安全大检查活动情况通报（四）

1、郑建信息安全大检查活动情况通扌艮（第四期）郑州建筑段安全质量科2012年7月20日领导批示：一、综合检查组郑州组检查郑州东综合车间设备及安全管理情 况，删3站台4股道站台侵限15处,3站台5股道站台侵限17处，1 mm-10mm; 5站 台9道站台侵限4处，1mm-3 mm, 2站台2道站 台侵限10处，ltlmm; 2站台3道站台侵限11 处，1-1 omni, 4站台7道站台侵限15处，l-8mm, 6站台13道站台侵限5处，l-6mni;已督促中 铁十七局处理，并加强监控。二、专业检查组（一）给水专业组1. 检查开封给水车间设备及安全管理情 况，发现：（1）开封给水所8号井智能遥控器故障

2、，对线路进行检查，已修复;（2）开封东郊2号井阀门无井盖，已安装井盖；（3）开封东郊3号井阀门破损，已处理。2. 检查许昌维修车间设备及安全管理情况，发现许昌南货场启动柜 螺旋保险损坏，已更换保险。（二）林业专业组检查许昌维修车间设备及安全管理情况，发现：1. 京广线 k727+900-k728+200 上下行、k729+600-k730 下行、 k733+500-734+700上下行金枝国槐发生虫害，已处理；2. 京广线k744-k745上行柳树影响供电和通讯线路，已处理。（三）物业幼教组检查物业公司设备及安全管理情况，发现717小区大门口地埋管道漏 水，已修复。三、安全大检查第三阶段落实情

3、况7月17日至18 0,安全质量科对郑州地区15个车间（公司）的安 全大检查第三阶段落实情况进行检查。检查发现，相关车间能够突出问题 排查质量，突出问题整改，突出活动成效，在边查边改的基础上，健全和 完善安全风险管理体系，完善本车间（公司）当前安全风险管控措施，不 断丰富安全风险管理的手段和措施。特别是房产业务室，按照实际需求, 自行编制安全风险大排查活动调查问卷共计36份，对各岗位安全风 险点进行问卷调查，为安全风险大排查活动提供坚实的理论基础，此方法 值得提倡。现将检查情况汇总如下：(一)分类问题1. 第一工程分公司(1) 单位名称不统一，文件中“郑州铁路扶轮建设工程发展有限公 司第一工程

4、分公司”与"郑州建筑段第一工程分公司”交替出现；(2) 问题库显示日期为2011年；(3) 安全风险卡控措施没有制度落实及检查记录；(4 )“531”事故后的学习记录、记名式文件传达记录没有及时归档;(5) 消防预案、消防组织机构、消防备品数量、消防演练显示日期 为2010年。2. 房产业务室(1) 消防台账显示日期为2011年，没有消防预案；(2) 防洪台账没有路局及段文件；(3) 安全检查记录不规范，没有检查日期及整改日期；(4) 无"5. 31"事故记名式传达记录。3郑州绿化所(1) 安全风险控制体系有制度，但无检查记录；(2) “天窗修”管理没有落实“天窗

5、点”月度考核工作。4. 郑州维修一车间(1) 车间安全风险控制细化措施完善不到位，误套其它文件；(2) 安全大检查问题库不详实；(3) 防洪预案.消防预案没有人员调整记录。5. 郑州维修二车间(1) 无安全生产月、施工安全专项检查、岗位风险大排查、大检查 等专项活动台账，其中施工安全专项检查活动6月8日、15日、22 0三 次上报的问题库“发现问题” 一栏均填写“无”；(2 )车辆违章查询记录只显示年月，没有具体查询日期；(3) 无职工“两违”记录；(4) 防洪物品账、卡、物不符，标识不清。其中编织袋一项台账资 料显示200条，库房防洪备品一览表显示50条，货架上料具标识显 示100条；另外，

6、一把洋镐被挪作他用；(5 )值班日志当日带班领导为代签，大部分值班内容显示为空白;(6) 设备管理制度台账无日期，无车间月检查记录，无班组周检查、 维修记录，无操作人员日检查记录，无保养记录；(7) 问题库过于简单，不显示检查人和违章班组，安全隐患排查记 录及问题库记录不清。6. 郑州东综合车间基础文件没有建立。7. 金成商贸分公司检查记录不详实。8. 置业分公司职工“两违”没有检查记录。9. 怡欣物业公司(1) 公司问题库未及时销号，班组问题库与公司不符，且存在班组 发现问题处理不及时现象；(2) 未建立2012年消防台账纪录，灭火器放置无平面图；(3) 防洪库房内无防洪备品一览表，杂物较多

7、，且防洪物品没有 标识；(4) 铁道家园小区1号楼多处电表间有杂物堆放，存在火灾隐患； 多处消防箱内消防水袋无连接卡扣。10. 实验幼儿园(1) 消防通道被占用，存在较大安全隐患；(2) 电线路及上下水管道老化严重；(3) 伙房操作间屋面漏雨，且屋顶留有废弃电线路，雨天电线路有 打火现象发生。11. 第二工程分公司(1) 未结合自身实际建立公司“一卡、一表、一书”；(2) 与施工单位签订的安全协议没有日期；(3) 安全台账不规范，未按要求分类装订。12豫鼎检测公司汽车季度保养记录本过于简单、不规范，记录本零乱。13. 监理分公司办公地点未设置灭火器。14. 局中心幼儿园租赁房屋消防安全协议内容

8、不详实。15.苗幼儿园园内一枯树枝在树上悬挂未及时处理。（二）共性问题1. 车间（公司）没有按照郑州铁路局郑州建筑段安全风险评估考 核办法（郑建段安201251号）对基础台账进行系统归类。2. 安全风险管理和各项规章制度只落实到车间（公司）一级，没有 充实到班组层面上。3车间（公司）问题库不详实，没有深入基层查找安全隐患及安全 风险点，只简单摘抄请修记录。4. 车间（公司）月度（季）安全生产分析会议纪要没有显示对班 组检查情况、当月安全风险推进情况及下月重点工作部署。5. 车间（公司）没有专项检查活动台账，且收文与台账混淆，用收 文充当台账一部分。6. 车间（公司）台账没有显示班组贯彻落实路局

9、、段相关文件的记 录，如班组实施情况、总结等，只单一用记名式传达签名单证明传达上级 文件到位。7. 车间（公司）未按段文件要求按时、高质量报送相关资料。8. 车间（公司）汽车管理台账填写不规范，存在派车单无领导签字以及车辆检查记录与维修记录不符等现象。u!6月13日至7月19 0 ,段综合检查组和专业检查组共出动检查人员 30人次；检查车间（班组）26个（次）；发现设备问题35件；解决问题 35件。本周个别检查组检查发现的问题较少，没有深入剖析安全风险点，没 有针对防洪防汛、暑运等特殊时期的劳动安全进行专项检查。五、相关要求1. 各车间（公司）要严格按照郑州铁路局郑州建筑段安全风险评 估考核办

10、法（郑建段安201251号）对基础台账进行系统归类。要根 据路局、段专项活动文件要求，建立专项活动台账，且收文与台账分开， 严禁用收文充当台账一部分。在认真贯彻落实路局、段相关文件时，要有 各班组实施情况、工作总结等硬性资料补充台账。2. 各车间（公司）要进一步规范汽车管理台账，认真填写派车单及 车辆检修记录。3. 各车间（公司）的安全风险管理和各项规章制度要细化到班组， 落实到岗位。要深入基层查找安全隐患及安全风险点，问题库要详实，要 真实地反映一手资料。要严格按照段文件要求，按时、高质量报送相关资 料。4. 各车间（公司）月度（季）安全生产分析会议纪要要进一步细 化，要有每月下班组检查情况，要有当月安全风险推进工作及下月重点工 作部署。4.各车间（公司）党政负责人要加强对重点安全风险的监控管理， 要严格落实分管领导和管理人员安