有限公司经济责任制考核情况分析

1、*有限公司经济责任制考核情况分析xx年初，经济责任制考核工作在总结多年考核方案的基础上，制定了新 的考核方案，现对全年的情况做以回顾。一、分厂考核：全年整体经营形势好于上年，主要指标与上年对比情况：2013年.2014年1-12月主要生产经营指标年份tmp 总产值 （万元）工业销售 产值（万元）营业收入 （万元）人均工资（元/月绩效工资（）全公司其中全公司其中市场部技术部分厂机关市场部技术部分厂机关2013 年203122697218186318902300187518011381281571461272014 年3394275470032294224025642357216017416418

2、3190146增加1363485- 215431350264482359增长（%） （剔除贸易）6721_323191 125203636264419分厂考核方案本着效益优先，兼顾公平的原则，一年来考核及工资发放情况与上年对比情况如下：2013年、2014年1-12月分厂收入.工资情况表位年3 ix o2长 增) 昵万(一均数资工%)绩®总7u) 资万均数绩效工 资（）收入 （%）绩效工 资75067535o o263468o5456836so2185371237;】6211002816795246修 机6389.3745751.867o22s36011132.50822h85832

3、037s6112«1*2479s25081e64199h918822642二、市场部考核（一）销售额，回款率考核：市场部销售处本年的考核指标3000万，综合 回款率72%。全年实际完成销售额2782. 1万元，完成全年任务的92.74%。未完 成指标，应罚2179元。全年实际回款率57.5%,未完成指标，应扣5528元。累计平均发绩效工资的100%,销售奖金144400元。（二）备件销售考核。指标：备件销售70万元、回款率100%。实际完成45.22万元，销售利润14.91万。应奖励8091元。（三）销售费用考核：xx年销售费用197. 14万元，销售额2782. 1万元。1、销售费

4、用与销售额的控制系数为10%,应为278. 21万。本年实际节约 81.07万，按节约额6%奖励，奖励48642元。2、招待费占销售额的控制系数为0. 7%,应为19.48万。本年实际为10.76 万，节约了 8.72万，应奖10%为8715元。上述（一）（二）（三）项合计，市场部xx年元月发绩效工资100%外，再 奖现金57741元。备注：2013年工资多发约25000元。若扣除后合计应发32741元。三. 售后服务处：1、有偿售后服务：xx年有偿售后服务收入1.41万元，考核指标1.4万 元，则奖20元。2、售后服务费用考核不超过市场部销售额的2%,年终按5%奖罚，全年实 际完成销售额27

5、82. 1万元，实际售后服务费用3&05万，考核指标55.64万， 应奖励8795元。3、产品出厂验收补助：1-4季度补助10500元。综合以上1、2、3项，售后服务处还应发8815元。备注：2013年还有15000未扣.四. 债权处按照新的考核办法，债权按照诉讼标的物实际回收金额实行差额定率累进 制计费。债权全年的回款79. 46万，根据考核文件，应发57289元，实际发53816 元，少发3473元。回款与费用控制在12%以内，应为6. 92万（不含分厂回款为57.66万），全 年费用6.88万，奖10%为40元。以上合计债权应发3513元。未计入考核：陕西建筑设计研究院17.24

6、万元。五、供应处1、供应处运输班：本年运输班考核办法及指标与上年相同，全年实现利润 -12.7万元。绩效工资累计应发73. 4%, 2-12月实际已发149% （随科室）。2、赊购系数：指标0. 21,实际0.176,低于指标0.034,应扣744元.招待费与赊购系数挂钩考核，应减少xx年招待费3200元。3、物资采购费用，全年运输费用12. 19万元，指标为12.11万元，超出了 0. 08万元，罚5%为40元。4、无账废旧销售5788元，奖励10%为579元。5、积压物资处理盘活资金23. 89万（利润2000元），建议奖励1000元。综合以上各项，应奖供应处795元。六、物业公司物业本年度的考核办法需要在年底经财务审计后，在次年的考核中体现。xx年水电量费情况详见附表。绩效工资发放情况随科室：累计平均149%。七、安装公司1、考核要求营业收入（以计入财务报表为准）：1200万元；实际全年结算 收入5.1万元；2、当年上缴公司财务120万元。包含：上缴当年公司管理费35万，上年 管理费50万，统筹费及加工费。八、其它科室累计平均发149%。九、满意度调查：一季度：供应处扣80元、技术部扣110元、家属区环境卫生扣115元；二季度：供应处扣160元、技术部扣240元、家属区环境卫生扣300元； 三季度：技术部扣400元、家