一万亩油茶林基地建设项目(内容)

1、一万亩油茶林基地建设项目可行性研究报告第一章项目承办单位基本情况项目名称：10000 亩油茶林基地建设项目项目所在地：县镇项目承办单位：县开发有限公司法定代表人：项目负责人：县综合开发有限公司是由原集体林场改组重建的一个专门从事农林产业开发的民营企业，公司总部设在镇，公司现有员工 30 人， 其中有专业农林技术人员 5 人， 公司注册资本 200万元，公司在镇承租有油茶林3000 亩，中药材林 1500 亩，荒山林地 7000 亩，为了把公司做大做强，公司领导层积极响应党中央国务院以及省、市、县有关加快发展油茶产业的指标精神，拟上 10000 亩油茶基地建设项目。第二章项目所在地区域概况项目所

2、在区的镇位于县东北部距县城 127 公里， 至1公路、至公路穿境而过，全镇辖 43 个村，2 个居委会，542 个村民小组，总人口人，总面积 4平方公里，境内以山地、林地为主，山林地面积为 37.11 万亩，稻田面积 4.1万亩，年全镇国内生产总值为 19200 万元，人平年纯收入1560 元。县位于湖南的西北部，距省会长沙公里，距怀化市公里，全县总人口万人，属丘陵中亚热带， 这里气候温和，阳光充足，雨量充沛，四季分明，年平均日照 1500 小时；全县年平均降水 1440.9 毫米；全县平均气温为 16.6，其中，春季平均气温 15.9,夏季平均 26.6，秋季平均 17.7，冬季平均 5.9

3、；全年平均霜期为 93 天，无霜期为 272 天；年平均相对湿度为 78%，年变化幅度在 7581%之间；境内冬季多偏北风和东北风，夏季多偏南风和西南风，春秋两季为季风交替时期，风向不稳定，以东北风居多，全年主导风向的东北风频率为21%，主要自然灾害为春夏两季形成暴雨水灾。第三章项目建设背景3.1、项目建设地址：项目建设地址为镇的樟木村和石坪村。3.2、项目建设背景情况：项目建设区属低山地貌，海拔在300 至 500 之间，岩层为砂页岩类，土壤为黄、红壤土、紫色土2和耕作土，土壤肥沃深厚，富含矿物质和磷、钾、氮肥份，土层一般在 50-90cm 局部达 100cm 以上，该区域适宜油茶树生长。历

4、史以来就生长有野生油茶树，解放后并进行过几次油茶树裁植，现存有 6000 亩油茶林。除此之外便是旱地和灌木林地。坪镇属山多田少之镇，全镇总面积 63.9 万亩，山林地面积占 37.11 万亩，占总面积的 58%，稻田只有 4.1 万亩，占总面积的 6.4%，特殊的地理区位和适宜的气候条件决定着镇走适合本地优势的特色农业产业化之路。按照中央提出的“尽快制定实施全国木本油料产业发展规划， 重点支持适宜地区发展油茶等木本油料产业的精神”和湖南省人民政府提出的“加快油茶产业发展县是改善人民群众食用油结构， 维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途径。 ”的指示精神， 县综合

5、开发有限公司决定争取公司+基地+农户的模式建立 10000 亩油茶树产业基地。第四章项目建设的必要性4.1、项目建设的必要性4.1.1、建设油茶林产业基地一是贯彻落实中央、省、市的指示精神， 二是符合的县情。 温家宝总理的 政府工作报告和今年中央“一号”文件中多次提到要发展油茶产业， 我县是一个山多田少的人口大县又是一个移民大县， 全县总面积3平方公里， 其中林地为平方公里， 占全县土地总面积的78.11%，全县部人口万人，由于电站的修建，库区移民人口达万以上。因库区蓄水沿河低海拔的肥沃稻田被淹，全县淹没和占用稻田(包括耕地)万亩。县委、县政府和全县人民决心抓住这次中央、省、市提出的“发展油茶

6、产业”的机遇，扶持优势企业走出一条新型的油茶产业化发展之路。4.1.2、有利于维护国家的油料安全，满足市场对食用植物油日益增长的需求。我国人民历史以来就对山茶油有特别的喜好，随着社会的发展人们崇尚自然， 追求健康，提高生活质量的要求越来越高，人们对天然的食用植物油料的需求也越来越大。2007 年我国食用植物油产量是 890 万吨， 国内消费是 2250 万吨；2008 年产量 1020 万吨，消费量是 2500 万吨；预测 2009 年产量奖达 1500 万吨，消费量将达 2600 万吨。目前我国植物油产量中茶油的年产量只有 20 余万吨，茶油只占全国植物油总产量的1.34%左右。从而加大油茶

7、产业的发展，增加茶油的产量，满足市场的需求，维护国家的油料安全，具有十分重要的意义。第五章项目建设的理由5.1、发展油茶产业基地建设是落实党中央、国务院和湖南省委、省政府关于加快油茶产业发展的具体体现。国务院办公厅在关于促进油料生产发展的意见 中指出“食用植物油是城乡4居民重要的生活必需品，抓好油料生产，对于稳定食用植物油市场，满足消费需求增加农民收入，促进经济发展具有重大意义” 。“当前，加快恢复发展油料生产，保障市场供给任务十分紧迫，各地区，各有关部门务必高度重视，充分认识抓好油料生产的重要性，切实增强责任感和使命感，采取综合有效的政策措施，充分调动农民的生产积极性，促进油料生产迅速恢复发

8、展” 。湖南省人民政府在关于加快油茶产业发展的意见中指出“加快油茶产业发展是改善人民群众食用油结构， 维护国家油料安全的战略举措，是调整农村产业结构，增加林农收入的重要途征” 。同时提出 “把油茶产业打造成我省具有区域特色的优势产业和富民强县的支柱产业。 ”5.2、综合开发有限公司有能力和有责任承担起油茶基地开发的担子，本公司是专门从事农业和林业产业化开发公司，公司有一支从原乡办集体林场转入的技术骨干队伍， 他们熟悉油茶的栽种和管理技术，同时，本公司与省农学院， 在低产油茶林的改造方面进行过合作，省农学院是本公司坚强的技术后盾。本公司在镇的樟木村和石坪村承包经营有低产油茶林约 3000 亩，已

9、完成低产林改造 1000 亩， 剩下的 2000 亩本项目已列入改造计划中。公司在镇樟木村和石坪村的两个产业基地属丘陵，缓坡地形，土质肥沃厚重，加之适宜的气候很适合油茶林的生产。5.3、建设油茶产业基地是我县调整农业产业结构和发展县5域经济的有效途径。我县位于湖南的西南部属亚热丘陵地带，境内山多田少，全县有宜林山地平方公里，县委、 县政府决心抓住这次中央、省、市提出的加快发展油茶产业的机遇， 结合特有的地理区域和得天独厚的气候条件，调整农业产业结构，将发展油茶产业作为我县的重点产业发展， 油茶产业既可以增加经济效益又可以构造现代生态文明，油茶是常绿阔叶树，花色清香艳丽， 既可观赏， 又是蜜源林

10、， 从而它可美化环境，涵养水源，保持水土，通过发展油茶林可以构造人与自然的和谐。在实现经济与社会文明同时发展中， 使党的退耕还林政策和社会主义新农村建设得到有效的落实。第六章项目实施方案6.1、项目建设规模项目的建设规模为 10000 亩油茶林基地。其中，改造原低产林 2000 亩，新开垦和栽植 8000 亩。6.2、项目建设内容6.2.1、项目的运作模式。项目的模式采取公司+基地+农户的模式，即：由公司出资向农户租地建基地， 农民参与栽种和管理。6.2.2、项目建设主要内容：对现有的 2000 亩低产油茶林进行改造；新开垦 8000 亩油茶基地。6新垦基地采取机械结合人工的方式进行开荒垦复，

11、 因选择的基地地形坡度不大， 基本上采取因山就势开垦出梯等林地进行分级整平，挖穴施底肥后进行分株栽种。6.3、项目建设期限项目建设期为一年， 即 2009 年 10 月开工建设 2010 年 10 月竣工。第七章项目经济技术分析7.1、项目总投资及资金来源7.1.1、项目总投资。经概算项目需总投资 1680 万元 (详见项目投资构成表)。7.1.2、 资金来源：企业自筹 200 万元；争取国家政策性扶持 800 万元；其它融资 680 万元。项目投资构成表7项目项目建设油茶基地1、改造低产油茶林2、新建油茶基地土地租金其种苗开垦整地、挖穴施基肥中栽苗人工费生长期(4 年)管理费单单位位数量数量

12、单价单价1000 元/亩1800 元/亩3 元/株660 元/亩200 元/亩60 元/亩金额金额( (万元万元) )168024014409628852816048320备注备注总投资额单项列支略扶育生长期(共 4 年)亩10000亩亩亩200080008000株960000亩亩亩8000800080007.2、项目收益分析计算7.2.1、油茶林经营管理成本：油茶树栽种后的头四年为生长扶育管理期， 四年后便进入常规管理，生长扶育期的管理费用已列入总投资中(固定资产投资)，四年生长扶育期后的常规管理费用列入油茶林经营管理成本中，常规管理包括每年的修剪、施肥、杀虫、防病害、除草等，通过估算每年的

13、常规管理成本为 200 元/亩。每年管理费(成本)：10000200=200(万元)。7.2.2、占用资金的利息：资金利息按每年 5.94%，年利息为：816805.94%=99.8(万元)。7.2.3、项目的经济收益估算油茶树在 5 年后便进入挂果期，初期挂果产最不高，成熟期要在 8 年以后，为了便于分析评价，我们以成熟期估算其经济收益，良种优质油茶树成熟期每年产油在 45 公斤/亩左右，茶油价格每公斤按 30 元计，茶油加工费(榨油成本)每公斤按 10 元。基地年收益：收入-加工费100004530-100004510=900 万元。年创利润：收益-基地管理费-利息900-200-99.8

14、=600.2 万元7.2.4、项目成熟期正常年份收益预测基地规模 10000 亩；成熟期正常年份年产油量 45 万公斤；年创收益 900 万元；年创利润 600.2 万元。7.3、项目投资回收期分析评价整个项目待资金到位后基地的开发和栽种期为 1 年， 第 1 年至第 4 年为扶育生长期，第 5 年开始挂果，第 5 年至第 7 年为挂果期，第 8 年进入成熟稳产期预测挂果期年平均达产率为 70%，8 年以后进入成熟稳产期。下面以静态的方式对投资进行分析，见投资回收效益表 ：9投资回收效益表项目项目年达产率(%)年产油量(kg)售价(元/kg)毛收入(万元)茶油加工费(10 元/kg)管理成本

15、(万元)(包括租地费)投资利息(万元)利润(万元)扶育生长期扶育生长期挂果期挂果期成熟期成熟期14 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年70707010010031500031500031500045000045000030303030309459459451350135031520099.8330.231520099.8330.231520099.8330.245020045020099.899.8600.2600.2通过以上静态投资回收效益分析得出整个项目 1680 万元的投资需要 7 年左右的时间才能收回，以上只是静态的分析，是基于设想各种参数是静态不变的， 实际上向产油

16、量和市场价格是随着年景的好坏和市场的需求等因素会变化的。 另外油茶籽通过榨油产生的茶籽饼可进一步提取油茶籽多糖、茶皂素、茶籽淀粉以及茶籽壳可制备活性炭。 还可以对毛油进行深加工生产出精炼山茶油提高其附加值，这样可使建基地的投资回收期大为缩短。为了创造更好的经济效益，缩短油茶基地的投资回收期，公司下一步将引进技术和设备对毛油进行深加工和对茶籽饼进行综合开发利用，生产附产品，为山茶油的开发利用做出贡献。7.4、项目对环境的状况油茶产业基地建设，采取依山就势分级平整土地打穴栽种，油茶属常绿阔叶树，其花芳香艳丽，它既可创造经济效益，又可10美化环境，同时可以涵养水源，保持水土流失，通过成片栽种，可以形

17、成绿色景观。从而该项目对环境没有影响。第八章项目社会效益开发建设油茶产业基地，是沅陵县调整农业产业结构，走农业产业化发展之路的有效途径，通过该项目的建设，可以加速我县农业产生化的进程，将地域环境、气候优势转化成经济优势，可以加速沅陵新农村建设的速度和落实退耕还林政策。 同时可以带动农村种植业的发展，解决 100 名农村富余劳动力的就业，增加林农的收入。第九章项目的风险及对策9.1、项目风险(1)、选用种苗的风险，油茶树从栽种到挂果成熟期需要 7至 8 年的时间，如果种苗选用失误，将会直接影响油茶基地的经济效益和土地时间的浪费。(2)、病虫害的风险。油茶容易发生炭疽病、软腐病、灯煤病以及茶毛虫、

18、象鼻虫，蓝翅天牛等虫害， 如果病虫害防治不及时直接影响油茶的产量。(3)、市场茶油价格的波动也会影响项目的经济效益。如果市场茶油行情下降会造成项目的收益减少， 项目的投资回收期将11会延长。(4)、项目的经营及组织风险。项目的经营管理不当，如种苗的选择、 苗木的运输保护、 栽种期的把握等环节如果出现失误，都会造成对项目的影响， 再就是运作模式的选择是否理想也会影响整个项目的实施。9.2、防范风险的对策。(1)、选用种苗时一定要进行市场调查，选择具有一定规模和技术队伍、经济实力强、 信誉好，最好是国家林业部门认定的种苗场采购优质、良种油茶树种苗。(2)、对油茶林要精心培育，严加管理，建立油茶林病虫害的预警机制，并建立一支过硬的油茶管理队伍，发现病虫害苗头应反应敏捷，及时防治不要造成病虫害漫延。(3)、要加强对茶油市场的收集，把握市场动向，为了防止市场的大起大落，可以采用期货的方式。(4)、加强项目的经营管理和组织工作，首先要建立起一支思想过硬、技术精湛的管理者队伍，要对种苗的采购到栽种全过程进行严格要求和监管， 并对运作模式和组织形式认真考虑成熟后才能实行。第十章结论12公司开发建立 10000 亩油茶林产业基地是贯彻落实党中央、国务院、湖南省委、省政府“关于加快油茶产业发展”和县委、县政府提出的加快新型工业化和农业产业化发展的指示精神。是调整我县农业产业结