危害因素辨识与风险评价控制程序ppt课件

1、危害要素辨识危害要素辨识与风险评价控制程序与风险评价控制程序任务程序任务程序相关文件相关文件 记录记录目的目的 适用范围适用范围1、2、 5、 6、7、目目 录录 定义职责职责3、 4、1 1、目的、目的v 为有效辨识公司范围内的危害要素，合理预测、评价为有效辨识公司范围内的危害要素，合理预测、评价安康、平安和环境风险，消除消费过程、施工过程中安康、平安和环境风险，消除消费过程、施工过程中的各类隐患，特制定本程序。的各类隐患，特制定本程序。2 2、适用范围、适用范围v 2.12.1本程序运用一下过程，包括：本程序运用一下过程，包括：v a)a)新工艺、新设备、新资料投入运用前的风险评价；新工艺

2、、新设备、新资料投入运用前的风险评价；v b)b)在役安装和关键设备的风险评价；在役安装和关键设备的风险评价；v c)c)退役安装或有害废弃物的风险评价；退役安装或有害废弃物的风险评价；v d)d)人的不平安行为带来的风险；人的不平安行为带来的风险；v e)e)环境缺陷带来的风险；环境缺陷带来的风险；v f)f)施工过程的风险管理；施工过程的风险管理；v 2.22.2本程序不适用与新改扩建工程的平安评价和环境影响本程序不适用与新改扩建工程的平安评价和环境影响评价任务。评价任务。3.3.定义定义危害要素：危害要素：危险源：危险源：艰苦危险源：艰苦危险源：一个组织的活动、产品或效力中能够导致人员损

3、伤或疾一个组织的活动、产品或效力中能够导致人员损伤或疾病、财富损失、任务环境破坏、有害的环境影响或这些情病、财富损失、任务环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和形状。况组合的要素，包括根源和形状。能够呵斥人员损伤或疾病、财富损失、任务场所或环境能够呵斥人员损伤或疾病、财富损失、任务场所或环境破坏或其组合的根源或形状，又称为固有风险。破坏或其组合的根源或形状，又称为固有风险。长期地或暂时地消费、加工、搬运、运用或储存危险长期地或暂时地消费、加工、搬运、运用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超越临界量的单元。物质，且危险物质的数量等于或超越临界量的单元。风险级别较高，且进一步

4、改良的技术可行，有投资保证风险级别较高，且进一步改良的技术可行，有投资保证的风险。的风险。某一特定危害事件发生的能够性和后果的组合。某一特定危害事件发生的能够性和后果的组合。3.3.定义定义风险：风险：重要风险：重要风险：隐患：隐患：消费区域、任务场所或公众聚集场所中，存在能够导致消费区域、任务场所或公众聚集场所中，存在能够导致人身伤亡、财富损失或呵斥艰苦社会影响的设备、安装、人身伤亡、财富损失或呵斥艰苦社会影响的设备、安装、设备、消费系统等方面的缺陷和问题。设备、消费系统等方面的缺陷和问题。风险评价：风险评价：评价风险程度以及确定风险是够可允许的全过程，其步骤评价风险程度以及确定风险是够可允

5、许的全过程，其步骤为：为：1 1辨识危险源或者查找隐患；辨识危险源或者查找隐患；2 2评价风险，进评价风险，进行风险分级；行风险分级；3 3提出风险削减措施。提出风险削减措施。4 4、职责、职责 Click to add Text Click to add Text Click to add Text4.1质量平安环保处是危害要素辨识和风险评价的归口管质量平安环保处是危害要素辨识和风险评价的归口管理单位，担任：理单位，担任：组织各单位开展危害要素辨识与风险评价任务，对各单组织各单位开展危害要素辨识与风险评价任务，对各单位危害要素辨识与风险评价任务进展监视管理。位危害要素辨识与风险评价任务进展监

6、视管理。组织对各单位上报的艰苦危险源进展重新认定，确定公组织对各单位上报的艰苦危险源进展重新认定，确定公司级、车间级艰苦危险源，组织对艰苦危险源进展平安司级、车间级艰苦危险源，组织对艰苦危险源进展平安评价评价(评价，担任确定艰苦危险源的对口承包指点。评价，担任确定艰苦危险源的对口承包指点。建立建立“消费安装问题及隐患申报表，组织确定隐患类别消费安装问题及隐患申报表，组织确定隐患类别和主管单位。对公司级隐患进展监视、检查，跟踪隐患和主管单位。对公司级隐患进展监视、检查，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进展考核。的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进展考核。对检维修及工程施工过程的

7、风险评价任务进展监视和审对检维修及工程施工过程的风险评价任务进展监视和审核。核。 对检维修对检维修及工程施及工程施工过程的工过程的风险评价风险评价任务进展任务进展监视和审监视和审核。核。4 4、职责、职责 Click to add Text Click to add Text Click to add Text4.24.2机动设备处担任：机动设备处担任：做好关键设备设备的定期其检测和检验，担任设备、设备及做好关键设备设备的定期其检测和检验，担任设备、设备及其附件设备的定期检查，发现问题及时组织处置。其附件设备的定期检查，发现问题及时组织处置。公司级设备隐患的监控和治理，审核车间级设备应还的整改

8、公司级设备隐患的监控和治理，审核车间级设备应还的整改方案，并监视整改。方案，并监视整改。组织开展设备维维修作业过程的风险评价任务。组织开展设备维维修作业过程的风险评价任务。维护公司维护公司 ，并对其执行情况进展监，并对其执行情况进展监视和指点。视和指点。4 4、职责、职责 Click to add Text Click to add Text Click to add Text4.34.3消费运转处担任：消费运转处担任：对艰苦危险源工艺运转情况进展检查，担任艰苦危险源事故对艰苦危险源工艺运转情况进展检查，担任艰苦危险源事故形状下的应急处置，并定期组织对艰苦危险源事故预案进展形状下的应急处置，并

9、定期组织对艰苦危险源事故预案进展演练。演练。公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改方案，并监视整改。方案，并监视整改。维护公司维护公司 ，并对其执行情况进展监，并对其执行情况进展监视和指点。视和指点。4 4、职责、职责4.44.4工程管理部担任工程施工过程中的风险管理。工程管理部担任工程施工过程中的风险管理。4.54.5各单位担任：各单位担任： a) a)艰苦危险源的日常监控管理，做好艰苦危险源的登记上艰苦危险源的日常监控管理，做好艰苦危险源的登记上报、日常的监视检查、以及关键设备设备的维护。报、日常的监视检查、以及关键设备设备

10、的维护。 b) b)组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改任务，组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改任务，填报本单位填报本单位“消费安装问题及隐患申报表，并建立隐患消费安装问题及隐患申报表，并建立隐患治理台账。治理台账。 c) c)进展安装正常运转及停、检、开过程的风险评价及管理。进展安装正常运转及停、检、开过程的风险评价及管理。5 5、任务程序、任务程序v 5.15.1普通要求普通要求v 5.1.15.1.1各单位成立有单位指点、技术人员、岗位工程师等各单位成立有单位指点、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，担任本单位危害要素辨识与风相关人员组成的评价小组，担任本单位危害

11、要素辨识与风险评价任务。险评价任务。v 5.1.25.1.2常用的风险评价方法常用的风险评价方法v a)a)环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准那么环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准那么评价法。评价法。v b b可选用的危害分析方法有：缺点假设可选用的危害分析方法有：缺点假设/ /检查表、失效方检查表、失效方式和影响分析式和影响分析FMEA)FMEA)、危险和可操作性研讨、危险和可操作性研讨HAZOP)HAZOP)、缺点树分析缺点树分析FTA)FTA)等。等。v 风险评价可选用定性风险矩阵和风险评价可选用定性风险矩阵和LECLEC法，还可采用资料查法，还可采用资料查阅、会议审

12、查、座谈交流、现场察看、直接判别等方法。阅、会议审查、座谈交流、现场察看、直接判别等方法。5 5、任务程序、任务程序v 5.1.35.1.3重要风险判别准那么重要风险判别准那么v a)a)凡违反法律、法规、规范要求的风险均为重要风险。凡违反法律、法规、规范要求的风险均为重要风险。v b)b)凡同类安装或类此活动过程历史上发生过事故，本单位凡同类安装或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为

13、重要风险。致的风险均为重要风险。v c)c)列入风险评价方法中艰苦风险等级的风险。列入风险评价方法中艰苦风险等级的风险。5 5、任务程序、任务程序v 5.1.35.1.3危害辨识与风险评价任务危害辨识与风险评价任务v a)a)凡违反法律、法规、规范要求的风险均为重要风险。凡违反法律、法规、规范要求的风险均为重要风险。v b)b)凡同类安装或类此活动过程历史上发生过事故，本单位凡同类安装或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导发生过事故，但目前缺乏相

14、应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。致的风险均为重要风险。v c)c)列入风险评价方法中艰苦风险等级的风险。列入风险评价方法中艰苦风险等级的风险。v 5.1.45.1.4危害辨识与风险评价任务每年进展一次。每年年底，危害辨识与风险评价任务每年进展一次。每年年底，各单位根据工艺危害分析、任务危害分析、艰苦危险源辨各单位根据工艺危害分析、任务危害分析、艰苦危险源辨识与平安环保隐患查找情况，结合消费实践、可行的技术识与平安环保隐患查找情况，结合消费实践、可行的技术方法、资金等情况，将需公司协调处理、风险较大且整改方法、资金等情况，将需公司协调处理、风险较大且整改条件成熟的重要风险或艰苦隐

15、患报质量平安环保处。条件成熟的重要风险或艰苦隐患报质量平安环保处。5 5、任务程序、任务程序v 5.1.55.1.5质量平安环保处组织消费运转处、机动设备处、科质量平安环保处组织消费运转处、机动设备处、科技处及相关单位对上报的重要风险或艰苦隐患进展初步审技处及相关单位对上报的重要风险或艰苦隐患进展初步审核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清核，经主管经理审批后，发布下一年度公司级重要风险清单。单。v 5.1.65.1.6活动、产品、效力发生明显变化时，随时进展再评活动、产品、效力发生明显变化时，随时进展再评价；当活动中的方法、资料、设备、人员、环境等发生变价；当活动中的方法、资料、

16、设备、人员、环境等发生变卦时，应进展变卦前的预先识别和评价，及变卦后的验证卦时，应进展变卦前的预先识别和评价，及变卦后的验证性识别和评价。性识别和评价。v 5.1.75.1.7当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减当评价等级为重要风险时，应制定适宜的风险削减措施，将重要风险降为可接受风险；风险削减措施包括管措施，将重要风险降为可接受风险；风险削减措施包括管理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消理性措施和技术性措施，制定削减措施的优先顺序是：消除除转移转移隔离隔离控制控制应急。应急。5 5、任务程序、任务程序v 5.1.8当单一措施或正常运转控制，不能实现预期的风险控制要求时，

17、应制定和实施管理方案。v 5.1.9不能接受的风险、不符合法规要求的风险、制约方针、目的实现的风险，其危害要素必需得到消除或有效削减，当技术可行性或资源等不能确保消除或有效削减时，应思索中止活动。v 5.1.10管理评审时对危害辨识，风险评价和控制过程的有效性进展评审，并根据需求继续改良。5 5、任务程序、任务程序v 5.2艰苦危险源辨识v 5.2.1艰苦危险源实行分级管理，分为公司级艰苦危险源、车间级艰苦危险源和普通艰苦危险源。v 5.2.2公司每年开展艰苦危险源的检查任务，各单位按照属地管理原那么，对本单位的艰苦危险源进展普查、登记和上报，建立艰苦危险源台账，做好艰苦危险源的登记建档及日常

18、检查和维护，发现问题及时报告。v 5.2.3每两年有公司评价小组队艰苦危险源进展平安评价，新建或新增的艰苦危险源由质量平安环保处委托有平安评价资质的单位进展平安评价。平安评价和平安评价要想成，并报自治区安监局备案。v 5.2.4对存在平安隐患的艰苦危险源，所在单位必需立刻进展整改，制定风险削减措施，整改期间必需采取真实可行的平安措施，明确平安担任人，并及时上报对口承包的指点和质量平安环保处。v 5.2.5详细执行。5 5、任务程序、任务程序v 5.3平安环保隐患查找v 5.3.1隐患实行分级管理，分为公司级隐患、车间级隐患和普通隐患。v 5.3.2各单位组织员工对各类隐患进展查找和识别，所查出

19、的隐患登记到“HSE调查表车间隐患查改记录中。v 5.3.3各单位评价小组运用适当的风险评价方法对查出的印花进展评价、分级，确定工程担任人和估计完成时间，填写，建立隐患治理台账，保管评价纪录。v 5.3.4各单位每月将公司级隐患保质量平安环保处，质量平安环保处汇总后组织消费运转处、机动设备处讨论确定公司级隐患工程及工程担任单位和担任人，监理公司及隐患治理台账。v 5.3.5公司级隐患治理工程由责任单位组织实施，成立公司级隐患治理工程小组编制整改方案或风险削减措施，并报公司主管指点审批后实施。v 5.3.6车间级隐患治理工程由各单位组织实施，成立各单位隐患治理工程小组，并与有关协商编制整改方案或

20、风险削减措施，并报主管处室审批后实施。v 5.3.7隐患治理工程的实施、资金管理、隐患工程的验收及隐患管理的奖励和考核详细执行。5 5、任务程序、任务程序v 5.4检维修及工程施工过程的风险管理v 5.4.1检维修及工程施工过程风险评价的范围v a)新建、改建、扩建工程施工；v b)安装停工大检修、方案检修；v c)安装日常维修及缺点处置；v d)安装抢修。v 5.4.2停工检修的消费安装应由安装担任人组织担任消费、技术、设备、平安及上消费操作等人员共同对停工工艺处置和开工过程中存在的风险进展评价，制定安装停、检、开环保控制方案，安装平安检修施工方案，安装开、停工过程风险评价方案，编制检修风险

21、评价报告书，经公司相关部门同意后，对员工进展培训，同时对施工单位进展平安交底。详细执行见。v 5.4.3新改扩建工程施工、主要设备的大修和中修需求编制，日常维修、抢修及缺点处置填写，土建工程施工填写。5 5、任务程序、任务程序v 5.4.4安装大修期间执行“一书一表一卡一会平安管理方法。v a)施任务业承包商在签署“工程效力类合同和“工程效力平安合同的同时，必需签署“承包商HSE承诺书，对承包商提出平安管理要求，详细执行。v b)各消费单位及检修单位每天必需上报第二天消费安装开停车、设备检修等高危作业工程，填写“检修工程作业表一式两份，一份在本单位检修指挥部公告栏中张贴，一份报质量平安环保处备

22、案。v c)各级平安监视人员在现场进展平安监视时，对照“危险作业平安监视卡内容进展监视、检查，确认平安措施落实情况，发现违章有权停顿现场任务。v d)停工检修期间，每天早上由属地单位主管召集检修单位及相关人员召开检修前现场会，对当天作业工程平安本卷须知进展提示，分享平安阅历。5 5、任务程序、任务程序v 5.4.5新改扩建工程施工及主要设备大修、中修的风险评价v 5.4.5.1在编制新建、改建、扩建工程施工方案以前，工程主管部门提供必要的工艺和设备运转形状、作业环境情况及相关平安技术要求，在工程主管部门指点和协助下，施工方必需开展风险评价。v 5.4.5.2进展主要设备的大修和中修时，在编制检

23、修施工方案以前，消费单位提供必要的工艺和设备运转情况、作业环境情况及相关平安技术要求，在消费单位的指点和协助下，检修施工单位必需开展风险评价。v 5.4.5.3编写风险评价报告书v 根据现场施任务业流程，按作业种类或作业区域划分评价单位，确定评价对象。v 根据确定的评价对象所包括的详细作业内容及能够涉及的工艺介质、设备、作业环境等，对作业过程中存在的作业人、设备、物料、法规规范、作业环境等方面的危险要素逐一调查和辨识，并按要求填写中的表1、表2及表3。v 在调查、辨识危害要素的根底上，结合同行业历史事故和本单位历史事故情况，从其发生的能够性的大小和后果严重程度两方面进展评价排序，确定可接受风险和不可接受风险，提出风险削减措施和控制措施方案，按要求填写中的表3.v 利用事故树分析法FTA或因果分析法，纤细分析不可接受风险发生的缘由，针对缘由，提出风险预防和应急处置措施方案，并按要求填写中的表4.v 5.4.5.4风险评价报告书的审批v 新改扩建工程的风险评价报告书经施工单位现场担任人审批，有工程主管部门建立工程现场担任