2018年度梅里斯达斡尔族区绿色食品发展中心部门决算及有关

1、2018年度梅里斯达斡尔族区绿色食品发展 中心部门决算及有关情况说明目录第一部分 2018年度部门决算报表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支由决算表六、一般公共预算财政拨款支由决算表（功能分类）七、一般公共预算财政拨款基本支由决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表十、政府性基金预算财政拨款基本支由决算表十一、国有资本经营预算拨款收支决算总表十二、国有资本经营预算拨款收入决算表十三、国有资本经营预算拨款支由决算表第二部分部门概况一、基本情况二、部门职责三、机构设置及人员情

2、况四、部门决算编报范围第一部分2018年部门决算报表、目录（二）收入决算表（三）支由决算表 （四）财政拨款收入支由决算总表（五）一般公共预算财政拨款收入支由决算表（六）一般公共预算财政拨款支由决算表（功能分类）（七）一般公共预算财政拨款基本支由决算表（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算表（九）政府性基金预算财政拨款收入支由决算表（十）政府性基金预算财政拨款基本支由决算表（十一）国有资本经营预算拨款收支决算总表（十二）国有资本经营预算拨款收入决算表（十三）国有资本经营预算拨款支出决算表二、部门决算公开表20113） 公开报表区绿色食品发第一部分部门概况一、基本情况根据梅里斯达斡尔族区人

3、民政府机构改革方案，设 立梅里斯达斡尔族区绿色食品发展中心，为隶属于区农业农 村局的事业单位。二、部门职责本单位主要负责全区绿色食品标识认证工作、基地建设管理工作、蔬菜产业发展工作。（一）行政职能1、负责全区无公害食品、绿色食品和有机食品（包括生产资料）的质量监督和认证管理。2、负责全区无公害食品、绿色食品和有机食品（包括生产资料）的标识申报管理和有关法规的贯彻执行。3、负责全区无公害食品、绿色食品和有机食品（包括生产资料）的市场开发、建设和管理。4、负责哈洽会的组织、筹备参展工作。5、负责其他日常工作。（二）事业职能1、负责制定全区无公害食品、绿色食品和有机食品的发展规划、政策，并组织实施。

4、2、负责全区无公害食品、绿色食品和有机食品的基地建设，组织科技实验、示范、推广、培训、信息服务等工作。3、负责制定全区无公害食品、绿色食品和有机食品的开发、立项、管理和对外技术交流与合作。4、其他有关工作5、根据齐梅编发【 2014 】 7 号文件，原有职能不变的基础上增加如下职能：负责全区农产品质量安全的日常性检测工作；负责本区乡镇农产品质量安全监管服务站、农产品生产基地等的技术指导工作；协助承担上级农业行政主管部门 开展农产品质量安全检测工作；负责本区广大农民和农产品 生产者在质量安全方面的标准宣传和技术培训、技术咨询等 服务工作。6、根据齐梅编发【2017】2号文件，原有职能不变的基 础

5、上增加如下职能：负责组织参与集生态绿色农业、观光休 闲农业、市场创汇农业、高科技现代农业为一体的都市农业； 负责全区蔬菜、瓜果等农产品购销信息收集、包装、商标注 册、品牌打造等工作；负责国家和黑龙江省绿色食品管理 条例等相关法规与政策的贯彻实施；负责组织参加中国（齐齐哈尔）绿色食品博览会日常工作。三、机构设置及人员情况本部门独立编制机构 1个，全额拨款事业单位。2018年 末，在职事业编制9人，实有9人；遗属。人；62年精简下 放人员。人；离退休人员。人，其中：离休。人，退休。人; 其他人员0人。无下设机构。四、部门决算编报范围2018年纳入本部门部门决算编报范围的单位有1个，为梅里斯区绿色食

6、品发展中心。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支由总体情况说明（一）收入支出决算总表情况说明2018年度部门决算本年收入 1867.24万元，其中财政拨款收入1867.24万元，年初结转和结余0万元。本年支由1865.73 万元，其中，基本支由109.24 万元，项目支由1756.49万元，年末结转和结余 1.51万元。2018年度部门 决算收支总额与 2017年相比，增加 1698.47万元，增加 1006.38 %,主要原因是项目增加。（二）收入决算表情况说明2018年度本年收入合计1867.24万元，其中财政拨款收 入1867.24万元，比2017年财政拨款收入增加 1698.

7、47万 元，增加1006.38 % o原因是项目增加。（三）支由决算表情况说明2018年度本年支由1865.73万元，其中：基本支由 109.24万元，比2017年增加46.72万元，增力口 74.73%;项 目支由1756.49万元，比2017年增加1650.24万元，增加 1553.17%。原因人员增加,项目增加。二、财政拨款收入支由情况说明（一）财政拨款收入支由决算总表情况说明2018年度财政拨款收支总决算 1867.24万元。与年初 预算相比增加81.71万元，增长4.58%,主要原因是项目增 加。（二）一般公共预算财政拨款收入支由决算表情况说明2018年度一般公共预算财政拨款收入18

8、67.24万元，年初结转和结余0万元，与年初预算相比增加81.71万元，增长4.58%,主要原因是项目增加。一般公共预算财政拨款支 出1865.73万元，年末结转和结余 1.51万元。与年初预算 相比增加81.71万元，增长4.58%,主要原因是项目增加。 与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1698.47万元，增加1006.38%, 一般公共财政拨款支由增加1696.96万元，增加1005.49%,主要原因是项目增加。（三）一般公共预算财政拨款支由决算表（功能分类） 情况说明2018年度一般公共预算财政拨款支由决算数为1865.73万元，与年初预算相比增加80.2万元，增长4.49

9、%,主要原因是项目增加。与 2017年相比，一般公共预算财政拨款支 由增加1759.48万元，增加1655.98%。主要原因是项目增加。按照支由性质分类：基本支由109.24万元，占5.86%;项目支由1756.49万元，占94.1X%。按照支由功能分类：一般公共服务支由 53.82万元，占 比为2.88%;社会保障支由和就业支由10万元，占比为0.54%;医疗卫生和计划生育支由 3.7万元，占比为 0.2%; 农林水支由1783.3万元，占比95.58%;住房保障支由 14.91 万，占比为0.8%。（1） 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其 他一般公共服务（项）53.82万元，与年

10、初预算相比增加 53.82 万元，增长100%主要原因是决算口径调整。（2）农林水（类）农业（款）事业运行（项）26.81万元，与年初预算相比减少1758.72万元，下降98.5%,主要原因是2018年初编报预算时未细分项。（3）农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）227.02万元，与年初预算相比增加 227.02万元，增长100% 主要原因是2018年初编报预算时列入事业运行。（4）农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项） 102.94万元，与年初预算相比增加 102.94万元，增长100% 主要原因是2018年初编报预算时列入事业运行。（5）农林水（类）农业（款）农产品加工与促

11、销（项） 21.42万元，与年初预算相比增加21.42万元，增长100%主要原因是2018年初编报预算时列入事业运行。（6）农林水（类）农业（款）其他农业支由（项）1.3万元，与年初预算相比增加 1.3万元，增长100%主要原因 是2018年初编报预算时列入事业运行。（7）农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）1405.32万元，与年初预算相比增加 1405.32万元，增长100%主要 原因是2018年初编报预算时列入事业运行。（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项） 10万元，与年初预算相 比增加0.34万元，增长3.52%,主要原因是政策性调资，缴

12、费基数增加。（9）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业 单位医疗（项）3.7万元，与年初预算相比增加0.69万元， 增长22.92%,主要原因是政策性调资，缴费基数增加。（10）住房保障支由（类）住房改革（款）住房公积金 （项）7.73万元，与年初预算相比增加1.11万元，增长16.77%,主要原因是政策性调资，缴费基数增加。（11）住房保障支由（类）住房改革（款）提租补贴（项） 7.18万元，与年初预算相比增加 2万元，增长38.61%,主 要原因是政策性调资。（四）一般公共预算财政拨款基本支由决算表情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支由109.24万元，比年初预算增加44.

13、36万元。其中：工资福利支由 92.68万 元，占比为 84.84%,包括基本工资 31.74万元、津贴补贴 34.43万元、奖金5.09万元、其他社会保障缴费3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、房公积金7.73万元；对个人和家庭补助支由0万元，占比为0%,按定额管理的商品和服务支由16.56万元，占比为15.16%,包括办公费 2.72万元、印刷费 2.55万元、邮电费 0.57万元、差旅费 3.29万元、维修（护）费1.12万元、委托业务费0.24万元、 工会经费0.55万元、其他交通费 3.18万元。（五）政府性基金预算财政拨款收入支由决算表情况说 明2018年度政府性基金

14、预算财政拨款收入、支由没有此 项预算，2018年度收入支由0万元，故附表9为空表。（六）政府性基金预算财政拨款基本支由决算表情况说2018年度政府性基金预算财政拨款基本支由没有此项预算，故附表10为空表。（七）国有资本经营预算拨款收支决算总表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收支，故附表11为空表。（八）国有资本经营预算拨款收入决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款收入，故附表12为空表。（九）国有资本经营预算拨款支由决算表情况说明我单位无国有资本经营预算拨款支由，故附表13为空三、“三公”经费支由情况说明2018年度本部门一般公共预算财政拨款支由（以下简称“三公”经费支由）合计 0万元

15、，比年初预算数减少 0万元。其中：因公由国（境）费用支由减少0万元，完成预算的0% 公务用车购置费减少 0万元，完成预算的0%公务用车运行 维护费减少0万元，完成预算的0%公务接待费支由减少 0 万元，完成预算的 0%2018年度本部门“三公”经费支由合计0万元，比2017年减少0万元。其中：因公由国（境）费用 0万元，减少0 万元；公务用车购置费 0万元，减少0万元；公务用车运行 费0万元，减少0万元；公务接待费支由 0万元，减少0万 元。本部门2018年度因公由国（境）0个团组，0人次，与 上年相比增加0;公务用车购置量0台，与上年相比增加 0, 公务用车保有量0台，与上年相比增加0;公务

16、接待0批次， 0人次，与上年相比增加 0。四、公用经费执行情况说明（事业单位）本部门2018年度机关运行经费支由16.56万元，比2017年增加9.99万元，增长152.05%。主要原因是：人员 增加费用增加。其中，办公费2.72万元、印刷费2.55万元、 邮电费0.57万元、差旅费 3.29万元、日常维修费 1.12万 元、专用材料及一般设备设置费2.35万元、其他费用 3.96万元。五、政府采购执行情况说明本部门2018年度政府采购支由总额 2.35万元，其中： 政府采购货物支由 2.35万元、政府采购工程支由0万元、政府采购服务支由 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支由总额

17、的0%其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支由总额的100%六、国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有房屋 0平方米， 其中：办公用房0平方米，业务用房 0平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆0台；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。（一）绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作的要求，我单位对2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中自评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 352.68 万元。占部门预算项目总额的 20.5%。（二）绩效自评价结果我单

18、位自评价项目 6 个，项目全年预算数合计1720.65万元。执行数合计1756.49 万元，完成预算的 102.08%，绩效自评价平均得分96 分。主要产出和效果：一是把我区绿色特色食品企业推向南方市场，打造我区绿色企业知名品牌。二是我区蔬菜产业得到更好的发展。三是冷库筹建工作已完成。发现的问题及原因：一是基地建设思路不够清晰，二是项目资金额度不够。下一步改进措施：一是对基地更好的管理，二是对绿色食品企业加大监管力度。八、对专业性较强的名词进行解释一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。财政拨款

19、收入 ： 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。年初结转和结余： 行政单位上年预算已执行但尚未完 成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。年末结转和结余结转： 行政单位当年预算已执行但尚未 完成，或因故未执行，或目标已完成，剩余的滚存资金。基本支由：指

20、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支由和公用支由。项目支由：指在基本支由之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支由。一般公共预算财政拨款： 是指财政部门以税收为主体的 财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支由的拨款。政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或 者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发 展支由的拨款。国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者 身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生 的各项收支预算，是政府预算的重要

21、组成部分。一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公由国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。事业单位公用经费： 指单位在列支日常运转的经费具体 包括具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、 工会经费、福利费等。一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般 公共服务（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务 支由。农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支由，事业单位设施、系统运行与资产维护 等方面的支由。农林水（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构

22、调整给予的补贴。农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补 贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支由。农林水（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反 映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展 示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业发展等方面的支由。农林水（类）农业（款）其他农业支由（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支由O农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、 林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广待方面的项 目支由。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支由（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支由O医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医 疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经