良好，能够为合作社进一步发展提供良好的内部条件。年 产有机辣根1500吨，年销售收入450万元，年实现盈利180万 元。二次分配35万元。随着生产条件的逐步改善，价格将逐步提 高，利润水平

5、和经济效益会再上新台阶。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2015年，合作社基地被定为微山县有机农产品重点项目，获农 机补贴6万元，用于完善生产种植配套设施。2015年，获县农业局有关农业龙头企业培植提升工程及农业产 业化专项扶持资金5万元。用于有机农业滴灌系统设施建设，扩大 了建设及生产规模，提高了产品产量。二项目立项背景(-)弊性分析1、项目建设有利于促进农业产业结构和农村经济结构调整近年来，农业的发展面临着机遇和挑战并存的状况，但机遇大 于挑战。据报道，我国的农产品中的粮、油、果、蔬等常规品种， 在一定时期出现相对过剩现象，导致其价格下降，效益滑坡。因 此，调整农业结构是唯一的

6、出路，而发展有机辣根种植在农业结构 调整中具有重要战略意义。微山县及周边地区目前仍然以传统农业为主，农业产业结构不 尽合理。项目建设对于改善农业生产结构，发展多种经营经济，具 有十分积极和现实的意义。2、是实现合作社跨越式发展，推进现代农业发展的需要农业是脆弱产业，受市场风险、自然风险的影响很大，尤其农 产品价格的波动很大，如何应对变幻莫测的市场，使产业永葆活 力,成为产业人研究得最多的问题。在农村经济发展中，只有生产 者与市场有了对接的平台，这样才能把农民引向市场这个平台就 是农民专业合作社。农民专业合作社作为平台，把分散的农户集中 起来，解决了农村一家一户亟需解决而又无法解决的问题。项目的

7、 实施，将会对合作社的发展提供巨大的空间，整合了社会及地方政 府有效资源，使合作社起步难、推广难、服务难的问题一并解决， 将会极大地推动本行业的产业化发展。3、是合作社做强做大、增强市场竞争力的迫切要求项目的建设既是区域经济发展的需求，也是合作社自身发展和优质有机辣根发展的需求。合作社现有复土地资源处于闲置状态，是对资源的浪费C合作社完全可以充分利用得天独厚的地理、气候、资源优势和辣根自身独有的生长习性以及财政扶持建设种植示范基地，通过对 社员的系统培训完善合作社的服务体系、提升服务能力，可提高社 员种植有机辣根的技术水平，提升产品的质量与总产量。进而达到 扩大生产规模，提高产品档次，创造品牌

8、效应，把品牌产品做大、 做强、做优，从而赢得消费者，最终占领市场，在竞争中立于不败 之地。通过项目的建设，该合作社将新增有机大蒜等产品60吨， 社员的科技种植技术水平得到提高。因此，建设该项目是合作社做 强做大、增强竞争力的基本要求。4、是促进社员增收、帯动农民经济收入稳定增长的需要该项目的实施将促进成员增收。项目实施后，走产业化之路， 为高产、优质、高效、低耗农业在微山县的发展开辟了新途径，充 分调动成员种植有机辣根的积极性，推动有机种植产业的迅速发 展，确保成员收入的稳定增长。（二）优势分析1、技术优势近年来，合作社加强技术培训和推广工作，成员都有着多年从 事有机种植的先进经验，本项目所采

9、用的“有机防虫技术”在行业内 处于领先地位，于2015年10月18日通过了中国质量认证中心机 构的技术鉴定。2、资源优势济宁市微山县位于东亚季风气候区，属暖温带季风气候，四季 分明。夏季多偏南风，受热带海洋气团或变性热带海洋气团影响， 高温多雨；冬季多偏北风，受极地大陆气团影响，多晴寒天气；春 秋两季为大气环流调整时期，春季易旱多风，回暖较快；秋季凉 爽，但时有阴雨。具有充裕的光能资源，是济宁气候的突出特点。 济宁市年平均气温为°C °C,平均无霜期为199天。年平均降水量 在597820毫米左右。项目所在地的温湿度及光照强度非常适合优质有机辣根的生 长C3、政策优势微山县

10、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指 出：做精做专种植业。稳定粮食作物播种面积，扩大优质粮食种植 规模，到2015年粮食作物年种植总面积力争达到75万亩，产量稳 定在46万吨左右，重点发展优质专用小麦和优质饲用玉米；到 2015年，瓜菜、大蒜、食用菌等经济作物种植面积达到10万亩； 绿色、有机蔬菜，推进有机产品产加销一体化，提高有机产业的附 加值。（三）市场分析1、市场前景预测辣根（拉丁学名：Armoracia rusticana）,又名西洋山萸 菜、马萝卜，根有特殊辣味，含烯丙（基）硫氧酸，磨碎后干藏， 备作煮牛肉及奶油食品的调料，或切片入罐头中调味。中国自古药 用，有利尿、兴奋神经之

11、功效。还具有较强的抗癌效果。起源于 欧洲东部和土耳其，是十字花科、辣根属多年生直立草本，适宜温 度范围为：2-30°C,栽培方法与土豆相似。全体无毛。根肉质肥 大，纺锤形，白色，下部多分枝，根有特殊辣味，磨碎后干藏，是 烹调肉制品及奶油食品的极佳调料，同时辣根根茎富含辣根过氧化 物酶、烯丙（基）硫氧酸；辣根叶含葡萄糖异硫氧酸酯，具有极高 的营养保健医疗价值。商品价值高，可以大面积生产。辣根作为国际公认的保健蔬菜，在国内外市场极为畅销，近年 来，全球辣根产业的发展速度很快，每年以7-10%的速度增长，而 我国年增长速度更是高达20%左右，并保持良好的增长态势。由于 辣根是食药兼用的作物

12、，含有人体需要的多种营养成分，其中辣根 过氧化物酶、烯丙（基）硫氧酸、葡萄糖异硫氧酸酯等物质对提高 人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。其成品青 芥辣不但营养丰富，而且味道独特。它符合联合国粮农组织倡导的 二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青 睐。目前发达国家年人均食用量已达公斤，而我国仅公斤。随着人 们生活水平和科学膳食意识的不断提高，辣根市场发展潜力很大。 因此，开发有机辣根产业具有广阔的市前景和良好的经济效益。近年来，全球辣根产业的发展速度很快，每年以1015%的速 度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长 态势。由于辣根是食药兼用

13、的作物，含有人体需要的多种营养成 分，其中辣根过氧化物酶、烯丙（基）硫氧酸、葡萄糖异硫氧酸酯 等物质对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价 值。其成品青芥辣不但营养丰富，而且味道独特。它符合联合国粮 农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而 倍受人们的青睐。辣根作为国际公认的保健蔬菜，在国内外市场极 为畅销，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保 健食品和功能食品，而辣根产品正是保健食品的佼佼者，它无疑具 有广阔的发展前途。目前发达国家年人均食用量已达公斤，而我国 仅公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，辣根市场 发展潜力很大。本合作社与济

14、宁医学院联合成立科研机构提出两项国内先进水 平的科研攻关课题，必将形成国内有机食品产业的一场革命，同时 也是生态良性发展的必然途径。作为新型体系种植模式其特殊性是 不适宜工厂化集约型生产，适应劳动密集型种植，适合我国农村老 弱妇孺创收种植，符合我国国情。由于种植模式直接在田间地头、 闲置土地（甚至是涝洼地、盐碱地），对于产品的单产和食品安全 较难以控制，以合作社+农户作为有机整体将会很好的解决产 值与产能和食品安全问题，借鉴德国辣根行业理念，制种、配肥、 配药以公司集中制作，然后由合作社按配额向农户发放，农户既规 避了种植管理时的风险，同时稳定了单产和食品的安全性，这样生 产出来产品接近野生，

15、结合冷链远途配送加工企业，市场前景非常 看好，发展空间巨大。近年来，随着行业的发展，众多企业看中了其丰厚的利润和广 阔的前景，纷纷进入该行业。目前，仍有许多企业对该行业进行观 望，准备择机进入，因此，预计辣根种植行业将迎来众多的进入 者。目前，辣根产业像其他产业一样在面临着激烈竞争的同时又面 临着良好的发展机遇。要把我国的辣根产业做大做强，参与国际竞 争，就应着力构建辣根的现代化、规模化的大产业"发展优势产 品，开发珍稀品种。实行标准化、规模化、现代化生产，提高产品 质量安全水平，提高综合效益。）合作社成员对申请项目的支持情况项目建设能有力提升合作社的经济实力，帮助社员提高收入。通过

16、社员大会决议，会议应到32人，实到32人，与会人员一 致同意申报和建设有机辣根种植基地项目。并且社员对项目建设资 金筹措非常积极，经最后商议合作社的自筹资金由王士宁等成员出 资，总出资70万元。三项目目标1、生产目标(1) 合作社现有1000亩种植基地；项目实施后建设有机辣根基 地600亩，项目年新增有机辣根等产品1200吨。(2) 促进当地亩产业的发展和农业产业结构调整，促进农民增 收、农业增效。2、经济效益目标(1) 项目达产年年新增销售收入达到360万元。(2) 基地农户增收，种植辣根年均产值5000元/亩，每亩增收 1200 元。Ui项目建设方案（-）主要建设内容1、建设地点邀请有关单

17、位的领导和专家深入现场调查研究后，项目选择 在济宁市微山县欢城镇建设，基地的环境空气、土壤和灌溉水质 量均符合相关指标要求。土地均为合作社租用土地。社员以出工 方式参与，每个社员承担约亩的种植面积C2、技术路线（农艺措施）及流程本项目采用全方位一体式滴灌技术的种植方式，主要工艺流程图如下：选留种根T整地施肥起垄T定植保密度T田间管理T防病治 虫-收获-检验-分级清理-包装-贮存。辣根为多年生蔬菜，种子不宜成熟，栽培上多采用无性繁 殖。优良的种根不仅可以形成壮苗，而且对提高产量和质量起着 重要作用。辣根收刨后，及时选留种根。种根应选当年生未受伤 的子根。长度1415厘米，粗一厘米，百株根重一公斤

18、，亩需种 根5070公斤。选背风向阳处，挖深30厘米、宽5060厘米的 贮藏沟，长度依存种根的多少而定。把所选种根垂直排放沟内， 然后用湿沙（含水量8-10%）填满种根间隙和贮藏沟。贮藏期间 要防止堆闷腐烂、受热发霉、失水萎驀等现象发生。辣根生长期长，深耕施肥有利于根部生长，一般于冬前或早 春耕翻2530厘米，3月上旬整平耙好，按行距7580厘米起 垄。基肥以有机肥为主，兼用化肥。一般亩产10002000公斤辣 根的地块，需纯N17公斤，P2O5, 3公斤，K2O, 18公斤，大致 比例：1 :。一般亩施优质圈肥40005000公斤，碳披6080公 斤，过磷酸钙6080公斤，硫酸钾2530公斤

19、，圈肥结合耕翻1 次性撒施，化肥结合起垄施于垄内。辣根的耐寒性强，因而定植期很长，从11月下旬至翌年4月 下旬均可。一般在3月中旬至4月上旬定植，行距7580厘米， 株距3033厘米，亩栽25003000株。定植时用木棍在垄上作 1820厘米深的孔，孔与地面呈30。，然后将种根头部向上插入 孔中，勿使种根弯曲，也不能倒值。为确保密度，定植时要足 塢，定植后覆土 35厘米。为提高产量，应实行地膜覆盖。早春栽植的辣根约需3340天才能出全苗，其间易受干旱影 响或金针虫危害造成缺苗，要及时查苗补苗。出苗后每株留3 个新芽，其余要全部去掉。实行地膜覆盖的，要及时放苗。根据辣根生育特点，肥水管理应遵循“

20、看苗，按需分期”的原则。3 月至5月上旬，是辣根萌芽、生幼根阶段，遇旱要浇1次促苗 水,不需追肥；5月中旬至6月下旬，气温回升生长较旺，遇旱要 及时浇水，结合浇水于6月下旬亩追尿素1015公斤，7月下旬 结合耕松土亩追尿素1520公斤，硫酸钾1015公斤，以促进 根部生长。进入8月份。叶片已封垄，不遇大旱，一般不浇水， 追肥时应深施埋严。同时注意查弱苗，施偏肥，以促进辣根均衡 生长。为保证后期叶片有较强的功能期，结合药剂防治可进行叶 面喷肥。病害主要有青霉病、白霉病，定植前可用杀菌剂浸根3040 分钟。虫害主要有金针虫、小地老虎、菜青虫、小菜蛾、黄条跳 甲、菜蚪菜蜡、菜螟和负蝗等。起垄时用90

21、%木酢液、水和按 1 : 100的比例施入垄内，防治金针虫等地下害虫。5月用90%木 酢液1000倍液防治小地老虎，以喷辣根基部为主，同时兼治菜 妍、菜蛾等。5月下旬至6月份，菜青虫、菜蜡发生重，用80%舒 云金杆菌、50%木酢液3000倍液防治。7月份后菜蜡、菜螟、黄 条跳甲、负蝗等为重害，可用上述药剂交替防治，可取得较好效 果（以上为有机辣根施药方法）。辣根的收获期可在当年的11月至翌年3月，一般在当年11月 上中旬收获。当霜后叶片干枯，要及时挖出，留足种根，其余即可加工或出售。3、设备购置表41设备明细表序号名称类型单位数量单价（元）价格（元）1滴灌主管PS-15III 型米300003

22、900002滴灌辅管PS-15 型米5400001540000合计5700006300004、设施建设主体工程（生产设施） 起垄间隔空间大小，一亩地铺设500米的有机滴灌管，其中主管200米，辅管300米。设计图纸详见附图3。表4-2主体工程一览表（1）技术引进本项目采用技术为“一体化滴灌技术”，本技术依托中科院、山东省农科院，是有机辣根种植的新技术，在行业内处于领先地 位。（2）技术培训员工培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞 争和企业管理的客观要求，因此人员培训工作应与工程建设同步 进行，并应在运营过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高 员工的科学文化水平，技术技能和人才素质

23、，是完成项目目标的 基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、 科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导定期轮流 派出本企业的管理人员、企业工人到高等院校、先进同行企业中 去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高服务质量和市场竞 争力打下坚实基础°（3）新品种引进示范主要从河南辽宁等地引进NB158号种根。详见下表：表43新品种引进一览表序号名称单位数量单价（元）1种根吨6060002有机肥吨300240合计（二）主要技术参数辣根种植地应选择地势稍高，排水方便，周围环境清洁，远离 鸡棚、畜舍、仓库及饲料间，近水源并通风的地方。方位以坐北朝 南（东西向延伸）为好。辣

24、根生长的适宜温度为230°C,最适温度为1424°CO o在 济宁地区，利用自然气温种植辣根，一般一年种植一次，即春季种 植，秋冬季收获。（三）项目涉及的相关环保措施1、环境影响该项目建成后主要生产经营活动为有机辣根的种植。采用生物 学技术净化水、土环境，同时采用生物农药及分子生物学技术植 保，有机肥种植。因此，该项目建设不会造成新的环境污染和水土流矢 反而有 利于土地植被恢复，保持水土资源，提高水资源利用率，减少农药污染，实现当地资源共享和持续利用，保护和改善项目区的生态环 境。2、环境保护与治理措施该项目运营过程和施工过程中产生的废水和固体废弃物均可得 到集中有效治理和

25、控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标 准。因此，在设计和建设中应认真按“三同时，原则落实、执行，严 格遵守国家有关环境保护的法规、法令。项目运营后，无废气、噪 声产生，产生的固体废弃物也采取了一定的处理措施，不会对环境 造成太大的影响。（四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责在项目建设期间，成立项目建设领导小组。领导小组对项目建 设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位 之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设办公室及项目 实施小组。办公室设在项目建设单位，由项目单位法定代表人任办 公室主任。办公室的主要职责是贯彻执行领导小组的决定和指导精 神，负责项目的具体管

26、理和处理日常事务工作。项目实施小组的职 能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和 执行国家财政政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作 联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程 进度），组织项目竣工验收；代表建设单位方协同设计、监理、施 工单位，共同解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的 技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作； 负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。2、运营期机构设置及人员配备合作社组织章程齐全，制度健全，运作正常，管理规范，常设 机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开 发

27、办的指导下运行。经营管理层设办公室、生产部、营销部。由生 产部负责基地培训，组织生产；营销部负责市场开拓、负责为社员 提供产、力口、销一条龙的服务体系。z图运营期项目管理机构图项目拟定工作人员35名，其中设管理、技术人员、营销人员9 人，基地管护及生产人员29人，财务人员由该合作社现有财务部 人员兼任，农忙季节聘请临时工。3、进度安排(1)项目建设工期项目建设工期为11个月，即从项目的开工建设起到项目竣工 投产之日止的周期为10个月。实施进度2015年12月开工建设。2016年10月项目竣工验收，种植基地交付使用，并进行财务审计。表43项目实施进度计划表序 号工作阶段2015 年2016 年1

28、2123456789101土地深耕 及整理77寸2设备购置 及安装寸寸7寸寸73验收，交付使用寸4、管理措施在项目建设过程中，实行工程项目负责制，对施工质量实行全 过程监控，竣工后组织严格的考核验收。若发现问题，追究有关人 员的责任。财政资金的使用严格按照财政部及山东省财政厅关于农 业综合开发项目财政无偿资金使用的有关文件精神和规定执行。实 行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投 放资金，确保资金的专款专用。项目竣工投产后，实行“合作社+农户”的运作模式。其中政府 负责协调、监督及纠纷解决等工作，技术协作单位负责技术指导、 培训等，合作社负责基地的管理、与技术协作单位联合对

29、农户进行 技术指导及培训，负责产品收购，农户接受技术指导及培训，负责 生产。五投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资万元，全部为建设投资。1、建设投资建设投资万元，其中设备购置费及安装工程费75万元；原辅 材料费2万元；工程建设其它费万元；预备费万元。（1）设备购置及安装工程费设备购置及安装工程费75万元，详见下表。表5-2设备购置安装预算表序号名称规格单位数量单价 （元）总价 （万元）1滴灌主管PS-15III 型米3000092滴灌辅管PS-15 型套540000543除沙器套634水泵套635滴灌系统安装费项16合计75（3）工程建设其他费用工程建设其它费用万元，其中：引进有机辣根

30、种植技术费3万 元种植技术培训费2万元 项目前期费用万元。（4）基本预备费基本预备费用按土地前期深耕整理工程、设备购置及安装费和 工程建设其他费用之和的5%计，共万元。（二）资金来源1、申请济宁市财政资金该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补助项目中农民 专业合作社的种植类项目,根据国家农业综合开发资金和项目管 理办法的有关规定，项目拟申请中央财政农业综合开发资金30 万元。2、自筹资金及来源合作社自筹资金70万元，由合作社王士宁等成员出资。（三）财政补助资金使用和管理1、财政补助资金主要支持的环节本项目拟申请财政资金30万元。计戈补助前期整地建设费用 13万元；补助设备购置及安装投资12

31、万元（其中主要滴灌设6万 元，设备安装费6万元）；投资有机辣根种植技术引进3万元，投 资种植技术培训2万元。详见附表3 :财政资金使用明细表。2、财政补助资金的管理为做好项目建设工作，必须认真做好财政补助资金的管理工 作。财政补助资金必须严格执行“据实申报、专家评审、择优推 荐、专款专用、绩效评价”的工作程序，认真落实专家评审制、工 程招投标制、大宗物资政府采购制、资金管理“三专（专户存储、 专账核算、专人管理）”制、资金使用公示制等管理制度，确保资 金运行安全，发挥最大效益°财政补助资金的使用与管理严格按照 国家相关资金使用管理细则执行，加强财务审计和监督。财务手续 严格实行审核报

32、帐制。（四）自筹资金的使用管理自筹资金主要用于整理土地工程，该资金可加快施工进度，尽 早形成加工生产能力。自筹资金由理事长直接安排使用，促进项目 按期完成投入生产，并尽早产生效益。为确保项目自筹资金的到位和专款专用，项目建设单位同意将 自筹资金在项目被批准立项后，设立农业综合开发资金专户，并将 资金打入专户，经农发办审批同意用于项目建设，自觉接受农业综 合开发主管部门的监管。六效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况（1）新增销售收入项目实施后，预计正常年份年销售辣根等2700吨，实现销售 收入810万元，估算新增销售收入360万元。（2）总成本及经营成本估算经营成本包括直接生产成本、工资及

33、福利费、修理费和其 他费用等，正常年份为万元。a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力 费，分别为万元、万元。b、工资及福利费根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员35 人，其中管理员1人，技术、营销共5人，生产人员50人，基地 管护2人。管理、技术、营销人员年工资按40000元，生产人员年工资按 人均20000元计，基地管护人员工资按30000元。按工资总额的 14%提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定，各项 社保（含医保、养老保险、失业保险等）费用按工资总额的30%计 提，工资及福利费为万元。c、其它费用其它费用包其它管理费，其它制造费和其它营业费等，

34、合计为 万元。1、成员增收情况项目达产可实现收入万元，扣除总成本费用，可实现盈余 万元。2、可分配盈余及分配情况项目达产年产生提取公积金后实现可分配盈余万元，盈余 返还后，余下部分作为再发展资金。（二）社会及生态效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响项目的实施将会壮大项目单位作的实力，可以直接服务于 农民，弓I进新技术促进产品结构调整，从而提高农产品的经 济效益，增加农民的收入。本项目采用新型的一体式滴灌种植技术，不仅没有三废排 放，而且节能降耗，与当地作坊相比具有明显的规模经济效 应，依靠新设备其规模性、环保性、低成本性特点，将使本项 目合作社成为当地食用菌行业的示范企业，推动和带动当地有 机辣根深加工产业结构的升级，从而在一定程度上带动当地有 机种植业。2、辐射帯动能力分析（1）项目单位与农户利益联结机制分析项目通过“合作社+农户”的运作模式，建立了 1600亩自主 管理的种植基地，并通过提供免费技术服务，弓I导社员从选 根、栽植、管理、运输到市场各个环节要紧密配合，相互协 调，建立起“利益共享、风险共负”的新型关系。（2）带动基地、农户分析优选的辣根品种成本回收非常快、效益巨大，所以对持观