管理手册(修订本))

1、61管理手册中国湖南省*总公司质量、环境和职业健康安全管理体系管 理 手 册CHCG/QESM/2011D编 制：审 核：审 批：颁布日期：二O一一年十二月总目录1、CHCG/QESM/2011D 质量、环境和职业健康安全管理 体系管理手册 12、CHCG/QESP/2011D程序文件60前 言 为建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，公司依据GB/T190012008 idt IS09001-2008、GB/T50430-2007、 GB/T240012004 idt IS014001：2004和GB/T280012001标准，并结合公司实际，对公司原有的体系文件进行了修订整合，编制

2、了质量、环境和职业健康安全管理手册（D版），同时，对程序文件也进行了适当修订整合。手册（D版）着重阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标以及以过程、要素为基础的质量、环境和职业健康安全管理体系模式，对公司的机构设置采用了三级管理的模式，加强了公司对执行层面的管理力度，是公司的纲领性文件。程序文件阐述了各部室和各分公司、项目部在体系运行中履行的基本职责和工作流程，涉及文件管理、记录控制、投标管理、人力资源管理、教育培训、材料、机械设备管理、合同管理、分包及劳务管理、技术资料管理、安全文明施工、监视和测量装置控制、运行控制诸方面，增加了适用法律法规、标准规范和公司项目管理制度的引用，是手册

3、的补充和支持性文件。为了使公司员工便于学习，加深理解，更好地贯彻实施，我们将公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件修订汇编成册。管理体系文件包括公司质量、环境和职业健康安全管理手册（D版）；30个程序，其中QES文件8个，Q文件6个，ES文件7个、E文件3个、S文件6个。 在质量、环境和职业健康安全管理体系文件修改编写过程中，得到总经理办公室、市场经营部、人力资源部等部室和公司工程技术委员会各位委员的配合支持，在此一并致谢。湖南省*总公司工程科技部 二O一一年十二月质量、环境和职业健康安全管理体系文件中国湖南省*总公司目 录0 颁布令 50.1 修改记录页 60.2 公司简介 70.3 手册

4、的管理91 范围101.1 总则101.2 应用102 引用标准103 术语和定义104 管理体系124.1 总要求124.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 手册144.2.3 文件控制144.2.4 记录控制145 管理职责145.1 管理承诺145.2 以顾客为关注焦点145.3 质量、环境和职业健康安全方针155.4 策划165.4.1 质量目标165.4.2 对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划165.4.3 环境和职业健康安全目标、指标和方案175.4.4 法律法规和其他要求185.5 职责、权限与沟通195.5.1 职责和权限195.5.2 管理者代表245.5.

5、3 信息交流245.6 管理评审256 资源管理266.1 资源的提供266.2 人力资源266.3 基础设施286.4 工作环境287 产品实现287.1 产品实现的策划287.2 与顾客有关的过程297.3 设计和开发307.4 采购307.4.1 采购过程307.4.2 采购信息317.4.3 采购产品的验证317.5 生产和服务提供317.5.1 生产和服务的控制317.5.2 生产和服务提供过程的确认337.5.3 标识和可追溯性337.5.4 顾客财产337.5.5 产品防护347.6 监视和测量设备的控制347.7 环境和职业健康安全管理体系运行控制357.8 应急准备和响应35

6、8 测量、分析和改进368.1 总则368.2.1 顾客满意368.2.2 内部审核378.2.3 过程的监视和测量378.2.4 产品的监视和测量378.2.5 合规性评价388.3 不合格品和不符合控制388.4 数据分析398.5 改进408.5.1 持续改进408.5.2 纠正和预防措施40附录一 管理手册与标准条款对应表 42附录二 公司组织机构图 44附录三 质量管理体系过程职能分配表 45附录四 环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表 46附录五 程序文件清单 47附录六 工程建设基本过程流程图 48附录七 房屋建筑工程施工流程图 49附录八 公路工程施工流程图 50附录九 桥

7、梁工程施工流程图 51附录十 市政工程施工流程图 52附录十一 水利工程施工流程图 53附录十二 钢结构工程施工流程图 54附录十三 机电安装工程施工流程图 55颁 布 令公司根据GB/T190012008/ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004/IS014001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T2800l一2001职业健康安全管理体系规范，并结合实际，制定了质量、环境和职业健康安全管理手册（D版），全面阐述了公司管理方针、质量、环境和安全管理目标及管理体系的范围、过程职能、要求和相互关系，并以

8、此证明公司在所有办公场所和房屋建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、机电安装工程施工总承包和钢结构、桥梁工程专业承包方面所具备的提供符合规定要求产品的能力。该手册是指导公司建立和实施管理体系的纲领性文件，是公司的基本法规。任命公司副总经理陈浩同志为管理者代表，全面负责按标准建立管理体系并组织实施和改进。本手册现正式批准颁布，公司全体员工必须严格遵照执行。本手册从颁布之日起实施。 董事长： 二O一一年十二月0.1 修改记录页日期手 册版 本章 节编 号修 改 号修改内容0.2 公司简介 湖南省*总公司为湖南省首家房屋建筑工程总承包特级企业，具有公路、水利水电、市政公用、

9、机电安装工程总承包一级及地基与基础、钢结构、公路路面、公路路基、桥梁专业承包一级资质，业务范围涵盖房地产开发、装饰装修、信息网络工程、勘察没计、工程监理、招标代理、对外工程承包、劳务合作、科研培训、进出口贸易等领域，并具有直接对外经营权、进出口贸易权。经营规模连续多年突破300亿元，利税突破10亿元，综合实力连续八年跻身“中国企业500强”和“中国承包商及工程设计企业双60强”。公司成立50多年来，先后完成了国内外许多大型复杂的工业与民用建筑、道路桥梁、市政工程等设计、施工任务，经营区域已覆盖全国各省、市、自治区和海外30多个国家、地区。公司坚持弘扬“一流、超越、精作、奉献”的企业精神，奉行“

10、一流、超越”的质量、环境和职业健康安全方针，多次被评为“全国优秀施工企业”、“全国诚信企业示范单位”、“全国明星施工企业”、“全国重合同守信用企业”、“创鲁班奖工程特别荣誉企业”、“全国建设科技进步先进集体”、“湖南省文明单位”等，被授予“中国建设系统企业信用、信誉AAA级单位”、银行“AAA”信用等级和“黄金客户”称号。60余项工程分别荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、湖南省芙蓉奖、湖南省优质工程奖等。 公司名称：湖南省建筑工程集团总公司地址：湖南省长沙市 邮编： 电话/传真：公司质量、环境和职业健康安全方针： 公司质量总目标：工程质量一次交验合格率100；每年创省优质工程3个；每三年

11、争创一项国家鲁班奖；顾客满意率不低于85。 公司环境管理总目标：年能源资源消耗量降低率1以上；污水排放符合GB89782002标准中PH色度，SS、BOD、COD允许排放浓度，具体指标根据固定场所和临时场所不同标准要求而定；废气排放符合GBl6297-1996标准中颗粒物、沥青烟允许排放浓度限值；噪声排放符合GB 1252390标准中不同施工阶段场界作业噪声限值；废弃物处置符合固体废物污染防治法中第十五、十六条的规定。 公司职业健康安全总目标：年创省级安全质量标准化示范工地10个、省级安全质量标准化示范工程3个；年负伤事故频率控制在12以内重伤频率O.3以内；死亡事故为0；避免发生因作业环境因

12、素而导致的职业病；杜绝重大设备事故。0.3手册的管理 1手册的批准与发布 1.1手册由公司最高管理者批准，签署发布令，规定实施日期。 2手册的修订与换版 2.1工程科技部负责收集手册修改意见，经公司管理者代表批准进行修订。 2.2工程科技部根据已批准的文件评审（修改）记录表，对手册进行修改，并下发文件更改通知。文件评审（修改）记录表送公司总经理办公室备查。 2.3接到修改通知后，管理部室、经营单位和项目部应及时更新手册。 2.4当相关法律法规有重大修改、管理体系标准换版、公司组织机构有重大变动、经营环境、施工对象、生产方式发生较大变化、手册中规定的管理体系要求和管理活动有较大改变、管理体系评审

13、提出需要更改时，应及时考虑手册的换版。 手册版本按英文字母顺序编号，修订次数按自然数顺序编号，以示区别。 3手册的发放 3.1工程科技部负责手册的发放、管理，手册分受控与非受控，封面盖有“受控”标识并标有编号时，为受控版本。手册对内发放对象为与公司管理休系直接有关的公司领导、管理部室、经营单位和项目部。公司其他人员根据需要，由工程科技部报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。 3.2对外发放给认证机构的手册为受控版本，根据需要提供给顾客、相关方和上级主管部门的手册为非受控版本，均由管理者代表批准后，工程科技部标识、发放登记并办理签字手续。3.3当手册的持

14、有者调离公司时，应及时回收登记。1范围 1.1 总则 本手册依据GB/T19001-2008/lS09001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004 IS014001：2004、GB/T28001-2001标准规定的条款和要素，按管理职责、资源管理、产品实现（实施和运行）、测量分析和改进四个过程，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行了全面阐述，并对每个体系要素作了适合本企业管理需要的规定，通过建立质量管理创新机制，提高公司质量管理创新能力，使公司的管理体系能有效运行并持续改进，最终达到质量让顾客满意，安全让员工满意，

15、环境让社会满意的目的。 1.2 应用 1.2.1 本手册适用于公司所有办公场所和房屋建筑工程、公路桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、水利水电工程和钢结构工程施工现场的施工管理，也适用于公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内审和第三方认证、监督与审核。 2 引用标准。 2.1 引用标准 2.1.1 GB/T190002008/ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；2.1.2 GB/T19011：2003质量和环境管理体系审核指南；2.1.3 GB/T240012004/ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指

16、南；2.1.4 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范；2.1.5 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。 2.2 对标准的删减 本公司属施工总承包和专业承包企业，从事房屋建筑、公路、桥梁、市政、机电安装、水利水电、钢结构工程施工。公司接受顾客的订单后，按顾客提供的设计图纸，依据有关法律法规的要求组织施工，向顾客提供合格产品，暂不涉及产品设计和开发的职能活动，因此对标准7.3设计和开发和规范10.3施工设计进行删减。又因建筑产品建筑物、构筑物、道路、桥梁、堤坝、地下通道等不存在包装的内容，故对标准7.5.5产品防护中包装要求进行删减。这些删减均不影响本公司提供满

17、足顾客和适用法律、法规要求产品的能力。3 术语和定义 3.1 本手册采用GB/T19000-2008/IS09000：2005、GB/T50430-2007（规范）、 GB/T24001-2004 idtIS014001：2004、GB/T28001-2001中的术语和定义。 3.2 本手册表述供应链所使用的术语为：供方组织（公司）顾客。3.3 本手册所称公司：指中国湖南省建筑工程集团总公司（英文缩写CHCG），分公司指总公司所属直属工程公司、区域工程局、专业工程公司。3.4 本手册采用下列常用专业术语3.4.1 大型工程：国家、省（市）重点工程及合同工作量3000万元以上的工程。3.4.2

18、工程质量：指所竣工的工程能够达到设计图纸的技术要求，符合国家规范及标准所要求的特性。3.4.3 隐蔽工程：在施工过程将被下道工序所封闭，工程交付时无法直接检查的分项工程。3.4.4 关键/特殊工程：公司首次遇到的、对质量、环境、安全管理等方面要求很高或技术难度很大的工程。3.4.5 超过一定规模的危险性较大分部分项工程：建质200987号文中规定的危险性较大分部分项工程。3.4.6 施工设备：用于工程施工的机具设备。3.4.7 防护：物资、半成品、成品的保护。3.4.8 顾客：接受产品的组织或个人，本手册确定为工程业主或住户。3.4.9 采购：寻求物资、服务、人力资源和工程分包等的过程。3.4

19、.10 工程供方：以合同或协议形式为公司提供工程分包、检测调试等的人士或组织。3.4.11 劳务供方：以合同或协议形式为公司提供劳动力的分包方。3.4.12 物资供方：以合同或协议形式为公司提供材料、半成品、工程设备、设备租赁、咨询的人士或组织。3.4.13 不符合品：不符合要求的产品，包括三部分不合格：工程主要原材料和半成品；检验批及过程试验、检测结果；工程竣工验收时质量。3.4.14 一般不符合品：检验批质量验收时主控项目一项不符合相关规范规定，一般项目抽检不合格，质量不影响局部结构或安全使用，但需返修、返工方可达到质量合格等级的产品。3.4.15 严重不符合品：质量影响工程结构或安全使用

20、功能，造成严重质量隐患，需实施特殊整改技术方案方能达到规定质量合格等级的产品。3.4.16 运行控制：对重大环境因素、危险源进行控制，减少环境、职业健康安全影响的过程。3.4.17 资源：可供使用的物资和能量，包括人员、技术、资金、材料、机械设备等。3.4.18 应急准备：应对突发事件作出的相应措施。3.4.19 内部审核：由公司自己组织对公司质量、环境、职业健康安全管理体系客观评价所进行的活动。3.4.20 管理评审：由最高管理者组织对公司管理体系、目标指标等确定的主题事项是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.4.21 QEOHSMS：表示为质量、环境和职业健康安全三位一

21、体管理体系。4 管理体系公司在质量、环境、职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源等。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。4.1 总要求公司按CB/T1900l一2008/ISO9001：2008、GB/T50430-2007（规范）、GB/T2400l一2004/ISO 14001：2004、GB/280012001标准及其过程模式建立实施保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性。4.1.1 公司QEO

22、HSMS所需过程及其顺序和相互关系见图一和图二。4.1.2 公司通过识别以上活动有关的法律法规及其他要求，对过程进行控制，并监视和测量其满足程度。质量、环境、职业健康安全管理体系动态运行模式如下图：质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进输入顾客满意环境绩效OHS绩效顾客要求环境因素法规危险源风险、法规管理职责测量分析和改进资源管理产品实现产品 输入 输出信息流增值活动图1 PDCA持续改进图数据分析内审改进测量分析改进过程的监视和测量最高管理者过程内部沟通管理评审资源配置组织机构、岗位职责设置.方针目标建立.体系策划产品实现过程合同评审顾客要求施工准备物资采购分包管理生产控制产品检验竣工验

23、收顾客满意保修服务支持性服务记录管理文件管理人力资源管理环境测量装置管理.工作环境管理.基础设施管理图2 管理体系过程的顺序和相互作用 4.1.3 公司的外包过程，主要体现在物资的采购、生产过程中的分包、机械设备、周转材料的租赁以及检验、试验的外委等，外包的选择、控制按74要求进行控制。 4.1.4 公司通过建立以下文件，对以上的QEOHSMS过程进行控制规定。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司根据GB/T190012008/IS09001：2008、GB/T50430-2007（规范）、GB/T240012004/ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准建立书面和

24、电子版形式的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，公司QES管理体系文件包括： 4.2.1.1 形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 4.2.1.2 质量、环境和职业健康安全管理手册； 4.2.1.3 程序文件，含“办法”、“制度”与“规定”； 4.2.1.4 QES管理体系运行的作业指导书及其它运作文件，包括图纸、合同、相关法律法规、施工组织设计、专项方案、QES管理计划书、指标及管理方案、过程识别与控制措施等等； 4.2.1.5 QES管理体系运行的记录。 4.2.2 手册 公司依据GB/T190012008 /ISO9001：2008 GB/T50430-2007（规范）GB/

25、T240012004 /ISO14001：2004 GB/T28001-2001标准编制了质量、环境和职业健康安全管理手册，规定了QES管理体系的范围，程序文件及其索引以及过程间的相互作用和控制管理规定。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 公司对质量、环境和职业健康安全有关的文件进行控制，以保证所有实施的文件的有效性，防止使用作废或无效文件。 4.2.3.2 总经理办公室负责编制实施和保持文件控制程序，公司各部门及人员均应严格按此程序要求，对文件的编制、评审、批准、标识、发放、使用、更新、作废等进行控制，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。 4.2.3.3 总经理办公室负责识别与质量、

26、环境和职业健康安全管理体系有关的外来文件，并对其登记、处理、分发、归档进行控制。 4.2.4 记录控制4.2.4.1 为证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行有效性，证实产品的符合性，对产品的实现和体系管理过程的可追溯，对其运行记录进行控制；4.2.4.2 公司工程科技部负责制定、实施和保持记录控制程序，各相关部门和项目部要严格按程序要求，做好记录的填写、标识、收集、保管、检索、保留、贮存和处置。5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 公司最高管理者按标准（规范）要求在公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，并对此做出承诺： a）采取培训、召开会议、发布文

27、件和简报等形式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高员工的质量意识和以顾客为关注焦点的自觉性； b）根据公司的实际，制定公司当前需要并适合中长期发展的质量、环境和职业健康安全管理的方针和目标； c）根据计划安排的时间间隔，每年适时进行一次管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性； d）确保及时提供充足的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意为目的，通过运用法律、法规及其它要求，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.1 全面了解顾客的需求和期望，包括明示的、隐含的、当前的、未来的；同时，遵守国家法律法

28、规，满足合同约定的质量要求；5.2.2 确保公司的各项目标能直接体现顾客的需求和期望；5.2.3 确保顾客的需求和期望在公司得到沟通，使各级领导和全体员工都能了解顾客需求的内容、细节和变化，并采取措施满足顾客的要求；5.2.4 有计划地、系统地测量顾客满意度、法律法规及其它要求，并针对测量结果采取改进措施，追求质量管理改进，提高质量管理水平；5.2.5 诚信为本，在工程施工中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象；5.2.6 在重点关注顾客的前提下，兼顾公司和其它相关方的利益，使公司得到全面、持续的发展。同时应关注和及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对法

29、律、法规和其他要求的清单实行动态管理，对法律、法规和其他要求贯彻和实施情况进行监督和检查。5.3 质量、环境和职业健康安全方针公司的质量、环境和职业健康安全方针是由公司的最高管理者根据广大职工的意见和公司质量、环境和职业健康安全现状而确定的，是公司质量、环境和职业健康安全管理总的宗旨和方向，也是公司向社会各界作出的郑重承诺。公司质量、环境和职业健康安全方针：“一流、超越”。其内涵：一流表达公司在施工活动中，将以省内同行业一流的质量（注1），一流的环境（注2），一流的安全（注3），铸造精品工程，体现公司满足顾客要求和对社会、员工的高度责任感及对遵守法律法规与其他要求和预防为主的承诺。超越表达公司

30、在生产服务过程中，将不断提高科学技术和管理水平，追求卓越品质，力求使产品质量、环境和职业健康安全绩效超越省内同行，体现公司勇于进取的精神与对质量、环境和职业健康安全管理持续改进的承诺。注1：一流的质量是指施工工艺、施工速度、工程质量、服务质量满足施工合同和国家法律法规的有关要求，在省内同行业处于领先水平。注2：一流的环境：是指公司办公场所，施工现场废水、废气、噪音、废弃物等环境污染得到有效控制，符合国家和地方有关法规要求，在省内同行业处于领先水平。注3：一流的安全：是指公司办公场所、施工现场的安全防护措施到位，员工的身体健康安全得到有效保障，在省内同行业处于领先水平。5.3.1公司质量、环境和

31、职业健康安全方针通过文件、手册、会议、标语、网络等形式传达到全体员工并为公众所获取。5.3.2公司的质量、环境和职业健康安全方针每年通过管理评审会议进行定期评审，确保其适宜性，公司应根据质量、环境和职业健康安全方针制定质量目标、环境和安全管理目标，明确质量、安全生产管理和工程质量应达到的水平，并应建立、实施并适时更新质量目标、安全管理目标等管理制度；5.4 管理体系的策划与建立5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司的质量总目标是：工程质量一次交验合格率100；每年创省优质工程3个；每三年争创一项国家鲁班奖；顾客满意率不低于85。5.4.1.2 公司最高管理者每年度通过会议或文件发布公司年度质

32、量目标，各职能部门、各分公司、各项目经理部也要制定相应的年度质量目标。质量目标可通过检查、考评等活动进行监视、测量。公司质量目标应与公司质量方针保持一致。5.4.1.3 公司质量目标在每年管理评审中进行评审，确保质量目标和质量管理的有效性。5.4.1.4 质量管理体系策划为建立、实施和持续改进质量管理体系，公司最高管理者应确保：a) 根据GB/T1900l一2008/ISO1900l：2008质量管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、对质量管理体系进行策划，制定质量手册、程序文件和支持性文件，建立文件化的质量管理体系，以满足质量目标及4.1的要求。b) 确定质量

33、管理活动、相互关系及活动顺序、质量管理组织机构、质量管理制度以及质量管理所需资源； c）当公司质量管理体系发生变更时，要重新进行策划，并采取相应的措施，确保质量管理体系的完整性。5.4.2 对环境因素、危险源辨识，评价和控制的策划工程科技部制定、实施和保持环境因素识别与评价程序、危险源辨识与风险评价控制程序，用以识别公司的活动、产品和服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源，以确定重要环境因素和重大危险源。5.4.2.1 识别环境因素、危险源的范围必须包括公司的所有活动，进入工作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动，以及工作场所的设施，识别环境因素、危险源并确定其特性，建立环

34、境因素、危险源清单；5.4.2.2 识别环境因素、危险源的方式应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态，从常规活动，特别是施工过程中常有的伤害类型及有关职业病等危险源方面进行识别；5.4.2.3 当承接新项目或施工过程中的活动、服务发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素、危险源进行补充识别，重新评价和实施必要的控制措施，以确保对已辨识的环境因素、危险源进行控制。5.4.3 质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案依据公司工程质量管理、重要环境因素、重大危险源及其它要求，公司及公司相关部门、分公司和项目经理部应建立、实施并保持形成文件的质量、环境和职业健康安

35、全目标、指标及管理方案。管理方案应明确实现目标、指标的职责、方法、资金投入和时间表。为确保方案的建立符合要求和贯彻落实，公司建立质量、环境和职业健康安全管理方案控制程序，对方案进行控制管理。5.4.3.1 环境和职业健康安全总目标a）公司的环境总目标是：年能源资源消耗量降低率1以上，污水排放符合GB89782002标准中PH色度，SS、BOD、COD允许排放浓度，具体指标根据固定场所和临时场所不同标准要求而定；废气排放符合GBl62971996标准中颗粒物、沥青烟允许排放浓度限值；噪声排放符合GB 1252390标准中不同施工阶段作业噪声限值；废弃物处置符合固体废物污染防治法中第十五、十六条的

36、规定。b）公司的职业健康安全总目标是：年创省级安全质量标准化示范工地10个，省级安全质量标准化示范工程3个；年负伤事故频率控制在12以内；重伤频率0.3以内；死亡事故为0；避免发生因作业环境因素而导致的职业病；杜绝重大设备事故。根据公司环境和职业健康总目标，公司、各管理部室、各分公司、各项目部需制定年度目标，并尽可能量化。5.4.3.2 目标、指标和方案的制定与批准公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案由工程科技部负责制定，管理者代表审批，各管理部室、分公司、项目经理部质量、环境与职业健康安全目标、指标和方案，由各部室、分公司、项目经理部制定，部长（主任）、分公司经理及项目经理审批。目标

37、、指标和方案的制定一般一年一次，有新开工项目时可追加。5.4.3.3 目标、指标和方案制定与评审时应考虑以下内容a）公司的质量、环境和职业健康安全方针；b）法律法规及其它要求；c）质量管理制度、重要环境因素和重大危险源及其要求；d）运行和经营的要求；e）技术、财力的可行性；f）公司现行各项管理制度及相关方的观点。5.4.3.4 目标、指标和方案的检查、评审和修订a）工程科技部通过日常检查、内审对公司及各分公司、项目部质量、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案实施情况进行监督，发现执行情况偏离或可能偏离时，应对其进行纠正；b）当5.4.3.3中的6项条款发生变化时，目标、指标和方案需进行评审和

38、修订；c）目标、指标和方案评审的周期为一年，由管理者代表提交公司管理评审会议进行。 5.4.3.5 质量、环境和职业健康安全管理方案的编制及有关要求分别执行质量、环境和职业健康安全管理方案控制程序。5.4.4 法律法规和其它要求为确保及时掌握公司的活动、产品与服务中质量管理、环境因素和职业健康安全风险适用的法律法规及其它要求，建立、实施并保持能方便查阅的法律法规及其它要求的程序，以便识别这些要求并建立获取这些要求的渠道，确定这些要求的应用。公司建立、实施并保持法律、法规与其它要求控制程序。5.4.4.1 法律法规及其它要求获取的途径a）工程科技部与当地政府有关部门建立经常性联系，以适时获取新的

39、质量、环境和职业健康安全法律法规和其它要求的信息。b）公司各部室、各分公司、项目部与相关各方保持联系，通过互联网、杂志、报纸等渠道获取最新的质量、环境和职业健康安全法律法规和其它相关要求的信息，并及时报工程科技部。5.4.4.2 法律法规及其它要求的登录和传达a）工程科技部根据所获取的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，识别出与公司活动、产品、服务中相关的法律法规及其它要求，经主管领导批准建立公司质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求清单定期公布，下发到各管理部室、分公司和项目部。各管理部室、分公司和项目部通过文件、会议、广播、板报、互联网等形式传达到员工和相关方，确保适用法律法规

40、和其它要求得到贯彻落实。5.4.4.3 各管理部室、分公司和项目部根据公司所识别的法律法规和其它要求清单，确定适用于本单位质量、环境和职业健康安全管理要求的相关内容，并予以遵守，落实到各个岗位和人员。b）公司在建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，对所识别的适用的法律法规和其它要求予以关注和考虑，确保体系的建立、实施和保持符合法律、法规要求。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司最高管理者为确保管理体系有效实施，公司设置了组织机构（见附录二：组织机构图）；规定了相应的职责和权限（见岗位职责）；明确了相互关系（见附录三：管理体系文件策划与职能分配表），并通过内部沟通，促

41、进有效的管理。5.5.1.1 最高管理者（董事长/总经理）a）主持制定公司Q/E/S方针、目标，贯彻执行国家；b）任命公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，建立公司Q/E/S管理的组织机构；c）培养和提高员工的质量、环保和安全生产意识，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d）建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系并确保其有效实施，审批公司质量、环境和职业健康安全管理手册；e）确保及时提供、配备、实施和改进管理体系所需的各类资源；f）主持召开管理评审会议，审批管理评审报告以评价和改进管理体系并确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表（生产副总经理兼总工程师）a

42、）按标准、规范建立、实施并保持管理体系；b）审核公司的质量、环境与职业健康安全手册，审批管理体系文件；c）组织管理体系的内部审核工作，任命审核组长，审批内审报告；d）及时向董事长/总经理汇报管理体系运行的情况，以及管理体系绩效和任何改进的需求；e）确保在公司内提高员工满足顾客要求意识的形成和掌握并遵守法律法规。f）对管理体系的有关事宜，代表董事长/总经理与外部联络。5.5.1.3 公司副总经理、三总师、工会主席a）组织、指导主管部门的管理工作。 b）参加公司管理评审会议，提出持续改进建议。5.5.1.4 管理部室部门负责人a) 对本部门、本系统管理体系的有效运行负责。 b）审核本部门制定的相关

43、管理体系文件； c）贯彻公司的Q/E/S方针，对本部门Q/E/S管理目标和指标的实现负责，组织开展管理方面的活动。d）负责制定本部门（系统）事故、事件、不符合项纠正和预防措施的制订和组织实施工作；5.5.1.5 直属工程公司、区域工程局或专业工程公司负责人a）负责在本单位工程项目贯彻公司Q/E/S方针、目标和管理体系有关要求，确保管理体系在所属项目的有效运行；b）负责在本单位贯彻落实总公司指定的相关管理体系文件、项目管理制度以及国家及行业有关质量、环境职业健康安全、科技、统计等法律法规和规章制度； c）负责审定所属项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源配置，确保工程项目资源满足管理体系有效运

44、行和施工需要； d）负责审核所属项目部编制的施工组织设计、项目综合管理规划及施工专项方案，报公司工程科技部审批；负责审批项目目标、指标及管理方案；审批项目重大危险源和重要环境因素； e）指导、督促工程项目部对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项，制定纠正措施并进行验证。5.5.1.6 项目经理a）负责在项目部贯彻公司Q/E/S方针、目标和管理体系有关要求和项目各项管理制度，执行国家相关法律法规、标准规范，确保管理体系在项目的有效运行； b）负责项目部人力资源、基础设施、工作环境等资源的配置，确保资源满足管理体系有效运行和施工需要； c）负责组织编制工程施工组织设计、项目综合管理规划及施工专

45、项方案，报公司审核、审批；审核项目目标、指标及管理方案；审核项目重大危险源和重要环境因素，报所属分公司审批； d）组织对内审、外审及体系运行检查中发现的不符合项制定纠正措施，并负责落实整改。 5.5.1.7 总经理办公室 a）负责公司文件的发布和修订、存档工作； b）负责公司内部及与政府相关部门信息交流的日常管理工作； c）收集管理上级和公司文件，编制有效文件目录总清单，并及时下发和更新。 d）收集本部门遵守法律法规和其它要求的信息，并参与合规性评价；e）负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集处理公司机关范围内打印机和复印机的废旧墨盒、硒鼓及废纸；负责

46、公司机关办公区域内重大环境因素和危险源识别，并制定机关应急救援预案，适时安排应急救援演练。f) 负责公司保卫、消防安全管理，参与火灾事故调查及职业病预防管理。5.5.1.8 工会 a）负责建立、实施并保持女工、未成年工劳动保护控制程序；b）负责组织女职工、未成年工劳动保护管理工作和员工代表的组织推荐工作；c）会同相关部门做好重大职业健康安全事故和职业病的调查处理工作。 5.5.1.9 党委办公室a）负责公司双文明建设、企业文化建设和党风廉政建设工作；负责对集团党委的决定、决议落实、监督、检查和情况反馈； b）负责指导集团所属各单位工会、共青团、女职工工作；并负责受理、处置集团党员群众来信、来访

47、；5.5.1.10 市场发展部a）负责公司发展规划的编制工作；b）负责制订公司各责任单位、部门的目标责任书及目标责任考核办法；c）参与公司对外重大投资项目的可行性分析、策划和运作；d）负责总公司本部资质申报、升级和策划工作；e）负责编制公司综合月报表，做好生产经营综合统计与分析工作。5.5.1.11 市场经营部a）负责收集和建立，市场相关招投标信息及主要竞争对手信息档案库；b）负责组织投标文件评审、项目成本测算工作；c）负责公司经营信息的收集、分析工作；d）负责工程合格供方评价、信誉档案建立、监控等工作；e）负责公司工程项目施工合同的评审、建档、归类、整理、借阅管理、信息化录入工作，建立实施并

48、保持经营管理办法；f）负责与业主沟通，定期对顾客满意度进行监测，建立实施并保持顾客满意度信息管理办法；5.5.1.12 工程科技部a）负责在公司贯彻落实国家及行业有关质量、安全、环境、科技、统计等法律、法规和规章制度；b）负责公司QEOHSMS的策划、建立、实施、保持和持续改进工作；并负责公司QES方针、目标、指标及管理方案的制定；c）负责公司QEOHSMS运行情况的日常检查和指导、内部审核和管理评审的实施；d）负责收集、整理、更新、发布有关技术标准、规范、规程有效版本目录；e）负责公司质量安全、环境管理工作；组织公司各类质量、安全检查工作和重点工程的监控管理工作；组织进行竣工项目使用情况的回

49、访工作；并检查考核监督公司各单位质量、安全、环境各项指标的完成情况；f）负责收集、整理、更新、发布质量、环境职业健康安全适用法律法规其他要求清单；负责公司环境管理合规性评价工作；g）负责公司工程项目三级安全管理台帐的管理工作；h）负责公司工程技术委员会的各项工作；i）负责公司施工组织设计和专项施工方案的管理工作，组织并参与危险性较大的专项方案的评审，并抽查实施情况；j) 负责公司工程项目使用的机械动力设备、施工机具、构配件的管理，建立并实施工程材料、构配件、设备和施工机具管理制度。k）负责公司工程计量器具和安全检查测试工具的管理；l）负责公司信息管理中心质量、安全知识库的建立、完善、更新；m）负责公司科技管理和开发工作，制定公司科技发展规划和科技管理目标，并负责指导、考核、监督各单位的落实情况；n）负责组织