质量管理制度执行情况自查检查考核表

1、质量管理制度执行情况自查/检查考核表编码：实得分：得分率：自查/考核日期：自查/考核负责人:序 号制度名称检查考核内容检查方法评分 标准得 分扣分 原因责任人改进意见01质量信息管理制度传递的质量信息内容明确杳记录6分质量信息传递儿十、反馈迅速、处理正确查记录4分02药品有效期的管理制度按月填报近效期药品报表，对近效期药品应加强管理。査记录4分已过效期药品严格控制，及吋移入不合格品库查记录、现场2分已过期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定进行，手续齐全，记录完整。査记录、现场4分03不合格药品的管理制度不合格胡的确认、处理程序符合规定。查记录10分04药品质量查询管理制度冇专人负责质量查

2、询工作。查记录3分质量查询工作方法适宜，形式多样。查记录5分査询记录真实、完整并妥善保管。査记录2分05药品质量投诉管理制度投诉处理措施得力、落实到位。查记录、现场4分投诉记录完整、真实、妥善保管。杏记录6分06药品质量事故管理制度每月检查一次质量事故隐患、及时消除质量事故表头隐患。查记录、现场4分发生质量事故应及时报告质量管理科。现场检查、调查6分07药品不良反应报告制度不良反应信息收集及吋，汇报及吋。査报表8分不良反应记录、报表填写规范、真实。查报表、记录2分08有关记录和凭证的管理制度记录，票据设计合理。查记录、票据1分各类质量记录，票据管理人员明确、责任明确。查记录2分记录、票据由相应

3、岗位人员负责填写，记录按规定妥善保管。查记录4分对发现的问题提出改进意见，并及时修订、完善。查记录1分记录、票据控制有效，分类归档，妥善保管。査记录2分09卫生和人员健康状况的管理 制度营业场所每天打扫一次，环境整洁。现场检查2分药品陈列科学、合理、无粉尘、有害气体等污染。营业员统一着装，佩戴胸卡，并勤洗勤换。直接接触药品的人员应每年定期进行健康检查，并建立健康档案。 凡发现有传染病、皮肤病、精神病的应调离直接接触药品岗位。10设施、设备、让量器具检查、 使用、维护和保养制度设施、设备、计量器具操作、维修、保养责任到人。操作、维修、保养人员符合条件。按规定程序操作，使川的记录及时、内容完整。定

4、期检査、保养，记录及时、完整。档案建立规范，保管妥善。11质最管理制度执行情况检查 和考核制度检查和考核按规定的时间进行。白查与考核相结合；全而与专项检查考核相结合。检杏考核有计划、有组织、有结果与奖惩挂钩。问题有处理、有改进、有预防措施、有跟踪落实。检杳考核内容全血、具体、暈化。12门店药品进货管理制度购进计划及时，既保证经营需要，又避免积压、滞销，优化存储。配送凭证签字完整，妥善保管。?情况和质量情况反馈及时，准确。13门店药品验收管理制度验收员资质合格，持证上岗。验收符合规定程序，检查项目齐全。能及时发现问题并及时向质量管理科报告。验收结论明确，签字完整，配送凭证妥善保管。14门店药品陈列管理制度15门店药品养护检查管理制度16门店处方及处方药管理制度17门店药品销售管理制度18门店药晶拆零销售管理制度19门店服务质量管理制度20门店中药饮片进、销、存管 理制度中药饮片验收员、营业员、养护员资质合格，持证上岗。21处方药与非处方药分类管理 制度审方药师资格合格，持证上岗，各种标牌、证件按规定悬挂。处方跖、非处方药销售符合规定。处方约、非处方药陈列符合规定。驻店药师切实发挥指导用药、审核处方的作用。无有奖销售、附赠约站、礼品等销售行为。非处方药专有标识使用止确。在药品验鉴过程中严格审査非处方药