2021年质量管理体系内审的管理制度

1、2021年质量管理体系内审的管理制度 xxx医药连锁企业 2021年最新医药连锁企业管理制度 1 2 质量管理体系内审的管理制度 一、目的： 建立企业的质量体系的评审机制，促进本企业质量管理体系的完善。 二、依据： 药品管理法药品经营质量管理规范13号令等相关法律、法规。 三、范围： 适用于质量体系的内部评审。 四、内容： 1、我公司质量体系的重点是为实施本公司内部质量管理而建立的质量管理体系。 2、质量体系的审核范围主要包括：质量方针和目标、质量管理的组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动。 3、企业负责人主管质量体系的审核工作，在质量负责人的直接领导 3 下成立审核小组，小组

2、成员由质量领导小组任命。责任部门应派精通业务、质量管理，并且有较强原则性的人员参与评审。 4、审核工作每年至少一次，或当发生下列状况时，不定期地增加评审： 4.1国家有关药品的法律、法规变更时； 4.2发生严重质量问题或重大投诉时； 4.3公司领导层、内部机构有重大变动时。 5、审核工作应有标准，编好工作计划，按程序进行，审核计划每年11月份制定。 6、审核工作的重点是对药品和服务质量最有影响的环节及相关场所进行审核。 7、审核时应深入调查研究，同被审核部门的有关人员争论分析，找出问题和矛盾点，搞清事实。 8、现场审核结束后，审核人员应汇总审核意见，写出审核报告。 9、质量领导小组听取审核人员

3、的汇报，并对其改进意见专心组织实 4 施，不断提高公司质量管理水平。 10、质量管理部负责质量体系内部评审工作中全部记录的管理和归档工作。 11、质量体系内部审核的方法和步骤，应按质量体系内部评审程序的规定执行。 5 篇2：内审师复习内部审计在治理风险和掌握中的作用 -真理惟一牢靠的标准就是永久自相符合 内审师复习内部审计在治理风险和掌握中的作用 01 遵循iia属性标准 内部审计实务标准包括属性标准，工作标准和实施标准（实施公告）。属性标准说明开展内部审计活动的机构和人员的特点；工作标准描述了内部审计活动的性质并提出了衡量内部审计活动开展的准绳，这两个标准从总体上说明白内部审计服务。实施标准

4、是在特定类型的审计活动中的详细体现（如合规性审计，舞弊调查等）。相当于指南。 iia属性标准是由iia协会颁布的。 iia协会和iia属性标准： iia协会 国际内部审计师协会（instituteofinternalauditors,iia）是由内部审计人员组成的国际性审计职业团体。成立于1941年。其前身是美国内部审计师协会。协会成立之初只在纽约设有分会，后来发展究竟特律、芝加哥、费城、洛杉矶和克利夫兰。1944年协会在加拿大多伦多设立分会，随后，1948年又在伦敦设立分会， 1 -真理惟一牢靠的标准就是永久自相符合 逐步发展成为国际性组织。协会成立后，有几件大事是从事内部审计工作人员应当有

5、所了解的。 1.1947年制定内部审计职责说明，是协会最早颁布的重要文件。对内部审计及其职责下了定义。内容包括：内容包括：目标和范围；职责和权限；独立性方面的要求 2.首次颁布内部审计人员职业道德准则，是协会会员和注册内部审计师必需遵守的行为规范。它的制定和颁布被认为在提高内部审计人员的地位和作用方面一个的进步。针对不可预见的状况的参考 3.协会从起在全球指定地点进行注册内部审计师资格考试。 4.协会在制定和颁布了内部审计实务标准。 iia协会在制定和颁布了内部审计实务标准后，为内部审计这一特别职业制定了职业规范和推断标准，对外树立了一定的质量标准和可信性；对内要求内部审计机构和人员担当一定的

6、责任，提高自己的可信性。从而为人们承认它是一种职业创造了条件，因为一种职业没有一套被公认的标准是不能独立的。 iia属性标准 内部审计专业实务框架包括三类指南。第一类指南的核心部分是标准和职业道德规范。这类指南对于内部审计行业是强制性的，遵守强制性指南是内部审计师履行其指责的基础。第二类指南是实务公告，即内部审计实务公告，在某 2 -真理惟一牢靠的标准就是永久自相符合 种程度上，有助于对标准进行解释，或将标准用于特定的内部审计环境中。第三类指南供应了内部审计专业实务技术与过程方面的专家意见。 内部审计实务标准包括属性标准，工作标准和实施标准（实施公告）。属性标准（1000系列）说明开展内部审计

7、活动的机构和人员的特点；工作标准描述了内部审计活动的性质并提出了衡量内部审计活动开展的准绳，这两个标准从总体上说明白内部审计服务。实施标准是在特定类型的审计活动中的详细体现（如合规性审计，舞弊调查等）。相当于指南。属性标准包括四条基本标准：1000宗旨权利和责任 1100独立性和客观性 1200娴熟性与应用的职业审慎 1300质量保证与改进程序 标准是内部审计实务框架的组成部分，该框架还包括内部审计定义、职业道德规范等内容。由iia任务指导小组提出，并于iia理事会通过。 本章的内容包括管理内部审计职能，内部审计实务标准，iia属性标准和iia道德规范四个部分。第一章特别重要，叙述的都是原则和

8、标准的问题，是要娴熟把握并能敏捷加以运用的，每年的考题在这个基本原则上会从各种不同的角度考察考生的把握状况。 3 -真理惟一牢靠的标准就是永久自相符合1.1管理审计内部职能 内部审计章程 内部审计计划 政策和程序 人事管理和开发 外部审计师 质量保障 事后审计质量检查（三大审计不同过程） 1.2内部审计专业实务标准（重要） 1.3iia属性标准（理解） 目标,权限和责任 独立性和客观性 数量程度和应有的职业审慎 质量保证和改进方案 1.4道德规范（道德的要求） 4 -真理惟一牢靠的标准就是永久自相符合 5 篇3：企业内审岗位职责 审计师(企业内审财务方向)中国和谐汽车控股有限公司x省和谐实业集

9、团有限公司,中国和谐汽车控股,中国和谐汽车控股有限公司,和谐汽贸工作职责: 1、实施集团下属各公司的经济效益审计 2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成状况考核工作 3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计 4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计 5、参与检查集团及下属各公司预算执行状况及考核工作 6、完成领导交办的其他任务 任职要求: 1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业; 2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳; 3、专业学问扎实,熟识财务处理 4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格 注:公司双休、五险一金

10、入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优待活动等。 工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。 篇4：质量内审员岗位职责 职责描述: 1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺当通过; 2.参与研发产品开发流程的规范建设,满意ts16949体系要求,提升产品研发质量; 3.指导乘用车供应商 4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满意各大主机厂的质量要求; 5.把握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实; 任职要求: 1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽