最新物业三标管理手册(版)

1、XXXX物业服务有限公司 文件名称：管理手册 质量、环境和职业健康安全一体化管理手册（按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T18001:2011标准编制）XX- SC-20XX受控状态： 分发号：编制： 20XX年 3 月 18 日审核： 20XX年 3 月 22 日批准： 20XX年 3 月 26 日20XX年 4 月 1 日发布 20XX年 4 月 1 日实施目 录0.1管理手册颁布令40.2管理者代表、员工代表任命书50.3管理方针、管理目标发布令60.4公司简介70.5管理手册说明.70.6 管理体系组织机构图.100.7手册修改页.11管理手册.12

2、1范围122引用标准133术语和定义.134管理体系134.1总要求.134.2 文件要求.144.2.1 总则.144.2.2 管理手册.154.2.3 文件控制.154.2.4 记录控制.165.0 管理职责.175.l 管理承诺.175.2 以顾客相关方为关注焦点.175.3 管理方针.185.4 策划.195.4.1 目标指标和管理方案.185.4.2 管理体系策划.185.4.3 环境因素与危险源辨识与评价.195.4.4 法律法规和其他要求.245.5 职责权限和沟通.255.5.1 职责和权限.255.5.2 管理者代表.325.5.3 信息交流与沟通.335.6 管理评审.34

3、5.6.1 总则.345.6.2 评审输入.345.6.3 评审输出.356.0 资源管理.356.1 资源提供.356.2 人力资源.366.2.1 总则.366.2.2 能力、培训和意识.366.3 基础设施.376.4 工作环境.377.0 服务实现.387.1 服务实现的策划.387.2 与顾客及相关方有关的过程397.2.1 与服务有关的要求的确定.397.2.2 与服务有关的要求的评审.397.2.3 顾客沟通.407.3 设计和开发.407.4 采购.407.4.1采购控制.417.4.2采购信息.417.4.3采购产品的验证.417.4.4 承包商管理.417.5 服务提供.4

4、27.5.1 服务提供的控制.427.5.2 服务提供过程的确认.437.5.3 标识和可追溯性.437.5.4 顾客财产.437.5.5 产品防护.447.6 监视和测量装置的控制.447.7 环境与职业健康安全运行控制.457.8 应急准备和响应.458.0 测量、分析和改进.468.1 总则.468.2 监视与测量.468.2.1 顾客满意.478.2.2 内部审核.478.2.3 过程监视与测量.488.2.4 服务质量的监视与测量.498.2.5 合规性评价.508.3 不符合控制.508.3.1 不合格品控制.508.3.2 事件调查、不符合控制518.4 数据分析528.5 改进

5、.528.5.1 持续改进.538.5.2 纠正措施和预防措施.539 附录.559.1 程序文件清单.559.2 管理体系要素职能分配表.569.3 标准条款要素对照表.599.4 服务实现流程图.630.1管理手册颁布令XXXX物业服务有限公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，是依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T18001:2011职业健康安全管理体系 要求编制，现批准予以发布。本管理手册的编制充分考虑并运用了2008版ISO9000族标准的管理思想、管理原则和方法。本管理手册的章节安排尽可能地与GB/

6、T19001-2008的条款保持一致，并将GB/T24001-2004和GB/T18001:2011标准的要求融合在其中。本管理手册是指导XXXX物业服务有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进的纲领性文件和基本准则，体现了本公司对顾客及各相关方的承诺，因此任何与质量、环境和职业健康安全有关的活动、行为均必须遵循本手册的要求。在此，要求公司全体员工认真学习和领会本手册要求，熟悉并理解公司质量、环境和职业健康安全管理方针，熟悉并理解本手册的相关规定，树立顾客意识、环保意识和职业健康安全意识，将有关要求贯穿于各自岗位的实际工作中，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的

7、有效运行并得到持续改进，以满足顾客、各相关方及法律法规的要求，并争取超越其期望。 本管理手册于20XX年 4月1 日发布并开始实施，望全体员工遵照执行。总经理批准： 20XX 年 3月 26 日0.2任命书为更好地建立、实施、保持和持续改进XXXX物业服务有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系，经公司研究决定，特任命副总经理 XXX 为我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，其具体职责和权限如下：1、确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T18001:2011标准要求建立、实施、保持和持续改进；2、向公司总经理

8、报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况和改进需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、协调质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜及外部联络。为更好地维护XXXX物业服务有限公司全体员工的合法权益，经公司研究决定，任命 XXX 我公司职业健康安全管理体系的员工代表，其具体职责和权限如下：1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。总经理批准： 20XX 年 3月26日0.3管理方针与管理目标质量、环境和职业健康安全一体化管理方针：业主至上、诚信守法、

9、优质高效、科学管理、节能降耗、安全第一、珍惜环境、持续发展。我公司在上述管理方针框架下，在相关职能和层次上，制定、评审、修订和实施质量、环境和职业健康安全管理目标和指标，详见公司质量、环境和职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表。质量目标：客户对保洁服务满意率达到：95%以上客户对工程服务满意率达：95%以上客户对保安服务满意率达：95%以上员工上岗前培训合格率达：100%全员培训覆盖率100%。环境、职业健康安全目标： 详见公司环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表。-建议单独成文 总经理批准： 20XX年3 月 26 日0.4公司简介XXXX物业服务有限公司成立于2000年，

10、注册资金XXX万元。公司致力于写字楼、住宅、公寓、会所、专业化的物业管理服务。XXXX物业服务有限公司采用现代化管理方法，经过多年的不懈努力，逐渐形成自己的管理模式与独特的服务标准。XXXX物业服务有限公司受委托的物业服务项目包括XXXX。公司拥有员工已超过3000人，根据客户具体要求，提供工程维护、保安、保洁等服务。XXXX物业服务有限公司崇尚创新经营的精神，奉行以人为本的管理思想，以优质的服务、文明的经营赢得业主的信赖。公司地址及联系方式：公司全称：XXXX物业服务有限公司联系电话： 传真： 联系人：XXX通讯地址：XXXX 邮政编码： 0.5管理手册说明XXXX物业服务有限公司质量、环境

11、和职业健康安全一体化管理手册(以下简称手册)由品质部编制，管理者代表审核，总经理批准发布，品质部负责归口管理。手册不得随意复制，其发放和管理由品质部负责，负责编制分发号并登记，持有者履行签收手续；非受控手册仅作发放登记，不编制分发号，更改不作通知。手册分为受控和非受控两种版本，受控手册须加盖“受控”印章，非受控手册不予标识。公司各职能部门、各项目部必须使用现行有效的受控手册；非受控手册的发放由管理者代表批准。手册的发布形式：为了便于公司各层管理人员的及时查询和有效执行，手册将以纸版文件和电子版两种形式在公司内发布。手册的发放范围：受控手册发放至公司最高管理层、各职能部门、项目部以及认证机构等；

12、非受控的发放范围需要时可包括咨询机构、认证机构、顾客和其他相关方。手册的评审：总经理授权管理者代表适时对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。手册的更改与换版：手册的更改、换版由品质部依据XX-CX-01文件控制程序的规定执行，各部门对手册的更改意见经报品质部汇集评审后统一实施更改。手册的更改须经管理者代表审核，总经理批准。手册修订后，品质部负责收回旧版手册，修订版和修订通知将同时以纸质文件和上网的形式发布。手册的持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、擅自更改和复制，持有人失去持有资格时，须将手册移交品质部。手册的其它管理要求符合XX-CX-01文件控制程序。手册解释权归品质部。第66页共

13、66页0.6质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图管理体系组织结构图总 经 理管理者代表副总经理行 政 部品 质 部财 务 部项 目 部保 洁 部工 程 部保 安 部0.7手册修改页修改单号修改内容修改章节修改原因更改人审核人批准人日期 质量、环境和职业健康安全管理手册1范围1.1 总则为进一步提高质量、环境和职业健康安全方面的管理水平，并证实XXXX物业服务有限公司在以下三方面符合相关要求的能力，依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T18001:2011职业健康安全管理体系要求标准的要求建立质量、环境和职业健康安

14、全管理体系，确定了XXXX物业服务有限公司的质量、环境和职业健康安全管理方针、管理目标和管理体系要求，26个程序文件的引用及质量、环境和职业健康安全管理体系过程之间相互作用的表述，目的是:a) 持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品物业管理服务，并根据法律法规和相关方要求，有效控制环境因素和危险源，不断提高环境安全绩效，增强顾客和相关方满意度，也适用于第三方对XXXX物业服务有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系的认证。b) 对可以控制或能够施加影响的重要环境因素、重大风险进行有效控制，努力消除或降低对环境、安全的负面影响，杜绝污染事故和安全事故，促进企业节能降耗，不断改进环境安全

15、绩效。c) 通过监视和测量，评定并证实公司在物业服务实现过程中的各项活动符合有关质量、环境和职业健康安全的标准，并达到持续改进管理体系绩效的目的。1.2 应用本手册描述的管理体系范围涉及公司物业服务全过程的质量、环境和职业健康安全的管理，覆盖GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T18001:2011职业健康安全管理体系 规范标准的要求。由于公司所有服务项目均按照国家或行业的相关规定及业主要求实施，不存在服务项目及产品的设计和开发，故删减了7.3“设计和开发”。2引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000

16、:2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南GB/T18001:2011职业健康安全管理体系要求物业管理条例适用的法律法规3术语和定义本手册采用下列标准中的术语和定义GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T18001:2011职业健康安全管理体系 要求4管理体系4.1总要求XXXX物业服务有限

17、公司以质量管理八项原则为基础，按照GB/T190012008、GB/T240012004 、GB/T18001:2011标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其适宜性、充分性和有效性。4.1.1公司为了稳定地提供满足业主要求的物业服务，根据服务的特点，采用PDCA（P策划，D实施，C检查，A处置）管理工具，对一体化管理体系的全过程和环境因素与危险源进行了识别，包括管理过程和服务提供过程，以确定这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和危险源，有些过程产生重要环境因素和重大风险。4.1.2公司通过识别这

18、些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大风险，并合理安排过程的顺序，以便达到过程策划的结果，使过程能力达到预期的目的或要求。4.1.3公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、服务规范、服务质量标准、环境和职业健康安全管理方案及作业规程等。4.1.4公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各服务提供过程的控制。4.1.5公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量）对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过

19、程的持续改进。4.1.6公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和重大风险进行控制。4.1.7经识别，我公司在物业服务实现过程中的外包过程为保安，公司将对外包过程按照本手册7.4条款的规定进行控制，以保证最终物业服务的质量，同时对外包过程中产生的环境因素和危险源提出控制要求，以控制相应环境影响和危险源的产生。4.1.8保存一体化管理体系运行中产生的记录。4.2文件要求 4.2.1 总则一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件分为4个层次，以书面和电子版形式运行, 文件构成如下图所示： a. 一体化管

20、理体系手册（包含管理方针、目标、指标和管理方案）b. 程序文件；c. 三级作业文件（包括服务规范、作业规程、规章制度等）；d. 一体化管理体系运行所需要的证据资料和记录。公司所编制的文件应满足标准、法律、法规要求，以及业主和相关方的需求和期望，并与我公司的运作相适应。4.2.2一体化管理体系手册公司依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T18001:2011标准要求以及物业管理条例及适用的法律法规要求，结合本公司物业服务管理特性，制定质量、环境和职业健康安全管理手册。本手册确定了我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，规定了所应控制的管理体系要求；描述了过程顺

21、序及相互作用，反映了XXXX公司管理体系的总体框架和思路。通过对质量、环境和职业健康安全管理方针，重要环境因素、重大风险以及目标、指标、管理方案等内容的描述，体现了XXXX物业公司质量、环境和职业健康安全管理的总的原则和意图，并明确规定了公司内各层次的职责和权限。管理手册的管理，见本手册第8页0.5管理手册说明，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件控制 XXXX物业公司建立并执行XX-CX-01文件控制程序，品质部对体系文件归口管理。程序规定了文件控制的方法，明确了文件的编制、批准、评审、更新、处置等管理的步骤及要求，以保证体系运行所使用的文件都是现行的有效版本，其控制要点如下：a) 文件的

22、编号、标识方法与准则；b) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到授权人员批准；c) 定期对文件进行评审与更新，并再次批准；d) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；e) 确保各使用场所能得到相应文件的有效版本；f) 确保文件保持清晰、易于识别；g) 确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；h) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；i) 公司各职能部门、各项目部应编制本部门XX-R-01受控文件清单，标识出现行修订状态；品质部负责汇总、编制公司XX-R-01受控文件清单。相关文件XX-CX-01文件控制程序

23、4.2.4 记录控制 XXXX物业公司建立并执行XX-CX-02记录控制程序，品质部对运行记录的控制归口管理，公司各职能部门、各项目部负责本部门运行记录的控制管理。程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系的有关记录的填写、收集、标识、编目、贮存和防护，以提供符合质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据。其控制要点为：a) 记录应保持清晰、易于识别和检索，并可追溯相关的活动；b) 记录的填写应真实、准确、内容完整，标识、整理和编目的方式应便于查找和检索，并在适宜的环境中保存，防止损坏、变质和丢失；c) 记录可呈现任何媒介形式，如纸张、磁盘等，妥善管理对电子媒体形式的质量、环境和职业健康安

24、全记录（如磁带、磁盘、光盘），防止损坏和非授权修改；d) 公司各职能部门、各项目部编制本部门XX-R-05受控记录清单，并明确这些记录的保存期限，按程序规定的要求处理过期记录，品质部汇总、编制XXXX物业公司XX-R-05受控记录清单。相关文件XX-CX-02记录控制程序5管理职责 5.l 管理承诺5.1.1 总经理组织建立XXXX质量、环境和职业健康安全管理体系，制定质量、环境和职业健康安全管理方针目标，并将方针目标在公司内各个层面展开，确保方针目标的适宜性。5.1.2 公司的各级管理者及时收集来自顾客、相关方的质量、环境和职业健康安全有关信息，建立和形成公司质量、环境和职业健康安全文化和氛

25、围。5.1.3 以顾客为中心，科学管理、精心服务，满足顾客的需求和期望，增强顾客满意度。5.1.4 提高环境和安全意识、保护环境和健康、预防污染和事故，尽到公司对社会应尽的义务；节能降耗、优化资源、综合利用，保持XXXX物业公司持续发展。5.1.5 XXXX物业公司采用多种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性，以提高守法意识，规范自身行为，严格遵法守纪，保障公司和相关方的合法权益，适应市场经济发展，树立XXXX物业公司的良好形象、提高公司经济效益，创造公司生存、发展良好的内外部环境。5.1.6 确定并配备充分的人员、资金、设施、装置、技术和工作环境，为实施、保持、持续改进质量、环境

26、和职业健康安全管理体系奠定基础。5.1.7 每年进行一次管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，通过持续改进不断提高XXXX物业公司的服务质量、环境和职业健康安全管理绩效。5.2 以顾客和相关方为关注焦点公司的总经理应以实现业主和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保业主的期望得到确定，转化为要求并予以满足。5.2.1完整识别业主和相关方明确或潜在的需求和期望，并及时传达到公司内部各相关层次。5.2.2在符合法律法规要求下满足业主和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。5.2.3在符合环境和职业健康安全法律、法规，达到服务规范、服务标准要求下满足业

27、主和相关方要求。5.2.4建立并执行程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、重要环境因素评价、风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源、风险评价过程处于受控状态。5.2.5确认重要环境因素和重大风险，并在一体化管理体系的目标中加以控制。5.2.6对危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员的活动；工作场所的设施等。针对可能发生的重大环境和职业健康安全事故，公司执行XX-CX-020应急准备与响应控制程序。相关文件XX-CX-020应急准备与响应控制程序5.3 质量、环境和职业健康安全管理方针 公司总经理以“八项质量管理原则

28、”为基础，结合XXXX物业服务有限公司实际情况，考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全管理方针并形成文件，经总经理批准后，传达到所有为公司或代表公司工作的人员实施，并确保一体化方针：a.与本公司的经营宗旨相一致、相适应；b.对满足业主的要求和法律法规的要求及污染预防、防止人身伤害与健康损害和持续改进一体化管理体系的有效性做出承诺；c.为建立和评审质量目标、环境目标和职业健康安全目标提供框架和基础，便于质量目标、环境目标和职业健康安全目标依次逐层分解；d.在制定特别是实施过程中，与公司管理、执行、验证和作业等各部门的人员充分沟通，传达到所有为公司或代表公司工作的人员，达到上下理解一致；e

29、.在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审；f.一体化管理方针应通过各种途径向业主和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。一体化方针以承诺对象满意为目标，遵守法律、法规和持续改进的要求，只是承诺的对象不同，质量的承诺对象是业主，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。当出现以下情况时，应对方针进行评审：a) 管理评审时；b) 公司的活动、服务发生变化；c) 法律法规及有关标准发生变化；d) 相关方提出新要求。5.4 策划5.4.1目标、指标与管理方案5.4.1.1总经理确保管理目标得到制定，责成公司相关部门对目标进行适当分解，直到为实现目标

30、而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.1.2管理目标应建立在公司管理方针的基础上，在方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的。5.4.1.3环境和职业健康安全目标是符合管理方针所制定的改善环境和职业健康安全绩效的具体目的，指标是目标的量化。环境和职业健康安全目标、指标是实现管理体系持续改进的依据。5.4.1.4管理者代表根据国家及本地区的法律、法规以及本公司的具体情况，制定出公司要实现的目标、指标并由总经理批准。批准后将公司的目标、指标分解到各部门。5.4.1.5各相关部门依据公司制定的目标、指标结合本部

31、门的实际情况制定本部门的目标、指标，每月对本部门的目标、指标实施情况进行监测。5.4.1.6品质部根据管理方案实施计划，每月对各项目标、指标完成情况进行监督，并向管理者代表汇报。5.4.1.7管理者代表根据每年的管理评审结果，依据更新的重要环境因素、重大风险及目前的环境、职业健康安全绩效，制定新的目标、指标。5.4.1.8当公司生产服务活动、设备和人员发生重大的变化或有新的项目以及法律法规及其他要求更新时，应及时对环境和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大风险，及时调整目标、指标。5.4.1.9环境、职业健康安全管理方案a. 环境、职业健康安全管理方案是实现目标、指标的具体管理措施

32、；b. 为实现公司的环境和职业健康安全目标、指标，必须建立具体的管理方案，明确实现目标、指标管理的具体措施；c. 环境、职业健康安全管理方案的每项具体措施要有责任人，完成时间，需要协作或配合的工作，要明确配合职能部门（或岗位人员）；d. 管理者代表负责审核环境、职业健康安全管理方案，总经理批准；e. 如果公司的服务活动发生重大变化，应重新识别和评价环境因素、危险源，在此基础上调整目标、指标并及时修订管理方案，以适应客观情况的改变；每年根据目标指标的变化及时调整环境、职业健康安全管理方案。5.4.2一体化管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件，策划

33、内容包括：a. 确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的删减及充分的理由；b.确定为实现目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源;c.不断提高一体化管理的有效性及效率，定期评审一体化目标的现实状况，寻找差距和改进的机会，保持一体化管理体系的持续改进；d.一体化管理体系由于业主、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况，如组织结构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.4.3环境因素和危险源辨识与评价公司建立并执行XX-CX-

34、03环境因素的识别与评价控制程序、XX-CX-04危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以使在公司内部管理及服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全危险源得到有效控制：a. 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品和服务的各个方面；b. 品质部进行归口管理，负责组织各部门对本部门环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和重大风险；c. 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；d. 识别环境因素要考虑下列八种类型： 向大气排放的污染物； 向

35、水体排放的污染物； 固体废物污染物； 噪声对周围环境的影响； 对周围物业管辖区及居民生活的影响； 水、电、气及原材料和自然资源； 土地污染； 其他需要识别的环境因素。e. 公司制定的危险源辨识、风险评价和风险控制程序 考虑公司物业服务活动中： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人为因素； 己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；注1：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备

36、和材料； 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应： 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 公司

37、应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 消除； 替代； 工程控制措施； 标志、警告和（或）管理控制措施； 个体防护装备。 公司已将将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新， 在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，公司确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到切实执行。识别危险源还要考虑下列类型： 物体打击； 机械伤害； 触电； 高处坠落； 烫伤； 火灾、爆炸； 车辆伤害； 中毒和窒息； 其他。f. 评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、程度、发生频次、相关方关注程度、

38、法律法规的符合性及资源消耗等；g. 对评出的重要环境因素和重大风险，由品质部负责编制重要环境因素清单和重大风险清单，上报管理者代表审批；h. 当服务提供过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别、评价并确定重要环境因素和重大风险。品质部每年定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大风险并及时更新。5.4.4法律法规和其他要求 公司建立并执行XX-CX-05法律、法规和其他要求控制程序，用以规定：a. 适用于本公司的法律、法规和其它要求，是本公司服务活动中应遵守的基本准则，是提供评价重大环境因素和重大风险的依据。b.行政部通过市环保部门

39、、劳动部门、消防部门、环卫部门、监测站、行业协会、上级单位等多种渠道获取法律法规和其要求；从市环保局和技术监督局及有关报刊，各种法律、法规标准汇编等方面收集适合公司环境和职业健康安全的法律法规及其它要求。c.行政部根据公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源，针对适合本公司环境和职业健康安全的法律法规及其它要求进行登记汇总，并负责保存和发放到相关部门。d.行政部及时更新有关法律法规的文件，使本公司法律法规处于最新状态。相关文件XX-CX-04法律、法规和其他要求控制程序5.4.5 目标和指标 5.4.5.1 公司总经理负责组织制定质量、环境和职业健康安全管理目标和指标，并确保在公司内部各职能层

40、次上建立分目标、指标，直到为实现质量、环境和职业健康安全管理目标和指标而进行的相关活动能受到充分的控制。品质部负责具体组织分解目标的工作，负责考核各部门、单位目标、指标的完成情况。5.4.5.2 质量、环境和职业健康安全目标、指标要充分考虑顾客和相关方对组织的活动、服务的质量要求、环境和职业健康安全保护要求、法律法规和其他要求；要体现对公司的服务质量及重要环境因素、重大风险控制的具体目标，也要考虑到公司经营管理与市场竞争的要求。5.4.5.3 目标要明确具体，可执行，目标、指标应量化。5.4.5.4 品质部依据分解到各部门、项目部的质量、环境和职业健康安全分目标和指标，对其目标完成情况定期考核

41、，并保留记录。5.4.5.5 当顾客和相关方的要求发生变化、法律法规和其他要求发生变化、客观环境条件发生变化、重要环境因素、重大风险变更、或者由于客观原因不能如期实现目标时，应及时对目标和指标进行评审和修订。5.4.5.5 定期对目标、指标进行评审，也可以与管理评审一并进行。5.4.5.6 XXXX物业公司的管理方针与总体目标见本手册第6页0.3质量、环境和职业健康安全管理方针与管理目标发布令。5.4.6 环境与职业健康安全管理方案 5.4.5.1 品质部应依据XXXX物业服务有限公司质量、环境和职业健康安全管理方针目标，针对重要环境因素、重大风险制定必要的管理方案，并形成文件，报管理者代表审

42、批后实施。5.4.5.2 管理方案的控制要求：a) 制定管理方案应明确对应的目标、指标，并与法律法规及其他要求统一，应考虑重要环境因素、重大风险，相关方的意见，运行和经营要求等；要有实现目标、指标的方法措施及可选择技术方案；要明确项目主管部门和相关部门，每项具体措施要指定责任人、检查人，明确资源配置（设施、物资、资金、技能等）；要明确启动时间、完成时间和进度要求。b) 管理方案要形成文件；c) 各责任部门负责管理方案具体实施，品质部组织对实施情况进行监督检查；d) 当公司的服务活动或运行条件、目标、指标发生变化，管理评审或内、外审有要求时，应对管理方案进行修订；对于新项目、新技术、新工艺的引进

43、，需组织进行管理方案的修改补充。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限 5.5.1.1总经理职责：1) 全面负责项目的合法经营，向项目全体员工传达满足顾客和相关方及法律、法规要求的重要性；2) 制定质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标；负责批准质量、环境和职业健康安全一体化管理手册、3) 确保在本公司内部的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标；4) 负责组织策划公司年度管理评审工作，批准年度管理评审计划，主持管理评审会议并审批管理评审报告，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；5) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、更改

44、满足要求；6) 确保建立与公司相适应的组织机构，明确各类人员的职责和权限；7) 确保在本公司内建立适当的沟通渠道和方式；8) 负责批准目标、指标和环境管理方案，为实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系配置必要的资源；9) 负责任命管理者代表；10) 负责组织策划公司经营发展的总体规划；11) 负责组织公司物业服务新项目的开发、新改扩建工程项目的审批；12) 负责公司财务资金使用的审批；5.5.1.2管理者代表职责：总经理在公司管理层中任命管理者代表，无论其是否负有其他方面的责任，应确定管理者代表的职责和权限的基本要求如下： 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2) 向总经

45、理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况、管理绩效，以提供评审并提出任何改进的需求建议；3) 确保在整个组织内提高对顾客满意的意识；4）就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部方进行联络。5.5.1.3 副总经理职责：1) 确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T18001:2011标准要求建立、实施和保持；2) 负责组织编制和审核质量、环境和职业健康安全管理手册工作，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件和所辖职能部门管理制度、作业文件的批准；3) 监督公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行；4