安全环保检查及隐患整改管理制度5页

1、安全/环保检查及隐患整改管理制度1.目的及时发现和消除各种事故隐患，为员工创造安全的生产作业环境，保障公司生产设备和员工身体安全。保障生产工作顺利持续进行。2.主要内容和适用范围公司各生产单位（厂、部）的安全/环保检查及隐患整改。3.术语 安全/环保检查：是指对生产过程及安全/环保管理中可能存在的隐患、有害和危险因素及缺陷等进行查证，确定其存在状态和转化为事故的可能条件，以便制定整改措施，消除隐患等危险因素，确保生产、环境保等事项安全、环保进行。4.管理职责4.1安环部负责组织公司级安全/环保检查及隐患整改，并督导生产单位的安全隐患、环境问题整改的实施。4.2公司各职能部门（科、室）根据本部门

2、的安全生产责任制，负责组织本系统的专业性安全/环保检查，并参与公司相关安全/环保检查。4.3 生产单位负责组织本单位各种形式的安全/环保检查及隐患整改，建立班组、车间工段、厂（部）级的安全/环保检查和隐患整改台帐。5.内容及程序5.1检查的主要内容为：查思想、查管理、查隐患、查整改落实、查事故处理。5.2检查重点:对于易发事故、事故危害性大的生产系统、部位、装置及设备（施）进行检查。即：易燃易爆危化品、特种设备、运输、冶炼设备、电气设备、安全装置及防护器具、高处作业和本单位易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员；有职业中毒的作业场所及作业人员；直接管理重要危险源（点）的工段

3、、班组或其负责任人；生产作业人员的违章行为。5.3 检查程序5.3.1检查准备。a.确定监察对象，明确检查目的、任务；b.查阅、掌握有关法规、标准、规程等要求；c.了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险危害的情况；d.制定检查计划，安排检查内容、方法、步骤；e.编定订检查表或检查提纲；f.准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本； g.挑选检查人员，并进行必要的分工等。5.3.2 实施检查，通过交谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息。通过掌握的情况或信息进行分析、判断和检验并做出结论。5.3.3 根据判断结论及时做出处理决定，对存在的问题采取相应的措施。5.3.4 通

4、过复查整改落实情况，获得整改效果的信息，实现检查工作的完成。6.检查类别6.1 专业（项）性检查：是对某个专项(电气、煤气、特种设备、安全装置 及防护器具、危化品、消防等)问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项安全检查。6.2 季节性检查：是针对气候特点（冬季、暑季、雨季、风季等）可能给安全生产带来危害而组织的安全检查。6.2.1 日常性检查：采取个别的、日常的巡视来实现的，在生产过程中进行经性的预防检查，能及时发现隐患，及时消除，保证生产的正常进行。6.2.2 公司每月组织一次安全/环保联合检查，由安环部组织实施。6.2.3设备部每月至少组织一次有关特种设备、安全用电、重点设备、的专业

5、性检查。6.2.4工程部每月至少组织一次有关在建工程建设项目的专业性安全检查。6.2.5生产单位每月至少进行一次安全/环保联合检查（包括，属地内的设备安装、在建工程等所有外包项目），由主管领导组织并带队，安全、生产、设备等科室（车间）及有关专业人员参加。6.2.6 车间每周进行一次检查，由主任带队，有关人员参加。对本车间的设备状态、各种安全/环保装置（设施）状况、作业环境（如梯子、栏杆、平台、照明、井沟盖板、物品摆放等）、生产组织（如“五同时”的落实情况等）、危险源点情况、规章制度落实、各种台帐记录情况等进行全面的检查。6.2.7班组或核心岗位负责人坚持每日班前、班中巡检。对本班岗位的环境、设

6、备、设施状况、人员思想状态、规章制度执行情况等进行详细的检查。7.检查分工7.1 专业检查、季节性检查，按照安全生产逐级责任制的划分范围，由各单位专业管理部门负责组织进行。7.2 日常性检查，以各单位（厂、部）安全科（或兼职安全员）为主体负责组织进行。7.3 定期安全检查，公司月度检查由安环部、设备部、工程部分别在各自的职责范围内负责组织进行；生产单位的月检、 工段周检、班组或岗位日检，由各单位自行组织进行。8.隐患整改8.1各生产单位查出的隐患要按照“三定四不推”的原则进行整改处理。即查出 的隐患要定时间、定措施、定人员逐项落实整改；个人能解决的不推给工段、工段能解决的不推给车间、车间能解决

7、的不推给厂（部）、厂（部）能解决的不推给公司。8.2 公司级检查出的问题，由安环部已检查通报或事故隐患整改通知单的形式下发到责任单位，责任单位要严格按照整改要求对隐患进行整改处理，并将整改结果反馈给安环部。8.2.1检查单位在接到事故隐患整改反馈信息后，要对其隐患整改情况进行核实， 对没有按要求进行整改的，按有关规定进行处罚。8.2.2各单位对一时难以整改的隐患，要制定整改时限并纳入检修、安措、技措计划中解决，未整改前必须制定预防事故发生的安全措施。同时将整改方案报公司安环部，由公司进行专项研究后解决。9.考核9.1 对凡未按要求进行检查的单位，一次扣罚1000元。9.2 查出的事故隐患不按期进行整改的，按公司安全生产奖