体系内审检查表-仪器管理室

1、要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 5. 1对照申请认可的项目，结合现场使 用的设备检查设备配置表（设备一 览表）是否配备足够的设备。1、核查仪器是否能达到相应规范 的要求。5. 5.22、检查仪器周期校准/检定或校验 计划（表）。3、检查仪器一览表（配置表）最 近一次检定日期，抽查仪器档案管 理卡、校准证书。审核员:审核方确认:审核日期:要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 5. 3检查有否仪器操作授权书；检查相 应检测场所是否有相关的设备维 护、操作等指导文件。5. 5.4现场检查设备

2、仪器（软件）是否有 唯一性标识（如规定的三色标签）o5. 5.5检查仪器设备档案，内容是否齐全 （包含维修保养内容）5. 5.6检查有否制定仪器设备管理与维 护程序，实施情况如何。要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 5. 71、检查现场是否有停用设备，是 否加贴停用标签。2、检查是否有相应记录（设备维 修记录、检查偏离对以前检测结果 影响的核查，及因此所发生纠正措 施、修改报告的记录）。5. 5.8检查设备状态标识三色标签使用 是否准确，粘贴是否规范，标识是 否清晰，内容是否包括必要的信 息。5. 5.9询问实验室有否脱离控制的设备 仪器，

3、有否对返回后的设备仪器检 查作规定。5. 5. 101、检查是否编制设备仪器运行检 查（期间核查）作业文件。2、检查相关核查记录。要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 5. 11查看程序文件有否对仪器管理作 出明确规定，通过查看记录以了解 其实施情况。5. 5. 12检查设备仪器的存放位置是否符 合安全保护要求，其调整是否得到 核查确认。5. 6. 11、检查主要仪器设备使用前是否 进行了检定校准。2、检查有否设备校准/检定或校验 周期计划（表）。是否符合程序文 件规定？5 5 *56 6 5 * 6 2 2 6 * 2 1 1 2 12 1

4、仅针对校准实验室（不适用）审核员:审核方确认:审核h期要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 6. 2. 25. 6. 2. 2. 11、检查是否绘制量值溯源图，说 明设备（检测结果）经过一系列符 合测量不确定度要求的连续比较 链溯源到国家计量基准。2、检查主要检测仪器设备的校准 证书上有否给出必要的不确定度。5. 6. 2. 2. 21、是否存在无法溯源检测结果的 设备，已识别哪些设备或检测结果 无法溯源，对其采用何种方法证明 结果可信。2、检查实验室间比对试验结果评 价记录。co . o °?l0 丫1、查看是否有参考标准的校准计

5、 划和程序。2、查看量值溯源系统图。3、查核使用于校验（核查）的参 考标准（计量器具与标准物质）是 否妥善保管，保证不用于其他目的。（不适用）审核员:审核方确认:审核日期:体系内审检查表（仪器管理室）表单编号:yhcl/jl13. 004本检查表依据cnas-cl01:2006及cnas-cl11:2006要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。要素条款涉及部门/人具体的检查方法（审核表）检查结果审核记录备注符合y观察y不符合n5. 6. 3. 21、检查标准物质是否都能溯源到 si测量单位（标准物质证书）。2、检查是否有对内部标准物质进 行核查，是否有记录。（不适用）5. 6. 3. 3是否制定期间核查要求，查相关记 录，查看具体实施情况。5. 6. 3. 4是否制定标准物质管理程序，其内 容是否对条款所述均有规定，实施 情况如何。5. 5. 1现场查看实验室