二合一质量环境内审核检查表

1、受审部门：总经理时间：年月h月h判定序号审核内容记录1公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？2公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？是否向员工进行传达？ 采取何种方式进行传达？3是否制定了质量和环境r标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针 一致？4是否向员工传达了满足顾客要求及 法律法规要求的重要性？如何传 达？5顾客要求是否已经得到满足？是如 何确保满足顾客要求的？6质暈和环境1标是否分解到各个部 门？如何分解的？7各部门质量和环境h标是否定期进 行考核？是否有具体考核细则？8各部门在质量环境管理体系屮的职 责和权限是否得到规定？9企业是否有各部门必要的沟通？能 否提

2、供证据？10公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？11公司环境方针屮是否右持续改进和 污染预防的承诺？12环境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求的承诺？13环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？受审部门：总经理时间：年月h 月h判定序号审核内容记录14公司是否任命管理者代表？其职责 是否明确？具休是什么？15是否有公司的的环境目标和指标？ 是否形成文件？是否制定了环境廿 标和指标管理方案？16如何确保公司和各部门环境目标和 指标适应法律法规、及其他应遵守 的要求？17公司是否为质量和环境体系运行提 供了必要资源？如何确保资源的获 得？受审部门：管理者代表时间:年月

3、日月日判定序号审核内容记录1请谈谈您做为管理者代表在质量和 环境管理体系中的职责？2公司体系是否经过策划？是如何策 划的？能否提供策划资料？3公司质量和环境方针是什么？是否 形成文件？采取何种方式向员工进 行传达？4是否制定了质量和环境目标？是否 是可测量的？是否与质量环境方针致？5公司是否向员工传达了满足顾客要 求及法律法规要求的重要性？如何 传达？6各部门在质量环境管理体系中的职 责和权限是否得到规定？7企业是否有各部门必要的沟通？能 否提供证据？8公司是否有内部沟通？如何实现内 部沟通？9公司环境方针中是否有持续改进和 污染预防的承诺？10坏境方针是否体现遵守法律法规和 其他应遵守的要求

4、的承诺？11环境方针是否能为公众所获得？是 通过何种方式为公众获得？12是否有公司的的环境目标和指标？ 是否制定了环境目标和指标管理方 案？13如何确保公司和各部门环境目标和 指标适应法律法规、及其他应遵守 的要求？受审部门：管理者代农时间：年月h 月h判定序号审核内容记录14公司是否为质量和环境体系运行提 供了必要资源？如何确保资源的获 得？15是否定期向总经理报告公司质量和 环境体系运行情况和改进需求？16就质量和环境体系的事情同外部进 行了那些联络？17公司是否成了了消防队？是否进行 了消防演练？可否提供记录？18是否制订并执行了内部审核文件化 程序？文件化程序是否包括实施审 核、确保审

5、核的独立性、记录审核 结果并向管理者报告的职责和要 求？19是否进行了内部审核策划？策划是 否符合公司现状？是否规定了审核 的范国、频次和方法？20是否制订了内审实施计划并按其实 施？21审核是否由菲从事受审活动的人员 进行？审核员是否经过培训、并取 得资格证？审核员是否具备独立性？22对审核中发现的不合格是否采取了 纠正措施？是否对纠正措施进行了 验证并将验证结果报告给相关部门23是否按规定的时间间隔开展管理评 审？是否保存了管理评审的记录？ 管理评审的输入是否完备？受审部门：行政部时间：年月h月h判定序号审核内容记录1请谈谈公司的质量和环境方针？2文件控制和记录控制是否形成文 件？3如何确

6、保文件受控？现场抽查部分 文件。4文件发布前是否都得到批准？5文件的更改和修订状态是否都能得 到识别？如何确保其得到识别？6是否有文件清单和记录清单？是否 有文件发放记录？7如何确保外來文件得到识别？是否 有外来文件淸单？8作废文件是否进行了标识，并从现 场撤出？9记录s录规定的记录是否都真实的 存在？是否进行了填写？10是否有未列入记录清单的记录？11记录是否有保存期限的规定？是否 有处置的规定？12是否进行了环境策划？如何识别环 境因素？是否对坏境因素进行了评价？捉供 评价记录？13评价环境因素是否涉及到所有的活 动、产品和服务？14木公司的重要环境因索是否有己经 列出?15公司是否确定了

7、与环境因索有关的 的法律法规及其它要求？16公司是否具有获取法律法规等要求 的渠道？17请谈谈行政部在质量和环境体系中 的职责？18行政部是否编制了各岗位任职要 求？受审部门：行政部时间：年月h 月h判定序号审核内容记录19是否对各岗位人员任职资格进行了 确认？20行政部是否编制了培训计划？培训 计划中是否有对is09001： 2000和 1s014001： 2004标准的培训?21是否对员工实施了培训？培训是否 有记录？请提供22培训效果采取何种方式考核？有无 记录？23特殊工种是否有无证操作现彖？24对环境产牛重大影响的作业人员是 否都经过培训？25行政部是否对消防设备进行定期检 查？是否

8、有记录？26是否对废奔物进行了分类？是否规 定了要对废弃物进行分类存放？27如何确保废弃物的分类存放？受审部门：商务部时间：年月h 月h判定序号审核内容记录1请谈谈商务部在质量和环境管理体 系屮的职责？2请谈谈公司的质量和环境方针？谈 谈商务部的质量和环境h标。3与顾客有关的要求是否已经确定？ 公司如何确定？4公司如何评审与产品有关的要求？ 是否有评审及所引起措施的记录？在接受口头订单之前，对顾客的要 求如何确认?如何评审?5如果产品要求发生变更公司如何传 达到相关人员？6公司是否与顾客进行沟通？如何沟 通？7对于顾幺的抱怨、投诉等是否有记 录？如何处理？8木公司是否有顾客财产？对于顾客 财产

9、如何标记和保护？9是否对顾'客满意度进行调查？如何 调查？是否有记录？10对于顾客满意度调查的结果是否进 行了分析？受审部门:qc部时间：年月h 月日判定序号审核内容记录1请谈谈qc部在质量和环境管理体系 中的职贵？2请谈谈公司的质量和环境方针？3qc部的质量和环境目标是什么？是 否对此目标进行了考核？4在产品的牛产、搬运、储存过程中 是否进行标识？5是否对釆购回的产品进行了验证？ 是否留有记录？6在牛产过程中是否实施了监视和测 量？7对于检验状态是否进行标识？有哪 些标识?8出现不合格时候是否能进行追溯？ 如何追溯？9是否建立了计量器具台帐？10计量器具是否都经过检定？使用前 是否经

10、过校准，是否有记录？11是否对半成品进行了检验？是否有 检验记录？12是否对成品进行了检验？是否有记 录？13检验是否有巧血检验方案？14是否有文件化的不合格晶控制稈 序？15发现不合格品后应该采取什么措 施？16对不合格品是否进行标识？17对不合格品的处置是否得当？是否 同文件规定的处置权限相符？受审部门：qc部时间：年月h 月h判定序号审核内容记录18对修整后的不合格是否重新进行检 验？19对产品的放行和交付是否进行了有 效控制？如何控制？20对不合格产是否采取了纠正？是否 制定了纠正措施？是否制定了预防 措施？21纠正和预防措施是否都有必要的记 录？22是否对产阳的质量信息进行分析？23

11、环境监测设备是否经过校准？fm-15-03ao受审部门：制造部时间：年月口m日判定序号审核内容记录1请谈谈制造部在质量和环境管理体 系中的职责？2请谈谈公司的质量和环境方针？3制造部的质量利环境目标是什么？ 是否对此目标进行了考核？4员工是否都了解公司的重大环境因 素？5各个关键岗位是否有产品作业指导 书？6车间是否能获得顾客要求和产品要 求的信息？如何获得？7员工是否按照作业指导书操作？8生产所使用的设备是否合适、能否 达到要求？9对生产过程中需要进行监控的位置 或者步骤是否都获得了监控和测量 装置？10对牛产过程是否进行了监控？11在产品的生产、搬运、储存过程中 是否对产站进行标识？12设

12、备是否有有编号？是否有设备台 帐？13是否编制了设备维修计划？14设备维修是否有记录？请提供！15固体废弃物是如何处理的，请提供 相关的证据16化学品是否按程序文件进行有效的 管理？有无对员工进行化学甜泄 漏、火灾应急和响应的培训？17人员对化学品的性质是否了解？是 否有相关msds?有哪些危险化学 品？受审部门:创造部时间：年m日月n判定序号审核内容记录1a. 是否对每项设计开发活动述行了策划？ 策划是否包插？1）阶段的划分？2）评审、验证和确认活动？3）完成设计开发人员的职责？b. 是否明确了参与设计的不同组别之间的 接口？是否进行了管理？沟通的效果如 何？c.设计开发计划、策划的输出是否

13、随设计进 展而适时修改？d. 设计输入是否完整并形成文件？这些文 件是否通过评审？e. 设计输出是否都形成文件？设计输出文 件是否以能针对设计输入进行验证的方 式来表达？文件发放前是否得到了批准。f. 设计输出文件是否？1）符合输入要求。2）为采购、生产和服务运作提供适当信息。3）包含产品验收准则。4）规定了对安全和止常使用至关亜要的产 品特性值。g. 是否在设计的适当阶段进行了设计评审？ 是否对评审的结果及跟踪措施进行了记录？ 评审屮识别的问题是否得到解决？h. 设计评审的参加者是否包括与所评审的阶 段有关职能的代表？i. 是否对设计输出符合设计输入进行了验 证？j.验证的结果及跟踪措施是否

14、予以记录？k.是否进行了设计确认？确认活动能否确保 产品能够满足预期使用要求？确认的时间、方 法是否恰当？确认的结果及跟踪措施上是否 予以记录?m.设计和开发的更改上是否形成文件？是否 对更改进行了评价？n.是否对设计更改进行了适当的验证和确 认？更改实施询是否进行了批准？0.更改评审的结果及跟踪措施是否记录？受审部门:创造部时间：年月日月口判定序号审核内容记录2请谈谈创造部在质量和环境管理体 系中的职责？3请谈谈公司的质量和环境方针？4有无制定员工操作指导性文件及产 品包装规格书，确保产品要求得到规 定？5创造部有无按化学品控制程序 的规定，每半年对公司的msd危 险化学品清单进行更新？今年

15、有 无使用新的化学物质？6固体废弃物是如何处理的，请提供 相关的证据受审部门：物流部时间：年月口mn判定序号审核内容记录1公司是否对供应商进行了评审？是 否有评审记录？2公司是否建立合格供应商名录？3采购产品是否提供了相关信息？4是否对供应商进行了环境方而的调 查？5询问参加改进、纠止及预防措沌的 情况。6否对采购信息及进行分析，并针对 其中的问题，采取相应的纠正措施。7仓库是否有区域划分，比如不合格 品区域，以防止不同状态物品的混 淆。8现场抽查3-5种产品，查检账、卡、 物是否致。9检查产品（主要进料）标识情况。 确认：a. 是否对产品进行标识，标识方法、 位置是否正确。b. 标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持惟 一性标识，是否做了记录。10人员对化学品的性质是否了解？ 是否有相关msds?是否有应急措施或计划？以往是否发生过泄漏？有哪些危险化学品？11本部门