28环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序

1、环境、职业健康安全绩效测量和监测控制程序1目的对可能具有重大环境因素、重大职业健康安全危害的活动和运行实施监测和测量， 检查环境和职业健康安全绩效，确保和验证体系运行的符合性、有效性。2适用范围适用于与公司环境和职业健康安全绩效有关的运行控制、目标、指标实现情况的监 测和测量。3职责3.1总工办体系办负责本程序的编制、修改；负责对环境、职业健康安全关键特性的监 测；负责环境、职业健康安全管理方案、运行准则的符合情况的检查；负责组织环境、 职业健康安全目标、指标的监测和评价；3.2 管理部企管部负责办公、生活区环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指 标的监测；负责职业病防治的监测。3.3生

2、产部、结构部负责生产车间环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标 的监测；3.4工程部监察部负责施工现场环境、职业健康安全运行的监督检查和关键特性指标的 监测。3.4 各部门、车间、项目部负责本部门、单位环境、职业健康安全目标、指标完成情况 的监测。3.5 质检部品质部负责环境、职业健康安全监视和测量设备的控制。4工作程序4.1 绩效监测和测量的内容4.1.1 环境绩效监测和测量的内容a）重要环境因素运行控制重要特性的例行监测；b）环境目标、指标的完成情况的测量；c）环境管理方案、运行准则的符合情况等。4.1.2 职业健康安全监视和测量的内容a）重大危险因素运行控制重要特性的定性和定量的

3、测量；b）职业健康安全目标的实现程度的测量；C）职业健康安全管理方案、运行准则的符合程度；d）监视事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等。4.2 绩效监测和测量的时间要求421 各部门、车间、项目部每半年对体系运行进行一次自查自纠，将监测结果报告总工办体系办。4.2.2 管理部企管部每年组织对办公、生活区环境、职业健康安全运行绩效进行一次全 面监测和测量，编制监测报告。4.2.3 生产部、结构部每年组织对车间环境、职业健康安全运行绩效进行一次全面监测 和测量，编制监测报告。4.2.4 工程部每年组织对在建项目的施工地的环境、职业健康安全运行绩效进行一次全 面监测和测量，编制监测报告

4、。4.2.5 总工办体系办每年末组织对年度目标、指标完成情况进行一次测量，特殊情况增 加目标、指标阶段性完成情况的测量。4.3 绩效监测和测量的方法4.3.1 对环境因素、危害因素及重要环境因素、重大危害因素控制的考核：a）生产部、结构部、工程部应不定期深入生产、施工现场分别检查环境、职业健 康安全管理方案及相关措施要求的执行情况，特别是现场的劳动保护、生产安全防护、 消防、噪声控制、扬尘、污水、废弃物处理、化学危险品管理、节能降耗等方面的执行 情况，经综合考察给出评价结论；b）地方政府、有关监督部门、公司各部门对环境、职业健康安全运行控制的关键 特性的监测结果；c）总工办体系办负责处理工伤事

5、故和解决环保投诉事件；d）管理部企管部组织员工体检；对职业病防治情况进行检测；e）总工办体系办对运行实效与规定目标、指标对比进行统计，并将结果上报公司 领导。4.3.2 各部门、车间、项目部对各自的环境和职业健康安全目标、指标完成情况进行测量。测量结果报总工办体系办。总工办体系办对公司目标、指标完成情况进行测量、考 核、统计，并向公司领导报告。4.3.3 上述监测情况分别由 总工办体系办、管理部企管部、生产部、结构部、工程部汇 总，形成监测报告。对监测中发现的问题，及时责成其责任部门按事件调查和不符合 处理程序、纠正措施和预防措施控制程序要求进行整改或采取纠正措施/预防措施。434 对事件、职

6、业病和其他不良环境、职业健康绩效的历史证据的监视执行事件调 查和不符合处理程序。4.4 对监测设备的管理质检部品质部应定期检查、校准和维护用于环境和职业健康安全的监视和测量设备， 如接地电阻测试仪、场界噪声测试仪、压力表等。、电闸箱漏电保护装置仪器和设备建档 备查。上述检测设备的校准和管理执行监视和测量设备控制程序。4.5 各部门应记录充分的绩效考核数据和结果，按 记录控制程序规定加以保存，以 便于日后纠正措施与预防措施的分析。5相关文件5.1事件调查和不符合处理程序HH/CXG-315.2纠正措施和预防措施控制程序HH/CXG-335.3记录控制程序HH/CXG-025.4监视和测量设备控制

7、程序HH/CXG-226记录6.1体系运行检查表（采用管理体系自查管理办法的记录表格）5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 576135286

8、1437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355