工厂检查报告(电线电缆)工厂检查报告第2页最后一

1、cqc/16 流程 0202. 03 (06)报告编号：2014-a037553-0105-f10工厂检查报告（电线电缆）检查性质初始检查因监督检查申请人/持证人：乐陵市长城电线电缆厂工厂名称：乐陵市长城电线电缆厂工厂地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村（北外环路路北400米处）工厂编号：a037553检查日期：2014-08-22中国质量认证中心注： a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“x”以示选择;2. 如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1.概况1.1检查机构名称：中国质量认证中心青岛分中心检查组长：任明检查日期：2014-08-22检查

2、员：李卓1.2申请人/持证人注册名称：乐陵市长城电线电缆厂注册地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村电话（含区号）传真邮政编码：253600联系人姓名：陈向阳/182661399991. 3x厂注册名称：乐陵市长城电线电缆厂工厂地址：山东省乐陵市市中街道办事处陈家村（北外环路路北400米处）电话（含区号）传真邮政编码：253600质量负责人姓名：崔秋玲造商注册名称（如与上述不同）：同1.2地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人：14认证产品（名称、型号

3、/规格、商标、证书/申请编号）：聚氯乙烯绝缘 无护套电线电缆60227 iec 01 (bv) 450/750v 1. 5-95;2004010105130885blv 450/750v 2. 5-95;bvr 450/750v 2. 5-70;1.5x厂人数：12 a1. 6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:陈向阳：总经理崔秋玲：企管办主任兼质量负责人信庆云：生技科长1. 7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书: 无18工厂获得的质量体系证书：无1. 9其他情况：见附加说明页1检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗？是冈否口如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有

4、的任何认证标志。聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线60227iec01 （bv） 450/750v 2.5 模压ccc标志如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3工厂质量保证能力3.1人员职责和资源（部分检查）3. 1. 1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是口否口b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是因否口如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：q/cc11-20103.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是口否口3. 2文件

5、和记录 （本次未检查）3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制 的文件？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3. 2. 2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是口否口3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否口a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是口否口b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是口否口0是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是口否口如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是口否口如果有

6、文件，请给出参考文件号：3.2.5质量记录是否规定了至少24个月的保存期限并保存有效期内的记录？是口否口3. 3采购和进货检验3. 3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是区否口工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记 录？是冈否匚3. 3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是区|否匚工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是区|否口3. 3. 3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是区否口 工厂是否保存供应

7、商提供的合格证明及有关检验报告等？是因 否匚3.4生产过程控制和过程检验3. 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是凶 否口是否制定拉线、退火、炼胶、挤出、成缆、交联/硫化、编织工艺作业指导书。是凶否口3. 4. 2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是冈 否口3. 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控？（可行时）是区|否口是否对退火、炼胶、挤出、交联/硫化、编织的主要工艺参数和产品特性进行监控并保存监控记录。是区|否口3.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是因 否口3.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及

8、零部件与认证样品的一致性？是冈 否口3.5例行检验和确认检验3.5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是冈 否口如果有文件，请给出参考文件号：q/cc5-2010例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？3.5.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 36检验试验仪器设备 （本次未检查）是因否口 是区1否口3. 6. 1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是口否口3. 6. 2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？是口否口a)b)是口否匚运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？是否对于例

9、行检验和确认检验设备，是否制定运行检查的方法、频次、样件管理的文件，并按要求执行?c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施?是口否口d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录?是口否口3.7不合格品的控制（本次未检查）3. 7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求?是口否口3.7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是否口3. 7. 3是否保存了重要部件或组件的返修、返工记录及不合格品的处置记录?是口否口38内部质量审核3. 8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，其内容是否符合规定要求？ 是凶否口 如果有文件，请给

10、出参考文件号：q/cc 8-2010是否覆盖本要求的全部条款、全部认证产品、与质量有关的全部部门并记录审核结果是因 否口3. 8. 2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入?是凶否口3. 8. 3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录?是冈否口3. 9认证产品的一致性的管理3.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序?3.6.3校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是口否口b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是口否口c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？是

11、口否口d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是口否口3.6.4运行检查是区i否口如果有文件，请给出参考文件号：q/cc 9-2010是口否区见不符合项报告1-13. 9. 2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准?310包装、搬运和贮存3.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是冈否口3.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？是冈否口3. 10. 3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是因否口4. 产品一致性检查4.1认证产品的合格证和包装物上标明的产品名称、型号、规格、是否与经认证机构确认的型式试验样 品/认证证书/产

12、品标准一致。是因否口4. 2认证产品表面印刷的产品名称、型号、规格、是否与产品标准规定一致。是因 否口4. 3认证产品表面印刷的制造商名称、商标是否与制造商注册名称、注册商标一致。 是因 否口4. 4认证产品的安全结构、性能是否与经认证机构确认的型式试验报告的描述、产品标准规定一致； 若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是区否口4.5认证产品所配用原材料的名称、型号、规格、质量、制造商是否与产品标准的规定、型式试验 报告、产品描述报告一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是因否口4. 6绝缘、护套的加工方式是否与产品描述报告一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。 是凶否口4. 7

13、不一致情况描述（必要时可另加附页）无4. 5现场指定试验产品名称：聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 型号规格:60227iec01( bv )450/750v 2. 5产品编号：201400822试验项0判定备 注严完5mm127mm52合格电 定 额、 号 型 品 产合 符2结构尺 寸检查根11 体 导 11根1a合格m mlm2m 6 80. o.l :>腹 度度厚 厚厚点 缘均就 绝平最2m mm加 9 7 o ommmm2 9 3 3m6nm3.q合格穿 击 未测试人：信庆云见证人：任明测试的其他背景信息:检测设备名称型号规格岀厂编号检定/校准时间直流电阻电桥qj44040202420

14、13-12-20 2014-12-19高压试验装置lgj2/52400420l3-l2-2020l4-l2-l9测量显微镜15j0033772013-12-20 2014-12-195. 纠正措施（适用于有追溯性要求的检查任务）验证并报告工厂对上次检查提出的不符合项所采取的纠正措施情况（必要时可另加附页）上次工厂检查无不符合项6. 抽样（需要时）61 一致性确认检验抽样工厂是否有“工厂申证产品清单”内所列产品？是口否口6. 2监督抽样工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品？是区1否口如果（否），说明工厂计划何时生产已认证的产品。63是否认证机构要求的样品？是冈否口64检查员是否亲自选择和签、

15、封样品，并签发“抽样通知书（送样）” ?是因 否口如果（否），说明为什么及由谁选择。6. 5封样的样品佩带认证标志吗？是区i否口如果（否），为什么未佩带标志？7. 认证证书及认证标志的使用（适用于有追溯性要求的检查任务）认证证书及认证标志的使用是否符合认证机构的规定？是凶 否口8检查员评价工厂检查通过。8.1工厂检查综合判定1.无不符合项2 存在不符合项3.存在不符合项4存在不符合项囚工厂应在规定的期限内采取纠正措施，报检 諭验证有效后，工厂检查通过。否则，工厂 检查不通过。j工厂应在规定的期限内采取纠正措施，检查 蜀觌场验证有效后，工厂检查通过。否则，工 厂检查不通过。工厂检查不通过。8. 2存在的不符合项及其纠正要求。本次检查没有发现不符合项。冈有关不符合项及纠正要求详见本报告所