HSE体系达标情况检查表(与JGJ59

1、（与jgj59-99及分包单位评价表共同使用）受检单位名称:受检单位负责人:检查日期： 年 月 日序号m容 内 查 检hh11全标 安目:门教全规 如龙全安作 4)、安员操 俎收级人全 致0j7验三理安 安全做切、安餐 宀疋安分-收±. 制有标存验训建 目架育培程o112害环因识评和制划 危和境素别价控策各斓卸 件*( rom j*动充形危阶 q划涮 戯仙曲敲较大险项理 立害和用俗其捌控繆怖 z_ >tz tlj 9 1/ 部了施 工o113用律规准范p件制 适法法标规禾文控员 全条t>>最、性章技施 人 安理削，见件宜规4项 关 和管歸分野文适、安专 有 规产烈1

2、 烈来其序种知 给 法生呼扣號分外定程书15 达 律全駢种揺5括确全导少扣 传 法安汀一昭扣包员安指缺多 息 全程陽少梯多，人的业每最 信 安工牝缺斡最制权用作s> 关 的设/侮桶，控授专，分分 有 废建少 塞分行由或施11 悔 乍 y例h蛊h却断弔»-扣匸 绅hy 茶件 *3l_ry学为 h 怡法翳文p咖隈捕殛出弑播 八畀篋of包毀w 臥揃说安s规十侮咏做弾礫2注 理更为纟疔法“頂译巧"安 和及牛法全埔<:衍系刘几刘施少 度7刘筑安粥知紐体系触系项缺少 制 和全 建程朋 屈野励体昭体专每趾 理单安:<<肛刘如趴保证重证:(每 灣清晞；有纵规员产产保

3、并保计件， 规规规来持燧罚人生生产，产设文分 法 法法上须w奖 理全全生订生织性3 律律律收必仏产 管安安全修全组持扣 法仃法法时理总生 全程场安以安工支计 妙方血全及缈咲全知安工现切予场施等设 安关安安能目得安5目设工现时现底织 有相有有件项>><局扣项建施工要工度交组 和 文例纟多纟施必施制术工5序 号评分 项目检查内容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求4职业 安全 健康 管理 方案在施工前必须策划并编制施工现场职业安全健康管理方案（无方案扣8 分）方案要针对工程项目的类型和特点，依据危险源、不利环境因素识别、 评价和控制策划结

4、果。有实现安全目标及为实现安全目标而规定的相关部 门或岗位的职责权限（无岗位贵任制的扣3分，贵任制职贵不清的扣1分）危险源与不利环境因素识别、评价的结果和相应的控制方式适用法律法 规、标准规范和其他要求的识别结果及清单（没有的扣3分）实施阶段有关各项要求的具体控制活动和方法；（没有的扣3分）检查、审核、评估和改进活动的安排以及相应的运行程序和准则；（没有 的扣3分）实施、控制和改进施工现场安全生产保证体系所需的资源与提供方式（没 有的扣3分）85组织 机构 与职 责、权限和安措费投入有安全领导小组并每月不少于开展一次活动，有活动记录：时间、地点、 参加人员、主要内容、与会人员的发言要点、会议对

5、问题的处理意见或整 改措施有项目经理及项目全体人员的安全职责（5）足额配置持证上岗的安全管理人员和特种作业人员；（每有1人无证扣1 分，最多扣5分）有项目经理、工长、班组长和现场操作人员这4个安全生产的第一责任 人的安全职责；（每缺少1种职责扣1分）每个第一责任人应能回答出自己 应负的安全生产责任（每有一个责任人回答不出的扣2分，最多扣5分，）有应具备的安全设施、检验设备、防护用品台帐，如：安全网、安全带、 安全帽、漏电保护器、五芯电缆、配电箱、电闸箱等（每少1种扣1分，最 多扣5分）.安全措施费投入不少于工程总造价的0.05%（低于0.05%的扣5分）。 总包统一交纳意外伤害保险（受到地方政

6、府通报批评的扣3分，未交的 扣1分）5序 号评分 项目检查内容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求6安全 教育 和培训把安全教育和培训贯穿于施工生产的全过程，有计划的对现场的所有从 业人员，进行相应（三级安全教育' 转岗安全教育、节假日前后的安全教育、 新材料使用安全教育、新技术应用安全教育、特种作业安全教育等）的安全 教育（缺少三级安全教育扣5分，其他教育每少1种扣1分）10安全 教育 和培训开展安全意识、安全知识、和安全技能的培训，有计划、有安排、有检 查、有落实（没有计划的扣5分，没有落实的的扣5分）经培训合格的人员才能上岗，尤其是特种作

7、业人员培训（每发现1个特种 作业谷未经培训上岗的扣3分，证书过期的每1个扣1分，最多扣到10分）所有安全管理人员要按建设部的规定进行安全培训（有1人未经培训扣1 分，最多扣3分）项目经理、专职安全生产管理人员应按法律法规规定通过有关部门对其 安全生产知识、管理能力、安全操作技能进行和考试或复试，取得要求的 证书，持证上岗（每有1人无证上岗扣1分，最多扣5分）安全教育应当分层次进行。如：项目部（代表公司）、施工队、班组，建 立和保持安全教育和培训记录。（每省一个层次扣1分）建立从业人员劳动保护记录卡（无记录卡的扣3分）7安全检查有安全检查制度，有检查人员的职责和权限规定，检查频率每周不少于 1次

8、（每少1次扣1分，最多扣5分）对检查中发现的安全隐患下达了整改通知单，进行了跟踪检查，做到了 整改反馈销项（每有一个整改通知单未进行反馈扣1分，最多扣5分）对检查出来的问题进行了总结分析（每有1次未进行总结分析扣1分，最 多扣5分）有纠正措施和预防措施，安全员、电工、大型机械设备的操作人员有每 天的自检记录或交接班记录（每缺少1天的记录扣0. 5分，最多扣10分）项目经理部有每周的检查记录和上级及政府部门的检查记录及整改情况 记录（每少1种记录扣1分，最多扣3分）10序 号评分 项目检查内容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求8分包控制对劳务、专业工程

9、、机械租赁与安装拆除分包商有控制措施（每少1个扣 1分，全部没有控制措施的扣5分）有合格分包商名录，有评价记录，有分包合同和安全专项合同每少1项 扣1分）实施总承包的工程，要负贵所有分包队伍的安全管理：有管理方案、有 会议记录、有安全合同、有检查记录、有整改验收记录（没有管理方案的 扣5分，其它项每少1项扣2分，最多扣5分）有交叉作业的分包队伍之间应有交叉作业安全协议（没有安全协议的扣5 分，交叉作业协议书不全面的扣1分）。成建制的分包队伍和50人以上的劳务队伍要有专职安全员（每少1个专 职安全中扣2分，最多扣5分），作业班组要有兼职安全员（没有兼职安全 员扣1分）请结合总公司分包单位评价表进

10、行.79安全 物资 采购 进场 验收确保使用在现场上的安全防护用品和设施的质量符合规定的要求。有合格供应商名录（无合格供应商名录的扣3分）有采购或租赁计划、协议或合同（没有的扣3分）有安全材料和设备进场的验收记录（包括分包方自带设施）（没有的扣5 分）310施工过程控制施工组织设计中没有安全方案扣1分；专项施工方案针对性不强扣3分；重点部位施工没有专项安全措施的扣3分；没有安全规章制度和安全操作规程的扣3分；安全技术交底针对性不强或没有针对性的扣1至3分；没有将采购和分包活动中需控制的有关要求及时通知供应商和分包商并 进行控制的扣3分；没有对对从业人员进行安全教育的扣5分；没有对特种作业售货员

11、进行培训的扣5分；没有层层（项目技术负责人对工长、工长对施工队长，施工队长对班组长、 班组长对工人。）进行安全交底的每少一层扣1分；13序 号评分 项目检查内容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求没有及时向作业层操作人员提供必需的劳动防护用品的扣3分；没有对安全物资进行验收、标识、检查的扣3分；没有对施工设施、设备及安全防护设施的搭设与拆除进行交底与过程防 护、监控，在使用前进行验收、检测、标识，在使用中进行检查、维护和 保养，并及时调整和完善的扣5分；没有对重点防火部位、活动和物资进行标识、防护，配置消防器材和实 行动火审批的扣3分安全防护半径内的安

12、全防护达不到防护要求的扣10分；现场存在重大安全隐患的扣10分；大中型机械设备没有进行验收和安全防护装置失效的扣10分；没有施工日记的扣2分。11应急 救援 预案 与响 应有对可能发生的事故的应急救援预案（没有的扣4分）有应急救援物资组织和人员安排，应急救援器材、设备的配备与维护， 有内部和外部的联系方法和渠道，根据实际情况定期进行演练（每缺少一项 扣1分，没有演练扣4分）有演练结果的评价（没有扣2分）412事故、事件 与不 符合 控制对未造成事故的事件，项目经理组织有关人员进行了调查和分析，并采 取了纠正措施（没有采取纠正措施的扣4分）发生重伤以上事故，按规定及时上报，并按“四不放过”原则进

13、行了处 理。（发生事故此项为0分）413纠正 措施 和预防 措施没有对对严重的或经常发生的不合格进行原因分析的扣2分；没有对安全隐患进行原因分析和及时整改的扣2分；没有对上级部门或政府主管部门提出的问题、安全隐患及整改要求及时 有效的进行整改的扣5分；没有对社会投诉的安全问题，进行调查和原因分析并整改的扣5分；没有针对原因制定出并实施相应的纠正措施或预防措施的扣5分。4序 号评分 项目检查内容应得实得实际检查情况记录（受检人员、检查的资料、实物等明细）不符合项及处理要求14安全管理记录符合国家、行业、地方的法律法规与标准规范和上级的有关规定，填写 完整准确、字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活

14、动，编目立卷，便于 查阅。妥善保存（每缺1项扣0.5分）215工会 劳动 保护 工作工会劳动保护小组未建立或不健全，扣1-2分未建立责任制或未有效落实，扣1-2分群众监督、依法维护、生活保障方面未有效落实，扣1-2分 资料、台账不齐全，扣1 2分516检查 小组 意见总分100检查小组组长:检查小组成员:注：1、本表应与jgj59-99检查表及总公司分包单位安全生产评价表共同使用。2、本表一式两份，检查小组留存一份，受检单位留存一份。施工现场环境体系达标考评表项目名称：项目负责人：编号:序 号评分项目考核内容应得实得实施情况及评价意见1方针目标和 职责权限1 是否对局环境方针进行了宣传贯彻，抽

15、查能否理解。（2）2. 是否针对重大环境因素制定了项目环境管理目标并分解 落实，目标是否量化，利于考察和计量，目标是否达到，未 达到的是否采取了相应措施。（2）3. 是否规定项目成员环境管理职责和权限，是否适当并予以 分解和沟通。（1 ）52环境因素 的识别和 评价1.是否进行了环境因素的识别和评价。（3）2环境因素的识别是否全面，环境因素识别和评价记录是否 齐全（3）3. 环境因素清单和重大环境因素清单是否经审批并发放到 相关场所。（15）4. 是否针对项目施工及条件的变化情况对清单进行评审更 新。（1.5）5. 是否对环境因素进行控制策划，控制措施是否适当。（3）123.法稔磁 其他要求1

16、. 是否建立了法律法规清单，内容是否满足需要。（1）2. 是否对当前一些适用的法律法规进行了识别和收集。（1）3. 是否建立了相关标准、规范、规程清单，内容是否满足需 要。（1）4. 是否根据变化的情况对清单进行了及时更新。（1）5. 是否将有关信息传达给有关人员和相关方。（1）6. 是否对法律法规收集的职责进行了明确，并建立了相关法 律法规、标准规范的查找渠道或配备文件。（1）6序 号评分 项目考核内容应得实得实施情况及评价意见4管理 方案1. 是否编制了项目环境管理方案，并经审核、批准。（3）2. 管理方案是否针对重大环境因素，是否明确了实现目标和指 标的职责权限、措施方法、资源配置和完成

17、时间等。（5）3. 当环境因素或目标指标变化时，是否对管理方案进行了及时 更新（2）4. 管理方案的要求是否传递到了所有相关部门和人员。（2）125培训 意识 和能 力1.是否对项目人员进行了环境意识、环保知识、应急预案及响 应等方面的培训。（3）2培训记录是否保存，是否进行了培训效果评价。（3）66协商 沟通 与交 流1. 项目部是否就环境管理体系的有效性进行内部沟通与交流。（1.5）2. 是否收集员工意见和建议并予以落实或答复。（2）3项目部是否就体系的有效性与外部相关方进行沟通与交流。（1.5）57文件 和记 录控 制1. 是否建立了项目受控文件清单，内容是否全面。（1）2. 是否包含、

18、配备了应执行的文件。（1）3. 是否建立了文件接收、发放记录，抽查重要文件的收发情况。（1）4. 文件更改是否按程序执行，作废文件处理情况。（1）5. 记录填写是否符合规定要求。（1）6. 记录的贮存、保管是否符合要求。（1）6序 号评分 项目考核内容应得实得实施情况及评价意见8行制 运控1设计、采购、设备、施工现场等几个方面实际运行情况（现场 检查。（5）2是否对废弃物进行分类（废气、废水、废弃物）并分别建立处 理制度。（2）3是否针对不同化学品制定应急方案和搬运、库存、使用、处 理制度。（2）4.是否在能源资源管理（特别是建材的浪费问题，跑冒滴漏问 题，设备节电问题等）、景观和社区环境管理（噪声、震动、绿 化、恶臭、文化保护等）制定基本的管理制度。（2）5是否对分包商的环境管理活动进行了的控制。（4）6是否编制相关活动、产品、服务的环境管理作业指导书。（3）189急备响 应准和应1. 是否编制针对作业现场的环境污染应急预案，措施是否具体 可行（3）2