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文档简介
1、河南茵泰格检测技术服务有限公司程序文件文件编号 ytg-cx16 记录管理程序第a版 第0次修订颁布日期: 2017年1月17日实施日期: 2017年1月18日第 1 页共 3 页1 目的对记录进行有效的管理,为管理体系有效运行提供客观证据,使检验检测机构的质量活动和检测活动符合规定的要求。2 适用范围本程序适用于检验检测机构所有质量记录和技术记录的识别、填写、更改、收集、索引、保存和销毁等过程的控制。3 职责3.1 质量负责人:记录的编制或复制、销毁的批准。3.2 检测员:负责执行所有质量和检测活动中的记录工作。3.3 文控管理员:负责所有记录的收集、索引、保管和归档管理。4 运作程序4.1
2、 记录控制范围4.1.1 质量记录包含在管理体系中程序文件、指导书以及相关支持性文件中形成的所有记录,包含内审报告、管理评审报告、纠正和预防措施记录、人员培训和考核记录、客户投诉处理记录、文件控制记录、服务和供应品的采购记录等。4.1.2 技术记录包含测试申请单、样品记录、测试原始数据记录、测试报告、检验检测机构间比对测试记录、方法确认记录、设备期间核查记录、设备运行记录、分包检测记录等。4.1.3 记录可以存于任何媒体上,例如书面或电子媒体。河南茵泰格检测技术服务有限公司程序文件文件编号 ytg-cx16 记录管理程序第a版 第0次修订颁布日期: 2017年1月17日实施日期: 2017年1
3、月18日第 2 页共 3 页4.2 记录格式4.2.1 产生于管理体系文件中的质量记录和技术记录,使用相关文件规定的对应表格格式。4.2.2 应为每个不同的检测标准设计工作记录单,内容应包括全部试验项目及要求。4.2.3 对于来源于外部的记录如检测报告、客户通知以及相关反馈信息的记录格式以实际要求为准。4.3 记录的填写4.3.1 所有工作的记录应清晰明了,在没有额外的解释说明下,可以通过书面的描述信息独自重复记录中描述的工作。4.3.2 记录输入包含时间、执行工作的人员、签名和注明时间。4.3.3 记录填写使用不易褪色的书写工具(如:签字笔)。4.3.4 记录中不用的空白以“ / ”标识。4
4、.3.5 所有记录应在产生的当时予以记录,不可以追记、补记和抄记,保证记录如实记载。4.3.6 测试原始数据记录必须进行审核。4.3.7 对于原始数据记录和检测报告上的检测数据,应能清楚的表达出该数据对应的测试样品以及具体测试点位。4.4 记录的修改4.4.1 如果记录格式需要修改,应根据文件控制程序文件要求进行修改。河南茵泰格检测技术服务有限公司程序文件文件编号 ytg-cx16 记录管理程序第a版 第0次修订颁布日期: 2017年1月17日实施日期: 2017年1月18日第 3 页共 3 页4.4.2 如果记录出现错误时,每一个错误应划改,不可以擦涂掉,以免字迹模糊或消失,并将正确要求填写
5、在旁边,同时应有修改人签名。4.4.3 电子记录应备份以防止因设备失效、人为错误导致资料丢失。由文控管理员每月备份一次。4.5 记录的存取4.5.1 所有记录应被严格限制存取以防止未授权的使用和修改资料。4.5.2 电子记录应设定“只读”或仅供阅读保护。4.6 记录的保存4.6.1 与检测活动有关的各种技术记录保存年限为6 年。4.6.2 所有记录应保存在安全可靠以防资料损坏、丢失的场所。4.7 记录的借阅或复制如有必要时,经总经理批准后方可借阅或复制。4.8 记录的销毁超过保存期限的记录,在经过总经理批准后,由文控管理员进行销毁。4.9 记录的保密未经允许不得将记录所含的保密性技术资料向他人泄漏和用作
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