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文档简介

1、文件编号:受控分发号:分包管理文件编制:文件审核:文件批准:200年 月口发布200年 月口实施issued onlniplemented onhrstpak9产品安全质量管理程序分包管理文件号: 版本号: 生效日期:编制审核批准1.目的 purpose:确保产品外协加工过程冇效控制,保证外i办产品质量,满足生产需要,达到生产高效、合 理控制成本zh的。2.适用范围scope:2用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。2.2协作厂商有专门性的技术,利用外协品质较佳且价格较廉。3采购部外检组负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理(交 期、返工与理赔等);釆购部负责人

2、负责外协加工合同的签署,建立合格外协厂商 名录及外协厂商管理台帐;3.2生产部负责外亦加工产品z申报,产品外协生产过程控制管理,重大事项进行决策 和向总经理汇报。3.3生技部负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部,并解答各种技术 问题。3.4生产部跟单员负责确定外协加工计划,准备外协产品所需材料,外协资料的分发、 更改和回收,跟催产品进度和交期,确保外i办产品按时按质按量返回;重大事项向生产经 理汇报。3.5质量部负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理,协助协作工厂改 善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成 文件资料交采购部外检

3、组与生产部跟单员。3.6外协工厂的考核评鉴须由质量部、生产部、釆购部会同前往评定。评定内容包括掌 握外协工厂的经营状况,确保其供应的产品质量符合本公司的需要;了解协作工厂的能力 与潜力,捉供外协单位选择的依据。评定标准为1.质量45%, 2.供应能力(交货期)20%, 3.价格15%,4.管理及其它20% (注: 外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度,由采购部负责人 建立外i办厂商名录及外协厂商管理台帐;选择合格外协厂商z后,还必须经过试 用、及考核达标后,才能正式成为本公司的协作厂商。3.7财务部负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。firsllw产品安全质量

4、管理程序分包管理文件号: 版本号: 生效日期: 编制: 审核: 批准:4. 定义 definitions4产品外i办加工:为满足客户需求,因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方而 限制,或者按公司发展策略需要,由本公司提供必需的生产物料或者产品需求,将本公司 的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。4.2外|办资料:外囱加工或外i办制造时捉供给i办作厂商的必要资料,即图纸和相关技术 资料。包括工艺图纸,工序图,操作标准,检查标准,检验标准,材料的规格、数量等。5. 工作程序procedure:5.0外i办加工流程和控制要点外协加工流程:1、订单评审2、

5、生产调度3、外协计划评审4、外协计划申报5、外协计 划的执行6、验收、建帐与结算。5订单评审5.1.1销售部门的销售需求计划或出货计划编制交给生产部安排生产。5.2销售部门与生产屮心部门对客户订单进行评审。一般正常订单由销售部门进行电 话、邮件、现场签审的方式进行评审和确认;特殊订单(通常针对国内外定制产品)由销 售部门组织生产部、质检、采购等人员进行会审。5.2生产调度521生产部调度按照销售部的计划,编制公司月/周生产计划安排内部生产。5.2.2生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件评估和调配 生产,无法在本厂加工或按时按量实现交期的订单,先由车间主管发起外加工中请,

6、报生 产部负责人审核,由生产部跟单编排外i办计划交外i办采购组执行。5.3外协计划评审531采购部外检组接到生产部外i办计划,应立即按合格外i办厂商名录的厂家进行图纸 资料传递、议价、定价及交期、质量、数量的沟通。5.3.2生产部应会同销售部门、采购部外检组及外协厂商进行商榷,并在考虑工厂实际 情况及外协厂商的建议下对外协加工计划进行修订。5.4外i办计划申报5.4.2由生产部负责人向总经理提出申报,经相关部门评审及总经理确认签字后按公司 的规定进行外协合同的签订。产品安全质量管理程序分包管理文件号: 版本号: 生效日期: 编制: 卅核: 批准:543采购部外检组按外协加工计划拟好外协加工合同

7、,经部门负责人批准后 下达各外协厂商,并通知相关部门。544临吋性的急单可按实际情况简化程序,与外协厂商联系生产、各相关责任部门协 调管控。5.5外协计划执行5.5.1外协加工计划的下达:采购部应及时与外协厂商签订外协加工合同5.5.2外协产品生产进度的跟单、巡检及交期控制:外协计划下达前,采购部外检组应 及时与外协厂商沟通,做好生产准备。外协加工合同签署后,采购部外检组应及时跟进, 釆用电话、邮件、传真等方式跟催,必要时到现场督查巡检。出现延期的情况,应马上与 外协厂商协商解决,无法解决的及时向领导请示汇报,及通知相关部门。5.5.3外协物料的出入库管理:发往外协厂商委托加工的一切物料,应同

8、样办理岀库手 续,但须在出库单上注明,并在外协物料出入库管理台帐上进行登记。委托加工材料 和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但须在入库单上注明其来源, 并在外协物料出入库管理台帐上进行登记。如果外发的物料不入本厂仓库,直接发往 外协厂商的仓库,也须同样办理入库手续,但在入库单上注明存放地点。5.5.4外协产品加工过程质量监控:过程质量控制是对外协加工产品质量控制的关键。 质量部按产品标准不定期到现场对外i办厂商的产品质量情况进行检查/抽检,发现问题及时 反馈并提出改进耍求。生技部耍配合解答外协厂商提出的齐种工艺问题。5.5.5外协产品生产现场问题协调与处理:外协厂商生产现场

9、出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时,采购部外检组要冇应急预案,即刻反应,保证公司的利益不受损失。5.5.6外协厂商履行合同情况异常时,各相关部门立即设法改善,釆购部外检组负责依约 追偿。5.6验收、建帐与结算561外协生产产品(材料、半成品、成品)由质检部负责对产品的合格性进行验收并签字 确认,验收合格后由仓管组办理入库手续,在有关单据上签字后,交财务部进行结算。外 囱产品验收出现质量问题时,采购外检组要及时奔赴外i办厂现场处理。质检部要填报外 协产品质量检查情况表报生产部及总经理。562采购部外检组负责建立外协加工台帐,定期对外发加工产品的数量和表单进行eimidam产品安全质量管理

10、程序文件号: 版本号: 生效日期:rniraf分包管理巾 j 审核: 批准:盘点、汇总、存档。5.6.3所冇外i办加工作业应于签署采购订单z前经过相关部门合理制定外i办加工单位价 并报财务部备案,否则不可进行物料发放及办理结算手续。5.6.4外发加工物料发生丢失时,仓管组或是采购部外检组应填写物料损坏/损失处理 单,报样关部门签名确认作为销数单据和扣减往来帐款凭据。5.6.5外协厂商应于每月25日前向我司发送外发加工物料收发存对帐单与采购部外检组 对帐,否则将导致延期支付货款。566外i办加工费结算时由采购部外检组,持外协加工合同或采购订单、送货 单和外协加工入库单及物料损坏/损失处理单(发生时)向财务部申请办理结算 手续。5.6.7外i办加工费结算按财务制度相关文件相关条款执行。6. 相关文件

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