质量管理标准化手册

1、1第九章项目质量管理主要管理活动 : 质量计划、过程监控、质量验收。1 质量计划1.1 由项目质量总监（总工程师）根据项目管理策划书及现场实际情况，编制质量实施计划，作为项目部实施计划书的组成部分。内容包括：质量目标、管理要求、管控措施。1.2 质量创优实施计划1.2.1 有创优目标的项目，由项目部质量总监（总工程师）组织编制质量创优实施计划书 （zjsj-xb-zl-001） ，经项目部评审后，向（分公司）公司工程部和主管领导报审，国家级创优工程必须报公司评审；根据审核意见修改完善后对项目部管理人员进行交底并形成记录表（ zjsj-xb-zl-002） 。1.2.2 质量创优实施计划书应实行

2、动态管理及调整，当合同、图纸和施工工艺等发生较大变化影响实施时，由项目部质量总监组织进行调整。1.2.3 项目部每月接受分公司、 每季接受公司对质量创优实施计划书 实施情况考核。2 过程监控2.1 施工前质量控制： 建立质量保证体系，成立项目质量管理领导小组，明确项目相关部门和岗位的质量职责；收集有关质量法律、法规、规范、图集、质量管理文件并组织学习并做好记录；建立健全质量制度；建立质量管理对外沟通机制，开展与业主、监理、地方质量主管部门、质量检测单位的对接工作。2.2 施工中质量控制2.2.1 交底：项目部质量总监根据质量目标、关键工序、特殊部位质量监控计划表（zjsj-xb-zl-003）

3、中的内容，分阶段组织交底；各工区或作业面工程师再对各作业队进行技术交底或培训。2.2.2 通病防治 : 项目部质量总监根据质量通病防治措施和工程实际情况，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。2.2.3 监视测量（1）工序交接中做好“四检制（zjsj-xb-zl-004） ” （即操作者“自、互检”和责任2工程师中间“交接检”及质量工程师“专检”）记录。（2）项目部质量工程师应坚持巡检和周检，发现问题时下发质量整改通知单（zjsj-xb-zl-005） ，并对整改情况跟踪落实 ; 根据发生的质量问题 , 建立不合格品台帐 （zjsj-xb-zl-06）, 统计不合格品

4、发生的部位和处理情况。（3）项目部质量总监组织开展实体实测实量，并对检查结果进行统计分析，制定对策加以改进，同时将检查结果与分包月度工程款结算挂钩。（4）对于当地建设主管部门、上级单位、甲方和监理提出的书面整改要求，要及时建立整改落实台账。2.3 检验、试验、检测2.3.1 具体工作见本手册第四章项目技术管理。2.3.2 项目部质量工程师应定期对试验设备和环境进行抽查。2.3.3 项目部质量工程师应对取样和送检数量进行核实，并收集试验结果，发现问题及时反馈给项目总工程师和质量总监。2.3.4 桩基、回填土、实体、氯离子、幕墙、水质等检测，由项目质量总监组织进行，需要外部单位检测的，外部单位应具

5、备相应资质。2.4 样板引路2.4.1 项目部质量总监根据样板引路方案中确定工程实施的样板主题、样板施工方法及验收标准，在基础、主体、安装、装饰等各阶段，开展工序质量实物样板、楼层样板间、样板层的制作和展示，样板旁应标注工艺、工序和标准，并对责任工程师和分包做好交底工作。2.4.2 质量样板经总承包、 业主、监理单位联合验收后方能展开大面积施工；项目部质量工程师及时填写样板验收记录（zjsj-xb-zl-007） 。2.5 成品保护： 项目部质量工程师根据施工组织设计中的要求，对进场原材料和半成品、中间产品、已完工序、分项工程、分部工程及单位工程的保护工作进行监督检查，发现问题即督促责任单位整

6、改。2.6 质量投诉与事故处理2.5.1 收到质量投诉后，项目部质量总监应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或监理核实后报公司（分公司）工程部和投诉单位。2.5.2 质量事故的处置：当发生质量事故时，按照局质量管理条例规定处理；并将工程质量事故报告表（zjsj-xb-zl-008） 、 质量事故处理记录（zjsj-xb-zl-009）报公司（分公司）工程部；责任追究按照局质量管理条例执行。32.7 质量控制记录： 项目质量部门应按照规定建立和保持完整的质量记录（如日志、整改及回复、实测实量、交底、验收、培训、奖罚、不合格品处置等），分类整理归档。2.8 质量分析与改进2.8.1 项目

7、部质量工程师应根据不合格品台帐，定期或按节点对不合格品进行分类和统计分析，对同一类别反复出现的质量问题，制订纠正和预防措施；对出现较严重质量缺陷，组织相关人员进行评审（zjsj-xb-zl-010） ，分析原因，评估对工序的影响并确定处置方案。2.8.2 项目部质量工程师应每周对检查中发生的质量通病的现象、原因以及采取的措施在项目进行通报，以避免相同的问题反复出现，实施质量改进。2.9 分包质量管理2.9.1 有创优要求的项目应优先选择有创优经验的分包单位。项目部质量总监对分包质量管理体系组建、专职质监人员配备进行监督，对创优策划组织进行评审，将分包质量纳入总承包单位的统一管理。2.9.2 总

8、承包单位与分包单位单独签订总分包质量管理协议，具体要求见局质量管理条例 ；分包单位应向总包缴纳质量保证金，项目部质量工程师建立保证金使用台账。2.9.3 总承包项目部质量总监应结合工程质量情况及要求，定期组织对分包单位人员开展质量策划、最新验收规范标准、工程质量收集与整理等方面的培训。2.9.4 项目部质量总应监定期组织对甲指分包工程质量进行巡检、周检、月检，对于发现的问题签发整改通知单，督促分包单位落实整改。2.9.5 项目部质量总监对分包工程质量按月进行考核评价，将工序质量与分包单位的经济利益挂钩；工程完工后应出具综合考核评价报告。3 质量验收3.1 物资进场验收： 按物资（设备）进场验收

9、计划执行。3.2 预验收： 根据质量内部预验收方案，由项目部质量总监组织开展单位工程预验收工作，公司（分公司）相关部门应参与，并对验收结果进行实名会签，形成工程质量内部验收记录表（ zjsj-xb-zl-011） 。3.3验收： 项目部质量总监根据监理单位审批的检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划 （zjsj-xb-zl-012） ，按照国家规范规定进行验收，做好验收记录。44 附表：附表 1：质量创优实施计划书（zjsj-xb-zl-001）附表 2：质量（创优）交底记录（zjsj-xb-zl-002）附表 3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（zjsj-xb-zl-003）附表4：施工

10、质量自检、互检、交接检、专检记录表（zjsj-xb-zl-004）附表 5：质量整改通知单（ zjsj-xb-zl-005）附表 6：不合格品（不符合项）台账（zjsj-xb-zl-006）附表 7：样板质量验收记录表（zjsj-xb-zl-007）附表 8：工程质量事故报告表（zjsj-xb-zl-008）附表 9：质量事故处理记录（ zjsj-xb-zl-009）附表 10：工程质量内部验收记录表（zjsj-xb-zl-010）附表 11：质量缺陷评审记录（ zjsj-xb-zl-011）附表 12：分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（zjsj-xb-zl-012）5附表 1：质量

11、创优实施计划书（ zjsj-xb-zl-001）序号项 目具体内容1 质量目标及分解合同目标奖罚条款企业自定目标目标分解（包括工程一次交验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质量创新、质量培训教育目标等）2 质监人员配置技术负责人兼质量总监专职质量总监质监员数量：3 质量内控标准 国家统一标准： 地方标准： 企业标准： 其它标准：4 质量风险识别风险内容风险程度（重大 / 一般）风险类型（管理 / 成本 / 施工）控制责任人5 质量关键控制点质量关键控制点内容部 位施工时间监控责任人6 安装、装饰、钢构等二次深化设计和综合布局机电安装工

12、程装饰工程钢结构工程7 质量成本控制措施质量成本内容控制措施8 专项方案清单9 创优资料收集整理要求含专业分包、甲指分包、甲方、监理10 创优策划工程创奖可行性分析拟打造的质量亮点编 制技术负责人（质量总监）审核项目经理审核公司主管部门审批公司主管领导时 间时间时间时间6附表 2：质量（创优）交底记录（zjsj-xb-zl-002）工程名称编号交底项交 底 日 期交底要求交底内容：审核人交底人接受交底人7附表 3：关键工序、特殊部位质量监控计划表（zjsj-xb-zl-003）工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员1 2 3 ,编制质量工程师审核质量总监批

13、准项目经理时间时间时间8附表 4：施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（zjsj-xb-zl-004）工程名称部 位工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目允许偏差（毫米）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计共检查点，其中合格点合格率 % 评定等级班组长：施工员：接收班组检查意见班组长：施工员：质监人员检查意见质监员：9附表 5：质量整改通知单（ zjsj-xb-zl-005）检查部位检查日期分包单位整改内容整改要求（应根据整改内容逐项表述）有无附件：附后限期整改时间签发人质量工程师、质量总监签收人项目工长、分包现场人员整改反馈情况单位（人）： 工长年月日有无附件：

14、复查情况（应根据整改内容逐项表述）复查人：总监、质监员年月日10附表 6：不合格品（不符合项）台账（zjsj-xb-zl-006）工程名称不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评 审负责人处 理责任人复查结果复查责任人填报人质量工程师审核质量总监日期说明：每发生同样问题记录一次日期附表 7：样板质量验收记录表（ zjsj-xb-zl-007）编号：工程名称检查部门甲方，监理，总包检查部位及形式参加检查人材料本表内填写验收汇总结果改进建议本表后附样板照片和实测验收记录验收结果改进建议签字栏建设单位监理单位施工单位- 年- 月- 日-年- 月- 日- 年-月- 日11附表

15、 8：工程质量事故报告表（ zjsj-xb-zl-008）填报单位工程名称发生事故时间发生地点造成损失设计单位施工单位事故情况及主要原因处理方法填报人质量工程师技术负责人审核人项目经理附表 9：质量事故处理记录（ zjsj-xb-zl-009）填报单位日 期工程名称分部分项名称事故发生时间返工时间事故情况事故影响事故责任人事故直接经济损失损失项目单位数量合计损失的内容备注材料名称单价金额填报人质量工程师审核人项目经理12附表 10：工程质量内部验收记录表（zjsj-xb-zl-010）序号验收部位工程部质量部验收意见责任人验收时间验收意见整改结果验收 / 复查时间责任人1 2 ,. 13附表

16、11：质量缺陷评审记录（ zjsj-xb-zl-011）工程名称编 号责任单位工程部位不合格品基本情况：序号工序名称施工班组存在的主要缺陷不合格品对后续工程是否造成了影响：评审意见：处置方式及基本要求：处置期限：参加评审人员：验证意见日期验证人员签字填表人质量工程师审核人质量总监14附表 12：分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（zjsj-xb-zl-012）序号名 称编 号验收部位划分及验收依据验收时间验收人分部工程分项工程检验批1 地基与基础（01）桩基（01）建筑地基基础工程施工质量验收规范（gb50202-2002）2 土方开挖（ 02）3 主体结构（ 02）模板工程（ 01）模板安装（01）020101001 楼层及轴线范围 +构件混凝土结构工程施工质量验收规范（