61-管理体系检查表(空表)JL-T-18-2

1、检杏内容 . *标准条号 < *««« 一 *«现场审核记录备注职责与权限(1)技术部主管徐璐陪同审核(2)向其询问品质部在公司的作用，回答：主要是品质管理、仓库管理等(3)向其索要文件规定，发表提高的文件与其叙述基本一致沟通(4)询问：部门沟通的方式回答：定期通过发文、会议、电话等方式。注：不符合在备注屮打“x”，观察项打o。受审核部门/区域：品质部审核员:标准条号：7.6审核日期：2012年8月5日检查内容标准条号现场审核记录备注监视和测量设备的配置(1)询问陪同人员，徐璐说：公司的主要工作是装配，监视 与测量设备目前仅有卡尺。(2)型号是0-

2、150mm数显卡尺,生产单位为：上量监视和测量设备的配置检定与校准(3)规定了鉴定校准周期：1年(4)提供了鉴定证书,鉴定周期为：2011.8.9-2012.8.8鉴定单位为：盐城市计量测试所，检定结论为：合格监视和测量装置的使用(5)现场查看，r尺上贴有鉴定标志，在合格范围内注：不符合在备注中打“x”,观察项打o。gzcc管理体系检查表 qms bems dohsms qfsms 其他受审核部门/区域：品质部审核员：标准条号：8.2.4审核日期：2012年8月5日检查内容标准条号现场审核记录备注有无产品监视和测量的规定(1)检查相关的文件规定：提供了成品检验、过程检查与进 货检验的文件、作业

3、指导书，指定了相关负责人员。进货检验(2)提供了部件入库检查项目表，规定了采购的主要零部件： l型接头、电线型转动轴3810、软管型转动轴281()的入库检 验项目。(3)检查的主要工具是：卡尺(4)检杳的主要项目是长度+感官检查：表而光洁度，公差：0.2mm(5)检验方式：抽样检验过程产品检验(6)提供了作业指导书(7)作业人员按照作业指导书进行自检最终产品检验(8)提供了产品检验项目书 检验项冃主要是：外观检验； 检验方式：全检(9)抽査:2012.4.1检验记录：产站名称：空气型绕线器产品数量：100个检验项目：外观、弹费标准:光洁、弹簧回卷顺畅检验结论：合格(10)抽查:2011.12

4、.4日检验记录：产品名称：电线型绕线器产品数量：200个检验项目：外观、弹簧标准:光洁、弹簧回卷顺畅检验结论：合格注：不符合在备注中打“x”,观察项打o。受审核部门/区域：品管部审核员：标准条号：8.5.2/8.53审核日期：2012年8月5日检查内容标准条号现场审核记录备注是否制定了不合格品 控制程序（1）制定并提供了对不合格詁控制的文件化程序（cx13）, 符合标准要求和手册规定。该程序文件对不合格品的标识、记 录、评价、隔离、处置及通知有关部门作出了明确规定。如何进行不合格品的处置（2）文件规定不合格品主要由品质部组织评审，管理者代表 批准处置结果。（3）现场查看：过程中出现的不合格主耍

5、是采取返工措施，采购的不合格品放 入红色货架上，等待退货处理。（4）现场査看：采购件的不合格处理，已按照文件要求进行标识、记录、隔离对不合格品的让步处 理是否作出了规定并按规定执行？（5）文件规定了对不合格让步处理的程序。现场检查：冃前尚耒出现不合格的让步处理事件及其记录。交付和开始使川后发现产品不合格时的处理（6）文件规定了交付和开始使用后发现产品不合格时的处理 的程序。现场检杏:目前尚未岀现不合格的让步处理事件及其记录注：不符合在备注屮打“x”，观察项打o。受审核部门/区域：生产部/技术部(含车间)审核员：标准条号：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4审核日期：2012年8月5日检查内

6、容标准条号现场审核记录备注是否有明确的文件规定(1)制定并提供了纠正和预防措施控制程序(cx14)纠正措施的处理(2) 2012.7.25日的内审中提供了两项不符合其：不合格事实陈述：查2012.6.23 reel检查不良口报，2810n 空气型绕线器不合格品1台，返回修止处置，但未能提供对该 台不合格品更新检验的证据。不符合：iso 9(x)1:2008 标准 8.3已经按照要求进行了纠正验证结论：措施己实施，且有效。验证人：曹友才验证口期：2012-7-26其二： 2010年7刀25 口检查总务部法律法规和英他要求条款时， 发现今年没有更新法律法规不符合iso 14001标准条款中的4.3

7、.2的运行控制条款已经按照要求进行了纠正验证结论：措施己实施，且有效。验证人：曹友才验证日期:2012-7-26预防措施的处理(3)在监督周期期内，未发生预防措施的实施注：不符合在备注屮打“x”，观察项打o。受审核部门/区域：生产部/技术部（含车间）审核员：标准条号：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4审核日期：2012年8月5日检查内容标准条号现场审核记录备注否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？（1） 公司主要产品：空气型绕线器和电线型绕线器（2）提供了两类产品的生产流程图、作业指导书、检验规 程，领料管理流程图等质量计划内容是否完 整（3）缺乏对包装箱的质量策划，造成潜在的储存、运

8、输屮的 质量问题，已向企业指出，不符合质量体系要求。x质量计划的实施情况（4）监督期内，没有心的产品或项目出现。因此，在监督期 内，没有新的质量计划的制定与实施。注：不符合在备注中打“x”，观察项打受审核部门/区域：生产部/技术部(含车间)审核员：标准条号：8.2.3/7.5.2/73/7.5.4审核日期：2012年8月5日检查内容标准条号现场审核记录备注工艺纪律的执行 情况8.2.3(1) 车间负责人巡冋检杳，不做记录(2) 现场检查：见7.5.1特殊过程7.5.2经确认，体系中不存在需要确认的特殊过程，已经进行了删减7.5.4经确认，因公司的不存在顾客提供产品加工，亦不存在 顾客的知识产权，已经进行了删减x7.