SZSY-CX-042绿色产品控制程序

1、制订：日期：审核：日期：批准：日期：发行日期:2017-7-1实施日期:2017-7-1序号修订生效日期修订内容摘要版次修订人12017-07-01新版发行a/0目录index 探探序号item内容 contents页 page1目的22适用范围23术语和定义24职责25本文2-66参考资料67流程图68相关表单710目的:为有效执行绿色产品之规划，自产品用料确认、资料建制、厂内鉴别至出货作体系规范2. 0范围：本公司产品及使用之材料、零件、包装材料，制程附属材料均适用之。禁用物质范围基于全球各区域各国法令法规特别是欧盟有害物质指令、参照业界标准及客户对环保的要求。3.0.术语：gp :绿色环

2、保有害物质：危害物质禁用指令4. 0权责:工程-负责符合限用物质要求、客户要求之零件承认。业务-负责进行客户或法规文件要求与我司绿色坏保系统的比对，并转知应负责单位，客户端有关限用物质要求之沟通。采购-负责购买符合限用物质要求、客户要求之零件及寻找符合要求之合格供货商。行政-负责相关法令之更新及坏境原素考虑，使之符合绿色坏保要求。生产-负责生产符合绿色环保要求之产品。品质-负责检验以保证公司生产产品符合绿色环保及客人z要求。5. 0本文：5.1绿色质量(hsf)政策环保要求事项5. 1. 1参照公司质量手册5. 2. 2在管理审查会议上审查此政策之适切性、有效性及相关减量计划目标达成状况。5.

3、 2管理系统本公司所有与产品有关的原材料及部件(包装材料)所含的环境有害物质进行管控，明确 规定禁止使用物质和需申报使用的物质，供货商必须遵守和贯彻本公司规定，不能达到要 求的供货商的产品将被限期改进或取消其供货商资格。5. 3材料风险等级的分类风险级别判定准则控制方法高级风险材料直接应用于生产之原料；我司有：绝缘材料、注塑材料1. 签订质量和环境有害物质协议书，要求 供方1次/年送第三方检测机构（sgs, cti） 检测并提供合格报告.2. 本公司进料时进行检查，含量是否在我司的 标准范围内。低风险材料辅助品、做为包装使用，可能会对产品造成污染之包装材料：我司有：包装胶袋，纸箱。签订质量和环

4、境有害物质协议书，要求供 方1次/年送第三方检测机构检测并提供合格报 告5. 4禁用物质含量管制按照客户及欧盟标准进行管控。5. 5文件管制5.5.1公司透过业务窗口应及时获得客户要求z文件，并由品质部对其要求与公司绿色管 理系统做比对，然后转成公司内部文件，使公司按照客户要求执行。同时公司应将 相关最新版本之文件提供给公司下阶供货商，使其同样符合我们的要求。文件管制 及查询依文件控制程序执行。5. 5.2供货商提供数据1：质量和环境有害物质协议书。2:样品承认书。3:公证单位所岀具之有害物质检测数据（如：sgs、cti或通过iso 17025实验室认证之合 格实验室），检测报告有限期限为：一

5、年公司获得以上必须提供之数据且符合公司规定的，接下來由工程单位进行承认，5. 5. 3供货商提供之检测数据有新增或更新修订时，由接收此信息的单位通知并提供最新 版本文件于承认单位负责人，以便公司及时更新资料。5. 6记录管制有关限有物质的的各项高精度分析数据需保存10年以上，以供追溯（若有客户特殊要求 时，以客户要求为准），其它记录保存年限依记录控制程序执行。5. 7新申请零件材料由申请单位向厂商要冋检测报告，然后由工程部承认。具体依采购控制 程序执行。5. 8釆购管理 负责公司之绿色原料之采购，同时以客户的要求对供货商及委外协力厂商进行评鉴、登录、 考核。具体依釆购控制程序执行。5. 9变更

6、管理5. 9.1供货商有关材料的变更，须重新提供有害物质检测数据，工程部确认符合要求后， 再制作样品承认书提交给客户确认后才可变更。5. 9. 2产品的组成材料如业务依客户提出变更时，工程部须确认符合有害物质的要求后， 以变更通知单的形式通知相关单位。5. 10进料检测管理5.10.1 1qc需进料时进行检验，确认符合我司管控标准，符合标准才允收入库。5. 10. 2各类物料需有供货商所提供z质量和环境有害物质协议书及第三公证单位z 检测报告。5. 10. 3当侦测到供货商交货含有有害物质环保禁用物质含量超标时，公司应立即开具来 料异常单通知供货商，供货商有义务对生产交货之产品，提出确切证明。

7、5. 11制程生产管理5. 11. 1进行生产现场的材料必须符合我司限用物质管控标准，须严格管控符合与不符合 的物料，绝对不可误用，以免污染设备或符合的材料。5.11.2其它作业依生产过程控制程序执行。5. 12出货检验管理5. 12. 1针対有害物质产品，品管对产品之b0m用料及承认书进行核对并检查所用原料 的有害物质检测报告上的限用物质是否符合管控标准，如有发现用料不符合要求， 需追踪产品流向，并立即标示、隔离，通知环保物质管理委员会进行处理，不可直 接将不合格品进行重工成良品。5. 13 gp异常处理公司内部发现不合格品应立即汇报给品质负责人，对不合格品进行区分、隔离，查明其批 号，将其

8、不良进行记录，采取纠正预防防止再次发生，进行横向联系（一品多户，一料多 产），由品质部将不合格以品质异常处理单形式报告给客户（24小时内报告）。特殊 情况可以电话先告知客户。当异常涉及到限用物质含量的超标时，原则上予以报废处理.5. 13. 1来料检验过程环境管理物质异常：5. 13. 1 iqc依进料检验规范进行来料检验，发现环境有害物质不合格时，将不合格品 贴上红色不合格标签，在标签上注明“环境有害物质不合格”，知会通知部门主管确认。5. 13.2 1qc主管确认来料为环境有害物质异常，由1qc通知仓库将该来料放置于环境不合 格品区进行隔离;通知采购联系供应商，将环境有害物质不合格品退回，

9、要求供应商在规 定期限内采取有效的纠正预防措施并回复品质异常处理单，供货商回复品质异常 处理单时应附带相关证明资料由相关部门确认后方可继续交相关型号之料件。同时 对厂内所用之相关料件进行追溯隔离检验，如发现环境有害物质不合格按本规范相关条 款执行。5.13. 2 生产过程环境有害物质异常：5.13.2.1领料员从仓库领取物料时，确认仓库管理员记录的原材料批号；5.13.2.2领取物料时，如发现环境有害物质与gp物料混放、错放、混装，可/或造成污 染时，立即通知iqc确认后，填写品质异常处理单交主管认定后发行给仓库，仓库 收到品质异常处理单后，立即将此批物料隔离，并作出进一步的纠正预防措施， 同

10、时，还应在规定期限内答复品质异常处理单；5. 13 2.3在物料生产使用前，如发现环境有害物质与物料混用在gp产品中或与gp产品有接触造成污染，立即将此批产品隔离现场于该物料明显处贴不合格标签并注明“环境有 害物质不合格”，放置于环境不合格品区，同时通知i qc填写品质异常处理单，交品 质主管确认后发行至相关部门;相关部门应立即隔离物料，并作岀进一步的纠正预防措施， 同时，还应在规定期限内答复品质异常处理单；5.13 2.4在生产过程中，如发现机器、治具等器具受环境有害物质污染，应立即将此批 产品隔离，放置生产部环境不合格品区，同时通知qc填写品质异常处理单，由品质 主管认定后发行至相关部门，

11、相关部门作岀进一步纠正预防措施并在规定期限内答复；5.13 2.5生产过程中发现的所有异常，ipqc首先应在异常产品上贴附红色不合格标签， 并在标签上注明”坏境有害物质不合格”，相关部门将异常产品隔离至坏境不合格品区域， 异常产品需重新进行材质成分测试或追溯生产过程确无污染发生时，各部门主管会审，总 经理助理批准后方可投入使用，经相关测试后确定为不合格的产品，则由品质部部填写品 质异常处理单，由采购联系供货商作退货处理，生产中使用的器具受到污染时，应対受 污染器具进行清洗，检测无异常后方可投入使用;同时,还应根据实际情况进行追溯管理， 确保无异常品投入非预期使用；5.13 3仓储过程异常：5.

12、 13 3. 1正常仓储的物料在收到品质部的品质异常处理单描述仓储物料含有环境 有害物质吋，应立即将该物料隔离，堆放至仓库指定的环境不合格品区，并根据环境 各部门会签的纠正预防措施开展下一步工作；5.13 3.2仓储过程中，仓管员如发现gp产品物料与环境有害物质接触或因其它原因造成 污染时，应立即将此批物料隔离，放置在指定区域，并同时通知iqc确认后由iqc填写 品质异常处理单通知品管主管进行处理。5. 13 3.3环境管理物质异常的产品处理方法依5. 13 2. 5实施.5. 13 4出货过程异常：5. 13 4.1 oqc按出货检验规范对待出货产品进行检查，发现不合格时,将不合格品贴 上红

13、色拒收标签，并在标签上注明“环境有害物质不合格”，同时，填写品质异常处理单， 发至相关部门，相关部门确认后，如不符合，应立即将不合格品隔离至指定区域，并对本部 门的在制品进行横向（一品多户，一料多产）清查。对不合格原因进行调査并提交有效的 纠正预防措施，在规定期限内答复品质异常处理单；5. 13 5交付后异常的处理:5.13 5.1如环境有害物质界常情况影响到客户处的产品环境问题或在客户方发现界常 时，立即填写通知客户，如实向客户汇报环境异常情况，取得客户的确认及釆取的方案， 并釆取适当的措施，追溯并确认所有可疑的产品和过程，发现异常时，由品质主管发出品 质异常处理单，督促各相关方在规定期限内作出有效的纠正预防措施并答复品质异常 处理单，之后向客户汇报纠正措施后所采取的结果并将环境有害物质不合格品加以处理；5.13 5.2出货异常的产品在重新检测和确认，品质主管确认后，方可重新投入使用，所有 的检测数据在向客户汇报结果时一并送交客户处。所有环境