东莞供电局2015年配网现场作业风险管控机制应用实施方案

1、东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案广东电网公司东莞供电局二一五年三月东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 2目 录一、应用现状分析 .3二、工作思路及目标 .3三、组织机构 .4（一）领导小组 .4（二）工作小组 .4（三）专项工作组 .4四、工作内容 .5（一）计划性作业管理要求 .5（二）临时性作业管理要求 .9（三）现场安全监督内容及到位标准 .13五、配网现场作业风险等级评估工作要求 .15（一）风险评估范围 .15（二）风险值评估公式 .15（三）作业类型风险值评分 .15（四）作业人员能力风险值评分 .15（五）作业环境和时间影响风

2、险值评分 .15六、工作机制 .16（一）建立分组协作机制及定期检查交流工作要求 .16（二）确定标杆分局及分组原则 .16（三）建立机制推广应用绩效考核机制 .17七、工作要求 .18（一）统一思想，提高认识 .18（二）加强组织，确保成效 .18（三）问题整改闭环与信息沟通 .19附录 1.20现场勘察工作单（模板） .20附录 2.22现场安全督查工作表单 .22附录 3.23安全督查发现问题整改通知书 .23附录 4.24配网现场作业风险评估 .24附录 5.25机制应用分局交叉检查记录表 .25附录 6.28检查评分表单 .28东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施

3、方案 3东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案一、应用现状分析配网现场作业风险管控机制自去年 6 月份推广应用以来，基于凤岗分局试点经验，结合东莞实际情况，形成了东莞局的实施方案；建立了以 10 个标杆分局分组帮扶工作机制；全面开展了生产队伍人员技能评价工作；建立了风险预控计划月、周（日）发布机制等。但在推广应用过程中仍存在不少问题：一是配网现场作业风险管控机制推进进度差异大，仍有部分分局刚开始应用甚至还没开始应用；二是管控机制应用范围未明确，基建及业扩工程抵触较大；三是风险基准值设置不合理，作业任务清单不够全面，导致作业风险等级评估不合理；四是分局未能充分认识作业前现场

4、勘察的重要性，能胜任现场勘察人员不足；五是工作负责人风险意识及技能水平参差不齐。二、工作思路及目标按照“统一机制管控范围和风险量化评估标准、建立分组协作机制、突显安全督查和绩效考核”的思路，全面应用配网现场作业风险管控工作机制。对计划性作业和临时性作业实行风险管控，针对不同的作业风险等级，差异化地采取管控措施，提升现场安全有效管控水平，实现配网作业人身“零东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 4安全事故”目标。三、组织机构（一）领导小组组 长：谢化安成 员：何建宗、陈锡阳、曾 强、林少华、周 潮、张汉光、马静勇、郑风雷、麦霭庭职 责：负责配网现场作业风险管控机制推广应用

5、工作的统一组织和领导，对工作进行统一部署和安排，负责重大问题决策。（二）工作小组组 长：周 潮副组长：袁展图、罗 煜成 员：叶容慧、陈钦粦、罗冠强、李飞成、李伟峰、黄凯敏、李 蹊、陈文锐、陈君德、李飞伟、黄匀飞、各供电分局分管配电部副局长及分管安监部副局长联系人：李飞成，联系电话 22829332职 责：负责组织落实方案要求的各项工作，不定期检查和督促供电分局工作落实情况。负责指导、协调，组织研究供电分局在执行落实过程中遇到的问题，并向领导小组汇报。（三）专项工作组各分局成立以分管配电部副局长为组长，成员由配电部、安监部、营业部和计划建设部等部门相关人员组成专项工作组。专项工作组根据实际情况，

6、承接局实施方案，编制分局东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 5年度工作计划，明确成果标志，落实工作负责人及完成时限要求，将具体工作任务分解落实到位。每月定期将工作情况上报局工作小组。四、工作内容（一）计划性作业管理要求1计划性作业管理原则（1）对纳入月、周、日的计划必须进行现场勘察，现场勘察人员需具备高级工（或具备同等技能水平人员）及以上技能水平。（2）对于修理、技改、消缺、基建、客户工程（涉及并网的作业）及合环转供电任务应列入月作业计划进行管理；对于重大缺陷消缺、低压作业和 10kV 带电作业可列入周作业计划进行管理。（3）检修工作安排原则： 日常情况下，供电分局每

7、天四级及以上风险作业数量不宜超过 3 项，其中三级及以上风险作业数量不宜超过 1项。 特级、一级保供电、春节和国庆期间，原则上不安排三级及以上风险的作业。 尽量避免高温和低温时段户外作业。 每个作业班组每天更换配变数量不宜超过 2 台。 两项大型检修作业之间宜相隔 3 天以上。 原则上，全局每天一级风险作业数量不超过 1 项。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 62计划性作业管理流程及节点说明（1）计划性作业管理流程初步确定作业任务（040）是否为大型作业（90）组织大型作业项目现场勘察（100）是否分局召开停电协调会（130）提交作业计划至设备部和调控中心（140）

8、组织召开市局月度停电协调会（150）发布下月作业计划至班组及分局安监（160）发布月作业风险控制计划（170）作业风险等级，组织编写检修方案（120）是否月计划（030）是周计划收集（050）否周计划的勘察（060）发布周作业计划（070）发布周作业风险控制计划（080）结束停电管理员停电管理员分管生产副局长分管生产副局长供电分局供电分局东莞供电局东莞供电局安监部安监部调控中心调控中心营业部、计划建设部营业部、计划建设部生产班组生产班组月度作业任务管理流程图月度作业任务管理流程图收集主网停电计划（010）提交停电、检修及合环转供电计划申请（020）配电部配电部一般作业现场勘察（110）东莞供电

9、局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 7（2）流程各节点说明见下表：处处理人理人员员角色角色工作指引工作指引步步骤骤节节点点名称名称责责任任部部门门责责任任岗岗位位业务业务指引指引处处理理时时限限输输出文档出文档完成完成记记录实现录实现方式方式010收集主网停电计划分局配电部停电管理员收集下月主网检修停电预安排计划。每月 1 日前停电申请表纸质020提出停电、检修计划申请分局配电、营业、计建部项目管理员提交修理、技改、消缺、基建、客户工程及合环转供电计划。每月 1 日前停电申请表纸质030是否月计划分局配电部停电管理员判断提交的计划是否列为月计划。按需无无040初步确定作业任务

10、分局配电部停电管理员根据收集的停电需求，结合年度作业计划，初步确定下月作业任务。 每月 5 日前作业需求汇总表纸质050周计划收集分局配电部停电管理员收集下周重大缺陷消缺、低压作业和 10kV 带电作业需求计划。每周一停电申请表纸质060周计划的勘察分局配电、营业和计建部项目管理人1、委托外施工单位开展的检修作业，由项目承办部门管理人员组织现场勘察。2、一般的 10 千伏停电检修作业，配电部配电专责组织现场勘察。每周三前现场勘察工单纸质070发布周作业计划分局配电部停电管理员汇总周作业需求申请情况，编制下周作业计划，并在分局内进行发布。每周四前周作业计划电子档080发布周作业风险控制计划分局安

11、监部管理员分局安监部门根据月周作业计划，于每周五下午完成编制并发布下周作业风险控制计划。每周五前周作业风险控制计划电子档090是否为大型作业配电部停电管理员大型 10 千伏检修作业：同一个停电范围、同一时段内有本单位作业班组和外施工单位同时开展的三个以上作业项目；10 千伏线路全线停电且作业人数超过 50 人的作业项目。每月 9 日前无无东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 8步步骤骤节节点点名称名称处处理人理人员员角色角色工作指引工作指引责责任任部部门门责责任任岗岗位位业务业务指引指引处处理理时时限限输输出文档出文档完成完成记记录实现录实现方式方式100组织大型作业现

12、场勘察分局分管生产副局长分局分管生产副局长组织对大型作业现场勘察，参与现场勘察人员包括：各承办部门主任、配电部主任、各工作负责人、分组工作负责人、设备运维责任人、片区工作负责人、运行单位项目管理人员、外施工单位项目负责人等进行现场勘察。每月 10 日前现场勘察工单纸质110一般作业现场勘察分局配电、营业、计建部项目管理人委托外施工单位开展的检修作业，由项目承办部门管理人员组织现场勘察。一般的 10 千伏停电检修作业，配电部配电专责组织现场勘察。每月 10 日前现场勘察工单纸质120作业风险等级，组织编写检修方案分局配电、营业、计建部项目管理人检修任务工作负责人根据作业风险等级评估标准评估作业风

13、险等级。四级及以上风险的检修作业应制定检修（施工）方案。四级以下风险的检修作业应使用作业指导书或作业表单。每月 11 日前检修（施工）方案纸质130分局召开停电协调会分局分管生产副局长每月 12 日前，分局配电部组织召开检修停电协调会，分管生产副局长主持，配电部、计划建设部、营业部和安监主任、专责和业务员、外施工单位项目负责人等参加会议。每月 12 日前会议纪要电子档140提交作业计划分局配电部停电管理员分局将各项作业风险评级结果、配网电网风险评估结果和停电计划报局设备部、调控中心。每月 13 日前作业计划表电子档150召开市局停电协调会局调控中心停电管理专责每月 20 日前，市局调控中心组织

14、设备部、基建部、市场部、变电管理所、输电管理所、各分局有关人员等召开停电协调会，统筹安排停电申请，形成市局月度停电计划。 每月 20 日前会议纪要纸质160发布下月作业计划分局配电部停电管理员根据市局发布的下月停电计划，每月 28 日前完成制定下月作业计划，并下达到各生产班组。每月 28 日前月度作业计划表电子档170发布下月作业风险控制计划分局安监部管理员分局安监部根据月作业计划，编制月作业风险控制计划，并在分局内进行发布。每月 30 日前月度作业风险控制计划电子档东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 93作业计划变更管理由于天气、不具备作业条件等原因需要取消作业时，

15、由工作负责人提出申请，低压作业由分局配电部主任审批，10千伏作业由分局分管生产副局长审批。（1）外委作业项目需要取消时，须先经项目管理部门主任批准。（2）变更申请审批通过后 1 天内，停电管理人员通告分局安监部修改作业风险控制计划，并通知相关安全监督人员。（3）安监部每周汇总取消的作业项目，在分局进行发布。4作业人员变动管理（1）更换工作负责人：由其所在单位提出申请，安排新的工作负责人后，重新评估作业风险等级；低压作业应提前 2天申请，由配电部专责审批，10 千伏作业应提前 3 天申请，由配电部主任审批。（2）更换监护人、工作班成员，需重新评估作业风险等级。（3）安全监督人员变更管理要求。更换

16、安全监督人员，在作业前 2 天经分局安监部同意，并由其安排、通知新的安全监督人员。（二）临时性作业管理要求1临时性作业只限于紧急消缺和故障抢修。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 102临时性作业前需进行现场勘察。紧急消缺作业由分局运维班长组织现场勘察，并按勘察工作单（见附录 1）进行记录；故障抢修作业由现场抢修工作负责人组织现场勘察，并以急修作业指导书形式进行记录。3具体流程见下图：东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 11临时性作业风险管控流程：生生产产班班组组人人员员分分管管生生产产副副局局长长职职能能部部门门管管理理人人员员东东莞莞局局

17、生生产产班班组组长长分分局局安安监监、配配电电部部管管理理人人员员安安监监、配配电电部部门门负负责责人人职职能能部部门门负负责责人人分分管管生生产产副副局局长长开始结束五级风险一级风险东莞供电局配网临时性作业风险管控流程运运维维班班长长汇报现场作业任务（10）临时作业（20）值值班班负负责责人人紧急缺陷（70）故障抢修（60）是否计划作业风险管控流程开展作业风险评估（30）对工作负责人安全技术交底（50）根据风险等级进行监督（40）作业回顾（80）局配网设备运维缺陷业务指导书局配网设备故障快速复电业务指导书旁站监督四级风险驻点监督巡视监督三级风险驻点监督旁站监督巡视监督二级风险驻点监督驻点监督

18、旁站监督巡视监督驻点监督驻点监督驻点监督旁站监督旁站监督旁站监督巡视监督东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 124流程节点说明见下表：处处理人理人员员角色角色工作指引工作指引步步骤骤节节点名称点名称责责任部任部门门责责任任岗岗位位业务业务指引指引处处理理时时限限输输出文档出文档完成完成记记录实现录实现方式方式10汇报现场作业任务分局配电部班组班员生产班组人员将现场实际设备紧急缺陷和故障情况、作业地点等信息报告运维班长或值班负责人。15 分钟内设备缺陷处理单纸质20临时作业分局配电部班长/值班负责人确认是否属临时性作业，临时性作业只限于紧急消缺和故障抢修。15 分钟内/

19、30开展作业风险评估分局配电部班长/值班负责人根据临时任务作业类型、作业人员能力、作业环境评估风险等级15 分钟内作业风险值计算表纸质供电局分管生产副局长职能部门负责人职能部门管理人员/安全监督工作记录纸质40根据风险等级进行监督供电分局分管生产副局长配电部主任生产班组长按现场安全监督到位要求执行。/安全监督工作记录纸质50对工作负责人安全技术交底分局配电部生产班组长值班长按照作业风险等级评估标准，评估作业风险等级，并将评估结果结合安全技术交底一并告知工作负责人。/安全技术交底单纸质60故障抢修分局配电部工作负责人东莞供电局配网设备运维缺陷管理业务指导书/10kV（0.4kV）配网急修作业指导

20、书纸质70紧急缺陷分局配电部工作负责人东莞供电局配网设备故障快速复电业务指导书/80作业回顾供电分局生产班组人员/安全监督人员安全监督人员应将现场发现的问题通过书面方式反馈作业单位；分局安监部门汇总当月现场安全监督发现的问题、整改完成情况，分析是否存在共性问题，组织制定防控措施。作业结束后二天内；每月 30日总结纸质东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 13（三）现场安全监督内容及到位标准1现场安全监督分类与内容（1）巡视监督：现场作业组织是否有序，应到位的旁站、驻点监督人员是否到位。（2）旁站监督：“十个规定动作”是否执行到位。全程监督作业过程中的重要、关键工序，如：

21、立撤杆塔、撤线、起吊等。（3）驻点监督：内容按照广东电网有限责任公司安全生产督查业务指导书执行。现场安全监督工作完成后，监督人员应填写现场安全监督工作记录（见附录 2），工作负责人现场签名确认。2现场安全监督到位标准：（1）生产班组参与实施的作业项目运行单位现场安全监督要求：单位、部门和岗位五级风险四级风险三级风险二级风险一级风险生产班组长旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督驻点监督安监、配电部管理人员巡视监督旁站监督驻点监督驻点监督安监、配电部门负责人巡视监督旁站监督驻点监督分局分管生产副局长巡视监督旁站监督职能部门管理人员旁站监督职能部门负责人旁站监督市局分管生产副局长巡视监督职能部门包括：设

22、备管理部门、安监部门。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 14施工单位及项目管理部门现场监督要求：单位、部门和岗位五级风险四级风险三级风险二级风险一级风险项目管理人员旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督驻点监督项目责任人旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督外施工单位单位主管领导旁站监督驻点监督监理单位监理人员巡视监督旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督项目管理部门安全管理人员巡视监督巡视监督驻点监督驻点监督驻点监督（2）全部由施工单位负责实施的作业项目单位、部门和岗位五级风险四级风险三级风险二级风险一级风险项目管理人员旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督驻点监督项目责任人旁站监督驻点

23、监督驻点监督驻点监督外施工单位单位主管领导旁站监督驻点监督监理单位监理人员巡视监督旁站监督驻点监督驻点监督驻点监督安全管理人员巡视监督巡视监督驻点监督驻点监督驻点监督部门领导巡视监督驻点监督驻点监督分局项目管理部门和主管局长项目主管局长巡视监督驻点监督具有线路中级工资格的班员巡视监督配电运行单位班组具有工作负责人资格的班员巡视监督旁站监督驻点监督驻点监督管理人员巡视监督旁站监督驻点监督分局生产管理部门部门负责人巡视监督旁站监督管理人员巡视监督旁站监督市局项目部门部门负责人旁站监督分局生产管理部门包括：配电部、安监部。注：如果作业项目既有生产项目，又有基建项目情况下，二级及以下作业风险管理人员现

24、场安全监督安排，由市局、分局安监部门确定，一级作业风险由局分管生产和基建副局长商议确定。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 153现场安全监督到位情况检查市局安监部应根据分局发布的作业风险控制计划，组织检查各级管理人员和班组人员安全监督到位情况。其中市局安监部应按一、二级风险作业项目全部检查，三级风险作业项目抽查比例不少于 50，四级及以下风险作业项目抽查比例不少于 5；分局安监部应对一、至三级风险作业项目全部检查，四级及以下风险作业项目抽查比例不少于 20。五、配网现场作业风险等级评估工作要求（一）风险评估范围以一张工作票的工作内容或 10kV 合环操作任务作为一项

25、现场作业。（二）风险值评估公式风险值（F）作业类型风险值（A）作业人员能力风险值（B）作业环境和时间影响风险值（C）。（三）作业类型风险值评分1配网主要检修维护作业类型基准风险值评分具体见附录 4-12 表。2开展附录 4-12 表里以外的作业项目，由各供电分局参照相类似的作业类型，确定其基准风险值。（四）作业人员能力风险值评分作业人员各项评分标准见附录 4-13 表。（五）作业环境和时间影响风险值评分作业环境和时间影响各项评分标准如附录 4-14 表。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 16六、工作机制（一）建立分组协作机制及定期检查交流工作要求1建立标杆分局 “以

26、一带二”分组协助机制，完善片区管理团队。标杆分局需组织小组分局进行实施方案的宣贯，审核协助对象工作计划、风险等级计算是否全面、风险控制措施的合理性。2标杆分局每月组织小组分局召开管控机制应用情况应用交流会，并形成交流心得报送局设备部。3局设备部制定分组交叉检查方案，标杆分局依据分组检查方案，制定小组内成员分局交叉检查计划。检查计划需结合被检分局作业计划，适当考虑作业现场的检查。交叉检查内容详见附录 4：分局交叉检查记录表。（二）确定标杆分局及分组原则根据管控机制各分局 2014 年应用情况，结合区域就近原则，明确了 2015 年 11 个标杆分局及分组情况，具体见下表：标杆结对分组协作计划组别

27、标杆分局小组对象备注厚街1长安虎门大朗2常平横沥茶山3东城石龙樟木头4清溪谢岗塘厦5凤岗黄江东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 17大岭山6城区石碣东坑7寮步松山湖企石8桥头石排南城9高埗万江沙田10麻涌中堂道滘11望牛墩洪梅（三）建立机制推广应用绩效考核机制为有效推广配网现场作业风险管控机制应用工作，将对各供电分局应用情况作为任务类纳入绩效考核。考核综合考虑安风体系“2.4 作业风险评估”和“6.7 作业过程控制”要素的得分；配网现场作业风险管控专家考评；安全监察大队检查结果等方面内容。其中安风体系作业管理相关要素（2.4 和6.7）得分占比 30%；专家考评组结果

28、占比 40%；监察大队检查结果占比 30%。1专家考评设备部成立配网现场作业风险管控专家库。每季度从专家库中抽取专家，对分局开展配网现场作业风险管控专项检查；第四季度对分局应用情况进行专项考核查评（查评内容和评分依据详见附录 5），将作业年度考核依据。2安全监督检查方法及依据局安监部对配网现场作业风险管控机制运用情况实行检查。（1）安监部不定期抽查东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 18安监部将配网现场作业风险管控机制运作情况纳入例行检查项目，对各供电分局实施抽查，每月抽查单位不少于3 个。全年实现将 33 个供电分局检查全覆盖。检查发现的问题予以通报及纳入机制绩效考

29、核。（2）专项检查结合东莞供电局 3+4+N 常态化安全检查督查、安风审核工作，将配网现场作业风险管控机制运作情况纳入必检项目进行检查。检查发现的问题在 3+4+N 常态化检查机制中实行闭环。七、工作要求为确保配网现场作业风险管控工作机制各项工作落到实处，提出以下工作要求：（一）统一思想，提高认识抓好现场作业风险管控，防范人身安全和恶性误操作风险，是当前配网安全生产的重点工作，各相关职能部门和供电分局对此要高度重视，需成立以分局一把手组长的领导小组，形成分局自上而下积极推进配网现场作业风险管控机制推广应用工作的氛围。（二）加强组织，确保成效1各供电分局要承接本工作方案，认真分析、结合实际，制定

30、本单位工作计划表，落实责任人及完成时限，经所在组标杆分局审核后报局设备部备案。2各供电分局要成立由分管生产副局长担任工作组长的工作机构，负责指导和督促本分局按要求落实实施方案中东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 19各项工作要求和任务。3各供电分局要明确职责分工，任务分解落实到部门，到班组，到岗位。细化工作计划，落实红绿灯控制图等过程管控机制，跟踪计划执行情况。4建立月度应用情况统计，季度工作总结机制，各供电分局指定工作联系人，每月统计工作开展情况；每季度总结工作推进行情况、存在问题及解决措施、提炼工作亮点等内容报局设备部。（三）问题整改闭环与信息沟通落实问题整改闭环

31、。各供电分局对各次检查、督查以及自查发现问题进行汇总，明确整改措施、整改责任人、整改监督责任人、整改时间，每月对整改进度进行跟踪，确保问题整改到位。各供电分局的问题整改跟踪表作为检查资料备检。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 20附录 1现场勘察工作单（模板） 供电局现场作业勘察工作单作业（施工）单位作业设备所属运行单位工作任务是否大型检修是（ ） 否（ ）勘察时间 年 月 日勘察地点勘察人员签名勘察人员共计 人。 工作负责人： 。勘察组织人（生产所长 /分局配电部领导）： 。 （低压检修作业和委托外施工单位开展的检修作业则本栏不用签名）设备运维责任人： 。片区工作

32、负责人： 。运行单位项目管理人员 。施工单位勘察人员： 。一、一、现场现场勘察内容勘察内容记录记录勘察内容勘察结果勘察记录作业范围内设备、设施、标识与图纸的一致性确认( )基础资料不一致的是否根据现场实物已修改图纸确认( )(1) 摸清作业地段的电源侧和负荷侧确认( )(2) 摸清反送电可能的位置确认( )(3) 摸清邻近或交叉的带电线路和设备。线路同杆架设，保证工作人员距 10kV带电导线垂直距离不得小于 0.7m,邻近或交叉其他电力线路的安全距离不得小于 1.0m，与带电设备安全距离不足时应加设绝缘挡板确认( )(4) 摸清需保留的带电设备 确认( )(5) 确定作业停电范围确认( )停电

33、范围及操作设备(6) 确定装设地线位置，是否安装方便，并考虑若有感应电压反映在停电线路上加挂接地线的位置确认( )东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 21(7) 核查需停电的开关、刀闸是否完好，核实设备名称、编号与图纸一致，确认开关外观完好、没有异味，SF6开关压力无异常，开关柜带电局放试验结果无异常（试验日期与操作日期相距超过 3 个月，应重新进行局放试验）确认( )(1)作业所需主要设备材料（可后附）确认( )(2)作业所需主要车辆、机具，特种工器具确认( )设备材料、工器具和人员(3)作业所需的作业人员种类和数量确认( )(1) 核查占用机动车道、邻近人口密集的

34、地段确认( )(2) 确定交通警示牌设置位置确认( )(3) 确定作业现场围蔽范围确认( )周边环境和交通特点(4) 确定需交通管制地段及时段，提前联系属地派出所或交警确认( )二、初步确定作二、初步确定作业业方法和流程方法和流程作业方法作业流程二、作二、作业风险业风险辨析辨析序号风险描述控制措施1234审审 批批 栏栏施工单位项目负责人审批运行单位（部门）主管领导审批填写要求:1 “勘察记录”:如正常则填写“”、异常则填写“O”、无需执行则填写“”；2异常时必须对异常情况进行详细描述；3本表由现场工作负责人现场填写。410kV 线路单线图、沿布图、现场设备和周围环境照片等其它附录清单请后附。

35、5各单位可根据本地实际情况，在本模板基础上增加内容，但不得减少模板原有内容。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 22附录 2 现场安全督查工作表单督查时间年 月 日被督查单位督查项目督查地点施工内容风险概述项目（设备）管理单位施工单位班组监理单位风险类型人身 电网 设备风险级别督查形式驻点 专项 飞行 第三方 视频督查分类作业性 管理性 装置性序号检查内容存在问题督查样本1、人数： 人，其中，地面人员 人，高空人员 人，特种作业人员 人；2、作业文件：工作票 份，操作票 份，表单 份，施工方案 份；3、安全工器具：接地线 组，验电笔 支，绝缘棒 支；3、施工机械：吊车

36、 辆，张力机 辆督查人员问题确认施工负责人： 年 月 日说明：1、根据督查情况选择在内打“”；没有的项目留空白。2、督查样本：记录被督查对象数量，表中列举了部分常查样本，请根据督查实际情况填写。3、本工作表单一式两份，督查单位、现场班组各一份。4、发现问题，本表单由现场工作负责人签收。5、存在问题、督查标本和问题确认在督查完成后填写，其他督查实施前填写。6、本记录表引用自广东电网有限责任公司安全生产督查业务指导书。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 23附录 3 安全督查发现问题整改通知书发至： 抄送：督查时间年 月 日督查单位督查方式现场 视频施工作业名称施工作业班

37、组项目（设备）管理单位总承包单位分包施工单位监理单位序号存在问题严重度整改回复要求被督查单位签收与整改签收： 时间： 年 月 日；被查单位或施工项目管理单位、部门主要负责人签收 时间： 年 月 日；整改情况回复：回复部门或单位（盖章） 时间： 年 月 日 说明：1、根据督查情况选择在内打“”；没有的项目留空白。2、本表在 7 天内将整改情况反馈给督查单位。3、整改完成情况提交相关整改的资料和相片。4、本记录表引用自广东电网有限责任公司安全生产督查业务指导书东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 24附录 4配网现场作业风险评估作业风险评估与控制、环境与职业健康风险评估与控

38、制。附风险值计算公式，可验算风险值和风险等级计算结果。详见附录 4-1：配网现场作业风险评估表。东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 25附录 5机制应用分局交叉检查记录表被检查单位/班组检查时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分一、一、检查检查内容内容记录记录检查项目检查标准和要求扣分依据分值得分发现的问题计划完成整改时间及责任人方案的落地执行（5）承接东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案在本单位对配网作业承办部门进行宣贯学习，形成学习记录，并制定本单位 2015 年配网现场作业风险管控工作计划。检查宣贯记录及年度工作计划。未进行宣贯扣

39、 5 分，无年度工作计划扣 10 分；工作计划不符合方案要求、不全面扣 2 分。5分是否从知识、技能和潜能 3个维度，评估每个生产班组人员能从事的作业项目类型，形成本单位工作负责人和班组人员允许从事的作业项目类型清单。检查人员评价记录。无人员评价扣 5 分，评价不全面扣 1 分/人5分生产管理人员评价工作（10）根据本单位上年度人员培训情况、岗位胜任能力、工器具、班组设置变化等情况，组织更新并发布本单位年度作业项目类型清单。检查作业项目类型清单。无作业清单扣 5 分，对应作业没有应用评价结果，扣 1 分/人次。5分制定本单位月度配网现场作业工作计划，班组承接工作计划制定周（日）工作计划，结合本

40、单位允许从事的配网现场作业清单确定每项工作的工作负责人和现场勘查人员。检查作业工作计划。无工作计划扣 5 分，工作计划不全面扣 0.5 分/项5分配网现场作业风险管控计划运转情况（30）工作负责人组织现场勘查，并填写现场勘查记录表。现场勘查记录表填写详细、完整、规范。抽查现场勘查记录表。无现场勘查扣 1 分/项5分东莞供电局 2015 年配网现场作业风险管控机制应用实施方案 26根据配网电网风险评估标准及现场勘查情况对配网现场作业进行风险值计算，确定作业的风险等级。抽查不少于 20%作业风险值计算是否全面、正确。计算不准确，扣 1 分/项，无应用评估标准扣 10分。5根据工作风险评级制度相应的

41、检修作业方案或作业指导书和作业表单，履行相关的审批手续，并制定相应的风险控制措施。检查作业方案或作业指导书和作业表单及风险控制措施执行情况。没有按要求编制检修方案或使用作业指导书和作业表单，扣 1 分/项。10检查作业计划、作业人员或现场监督人员变更是否履行相应的工作计划变更手续，经相关配网现场管控人员审批。检查变更记录（若有变更）。无变更记录扣 1 分/项。5分按要求发布月、周、日作业计划和作业风险控制计划。检查有无发布作业计划和作业风险控制计划，是否按风险等级及到位标准安排督查人员。没有编制及发布风险控制计划，扣1 分/次.5分按照作业风险控制计划，按照风险等级相关人员到现场进行安全监督。检查现场安全监督工作记录。无现场监督记录扣 2 分/次，现场监督人员不符合要求扣 2分/人次。5分检查现场安全监督发现的违章行为处理是否按照有关管理规定执行。检查违章处理单。无按规定开展违章处理，扣 1 分/次。2.5分临时性作业（紧急消缺和故障抢修）应安排相关人员到现场安全监督。检查临时性作业列表与现场