物料检验程序02

1、广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂物料检验控制程序文件编号： QP QC 01版本版次： A制订日期： 2012.03.13制订部门：品质部制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：1/3制修订记录序号制修订日期版次修订内容12006-11-21A1增加化工助剂使用有效期限、12006-11-21A1化工助剂检验标准22009-2-16A2更新版次及表单内容32009-2-16A2修订“物控部”改为“ PM(S42009-2-16A2修订

2、“送货单”改为“来料检验联 络单”52009-2-16A2修订不合格品管制程序改为不 合格品控制程序62009-2-16A2修订“副总”改为“总经理”72009-2-16A2修订“总工”改为“总经理”82009-2-16A2修订5.2.2项内容92012-3-13A3更改文件班次102012-3-13A3修订“广州市士美日用品有限公司” 为“广东比伦生活用纸有限公司”文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/31、目的通过对采购的物料进行规定的检验和试验，防止不合格的物料投入生产使用。2

3、、适用范围： 适用与产品质量有关来料（浆板、化工、煤炭、包装材料）的检验和试验3、职责3. 1品质部负责该程序的制定和修改。3. 2 IQC负责对进厂包装物料进行检验。3. 3化验员负责对浆板、化工原料、煤炭进行分析、检验。3. 4相关部门保证本程序的有效实施。4、定义特采：对还未经检验或经检验不合格而由 PMC部提出生产急需用之物料。5、内容5. 1包装物料检验.5.1.1IQC检验员收到PMC?发来要求检验物料“来料检验联络单”时，IQC检验员根据产品样 板、标准，依照检验抽样计划对物料进行抽样，按物料检验标准对其进行检验。5.1.2 IQC 检验员检验完毕物料，将在物料“送货通知单”上签

4、名（有不合格品种写上“不合 格”），并填写进厂物料检验记录表上交品质部，合格品通知仓管员正常入库。5.1.3经IQC检验员检验后判定为不合格的物料，IQC检验员除把不合格情况口头通知仓管员 夕卜，书写“经检验不合格”纸条，盖上检验章或签名，将纸条贴于不合格物料处的醒目 位置，同时填写物料异常报告单1小时内报品质部；5.2浆板（湿浆）、化工原料、煤炭进厂检验：5.2.1化验员收到PMC部发来要求检验物料的 “来料检验联络单”时,按浆板（湿浆）进厂 质量检验抽样运作流程图进行操作，5.2.2煤炭进厂先由PMC部发来要求检验的“来料检验联络单”，化验员首先对煤炭进行外观 色泽、粒度等进行检验，合格再

5、卸货，然后取样进行煤质分析。文件编号：QP-QC-01制定部门：品质部版 次：A3文件名称物料检验控制程序制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次: 3/35.2.3化验员分析过的原材料（浆板（湿浆）、化工原料、煤炭）由化验员按化工助剂使用有效期限、化工助剂检验标准检验并填写原材料进厂质量分析报告和煤质分析报 告上报品质部，审核后报送相关部门。5. 2. 4经化验员检验、分析判定为不合格物料，就直接在原材料进厂质量分析报告和煤 质分析报告上判定不合格，然后上交品质部请示上级领导审批最终处理意见，如是浆板（湿浆）不合格，先按（浆板、湿浆进厂质量检验抽样运作流程图）运作。

6、5. 5未检验而生产急用之物料，由生产部提出，须经品质主管同意可特采使用。5. 6经检验判定为不合格之物料按不合格品控制程序进行处理。6、相关文件6 . 1检验抽样计划6 . 2浆板/湿浆进厂质量检验抽样运作流程图6 . 3物料检验标准6. 4不合格品控制程序6. 5化工助剂使用有效期限6. 6化工助剂检验标准7、表格7 . 1来料检验联络单7. 2物料质量信息反馈报告QR-QC-217 . 3原材料进厂质量分析报告QR-QC-227 . 4煤质分析报告QR-QC-237 . 5进厂物料检验记录表QR-QC-247 . 6物料质量信息反馈单QR-QC-25浆板（湿浆）进厂质量检验抽样运作流程图

7、物料质量异常反馈单反馈日期：编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认物料质量异常反馈单反馈日期：编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认物料质量异常反馈单反馈日期：编号：QR-QC-25物料名称使用数量不良数量订单号使用单位不良比率问题反馈异常描述：生产班长品检确认IQC确认东莞市盈泰纸品厂原材料进厂质量分析报告编号：QR-QC-22材料名称供应商供货数量进厂时间检验时间分析项目判定标准分析结 果判定备注检验结论：检验员：审核：审核意见：品质部：不合格

8、品审批意见：总经理：一式五份：第一联（白）品质部第二联（红）财务部第三联（蓝）PMC部 第四联（黄） 第五联（绿）盈泰纸品厂物料检验记录表编号：QR-QC-24供应商进厂时间物料名称供货数量抽样数量样品不合格数Ac、Re判定不合格项描述审核:检验:盈泰纸品厂煤质分析报告编号：QR-QC-23供应商f供货数量进厂时间分析项目企业标准单位分析结果判定全水分< 20%固有水分< 4%挥发分> 36%灰分< 16%固定炭> 43.5%发热量> 6150大卡/kg硫含量< 1.5%检验结论：检验员：审核：盈泰纸品厂煤质分析报告编号：QR-QC-23供应商供货数量进厂时间分析项目企业标准单位分析结果判定全水分< 20%固有水分< 4%挥发分> 36%灰分< 16%固定炭> 43.5%发热量> 6150大卡/kg硫含量< 1.5%检验结论：检验员：审核：化工助剂使用有效期限名称使用有效期限粘缸剥离剂1