内控流程岗位职责任职要求

1、内控流程岗位职责任职要求 内控流程岗位职责 工作职责: 1、拟定风险评估与管理程序并实施风险评估程序,进行恰当的后续跟踪; 2、对特地风险领域拟定专项审计步骤,开展测试,落实改善措施的推行; 3、开展sox404内控部掌握测试,做出客观严谨的评估并对测试中发觉的问题提出科学的整改建议,就重要风险事项及内控缺陷与公司管理层进行沟通,并进行后续跟踪; 4、协助对重大违规事项的调查,并出具调查报告和改进意见; 5、对公司相关业务人员进行培训,确保内掌握度在各公司得到有效执行; 6、协调协作外部审计sox404的审计工作; 7、为业务部门供应日常运营的咨询服务。 任职资格: 1、财会及管理相关专业本科

2、或以上学历; 2、工作年限在3年以上,熟识审计程序和公司财务管理相关流程,了解系统框架及系统审计学问; 3、有1-2年在大型互联网企业中负责流程管理及审计的经验,熟知收入成本、费用、资产、选购、资金、税务、人力资源等业务流程的运转; 4、有四大会计师事务所工作经历参与过美国上市项目,或者在美国上市公司中担当过审计职责的人员优先; 5、较好的调查、分析、推断能力,规律性强,独立分析问题和解决问题能力; 6、具备自己独有的工作模式、洞察能力及主动识别风险的能力,精确表达自己的建议,组织相关部分共同争论,听取对方的建议,得出公允的结论; 7、良好的沟通能力和团队合作精神,认同公司文化; 8、娴熟使用

3、office软件,熟识财务系统的使用; 9、流利的中英文书写及语言交流能力,英语4级或同等水平。 内控流程岗位 篇2：内控经理/内控主管职位描述与岗位职责任职要求 职位描述： 职责描述： 1、负责公司财务内控体系规划与内控环境建设工作；包括：内部掌握制度建设协助制定公司内部掌握基本管理规定、内部掌握手册、内部掌握自我评估制度等制度。 2、内部掌握规范化工作程序建立标准化、规范化的内部掌握工作程序及流程；设计内部掌握工作底稿模板；编写内部掌握各项工作的标准化指导手册。 3、内部掌握手册编制，包括对各项业务流程的流程描述、流程图及风险掌握矩阵，并进行穿行测试； 4、掌握测试 （1）制定掌握测试方案

4、及详细测试方法，并完成样本抽取； （2）执行掌握测试，并提出修改意见。 5、内控缺陷整改描述各业务流程中的内控缺陷，并跟踪各业务部门、内控缺陷的整改落实状况。 任职要求： 1、本科以上学历； 2、熟识财务会计、内部掌握和风险管理政策、流程和方法，5年以上内控管理工作经验； 3、具有大型企业财务管理经验、同时拥有内部掌握和风险管理咨询经验者优先； 4、具备企业内部审计经验者更佳； 5、具备信息系统内控的基本常识； 7、拥有良好的沟通技能和团队合作精神。 篇3：内控总监岗位职责任职要求 内控总监岗位职责 职责描述: 1.识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患,规避及管理风险,避免损失; 2.全

5、球内控内审体系搭建,规范制度、流程及标准,确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的实施; 3.全球内控内审组织规划及团队建设,关键节点岗位人员匹配到位,专业能力提升 4.建立健康、高效的业务掌握环境,深入业务,协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部掌握流程,并持续跟进、优化; 5.推进相关审查/主动检查/案件调查发觉的改进工作,与改进责任人积极协作,确保发觉中涉及的相关问题得到准时有效的改进 6.领导支配的其他工作。 任职要求: 学历/专业:财务、金融类专业本科以上学历,中文英文流利 工作经验:具有四大相关审计或技术背景优先,能适应出差,8年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部掌握

6、、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验,熟识汽车零部件行业或生产制造业,有复杂项目的独立执行或管理经验; 专业学问:熟识中国会计制度,国际会计制度;熟识中国内地及香港上市公司监管方面的法律法规 专业技能:熟识企业各项业务工作规范、内控管理方法和技术,娴熟把握企业各项审计技术,熟识企业财务、税务法律和法规 计算机与语言:熟识国际通用财务软件和办公软件应用,有一定的sap使用经验 职业素养:良好的分析解决问题能力;良好的规律思维能力;较强的应变能力;擅长独立思索 个性特质:原则性强,工作细致、有责任心;踏实诚信,具备良好的沟通能力与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力 内控总监岗位 篇4：财务内控经理岗位职责任职要求 财务内控经理岗位职责 职责描述: 1、统筹财务制度、权责修订; 2、负责内控检查计划支配并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改; 3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行惩罚。 4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类