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1、2019最新IS09001: 2015全套质量管理体系内审检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明O”符合；“？ ”观察项；“” 般不符合；“x”重大不符合不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否 有缺失？无缺失、覆盖全面V2.组织QMS对标准条款是否剪 裁？如有，所剪裁条款中过程确 凿没有？生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满 足法律法规及顾客要求的产品1.1理解组织 环境1.组织是否确定与其目标和战略 方向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内部 因素？是否对这些相

2、关信息进行最咼管理者应确定与本公司质量目标和战略 方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各 种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效V其监视和评审？等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和 当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会 因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和 负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信 息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。1.2理解相关方的 需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体 系有关的所有相关方？是否对这 些相关方制定相关要求并进行了 监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其

3、要求的相关信息进行监 视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求 和期望。V组织应考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-法人，股东；-银行；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-法律法规及监管机关；-地方社区团体；-非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更 好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更咼的期望值。表1外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最 终用户或 受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有 规范的流程或手续表第二方认证服务机构满足IS09001体系要求，持续改进质量管理体系第二方监测机构配合监测:2内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合 理，

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