《酒店大部门精细化管理与考核大全》第十章

1、瑞龙景程 精细化管理体系10.1 采购部工作事项与目标分解10.1.1 采购部工作事项采购计划与受理采购申请1. 编制酒店采购计划及采购预算，报上级领导审批后执行2. 根据市场变动以及酒店的经营情况，及时调整采购计划3. 受理各类采购申请，核查采购的必要性及请购规格、数量是否恰当 供应商选择与管理1. 进行市场供求信息的调查，选择合适的供应商2. 建立供应商档案，并及时进行更新、完善3. 定期对供应商进行评估与考核，掌握供应商供货能力和信誉1. 与供应商开展询价、比较、移交工作，确保优质采购2. 与潜在供应商进行谈判，并签订各类采购合同3. 跟催供应商执行采购订单的情况，确保供应商交货时间满足

2、酒店需要4. 负责进口物资的合同谈判、进口许可证申请、结汇、保险、运输、报关等事物的办理 执行采购活动1. 按照采购标准，协助采购申请部门及仓储部做好所购物资的验收工作2. 妥善处理所购物资出现的质量异常情况，并对供应商的交货质量进行整理、分析和评价3. 严格按照采购合同做好采购物资的预付款和剩余款项的结算工作采购验收与结算 采购成本控制1. 根据采购成本控制目标，编制成本控制计划2. 负责采购目标达成的方案规划、实施跟进与执行监督工作3. 负责采购成本的分析、核算工作 采购档案管理1. 整理采购单据、库存单据等，并编制每周进行货汇总表2. 采购申请、询价单、采购合同、领货单等各类文件资料的归

3、档工作3. 进行采购合同资料的管理和归档保管工作10.1.2 采购部目标分解 目标分解部门目标1.按照采购计划完成采购工作，采购计划完成率达到 %2.采购计划要满足酒店日常经营所需，准确率达到 % 采购计划目标1. 严格控制采购物资的质量，在、确保采购物资合格率达到 %2. 有效提升工作效率，保证采购订单暗示完成率达到 %3. 提升选择供应商的准确度，供应商履约率到 %以上 采购工作目标1. 有效控制采购成本，年度成本降低率达到 %2. 按照部门费用预算完成部门工作，费用预算达成率达到 % 费用控制目标10.2 采购部各岗位主要工作职责10.2.1 采购部经理岗位职责岗位名称采购部经理所属部门

4、采购部编 号直属上级财务总监直属下级各采购部主管晋升方向所处管理位置财务总监采购部经理各采购部主管财务部经理职责概述全面负责酒店各类物资的采购及部门内部经理，提高物资采购质量，降低采购成本职 责职责细分职责类别1. 编制采购计划与预算（1）制定年度、月度采购计划与预算，报主管领导审批后组织实施周期性（2）组织编制部门预算和总体采购预算，报财务总监审批日常性（3）审核各部门呈递的采购清单，报财务总监审批日常性2.采购工作管理（1）参与重要供应商的谈判和重要合同的签订工作日常性（2）指导市场调查工作，进行合格供应商的审核审批日常性（3）抽查供应商档案的建立和完善工作，指导对供应商的评估工作日常性（

5、4）参与酒店大批量及重要物资采购部的业务洽谈工作日常性3.内部事务管理（1）处理本部门内部的日常行政事务日常性（2）负责本部门员工的业务指导、绩效考核工作日常性（3）负责本部门员工培训、人员调配和工作安排等日常性（4）负责协调本部门与其他部门间的关系，解决争议日常性（5）主持部门内部会议召开和重大事务的处理工作日常性10.2.2 视频采购主管岗位职责岗位名称食品采购主管所属部门采购部编 号直属上级采购部经理直属下级食品采购员晋升方向所处管理位置用品采购主管采购部经理食品采购主管食品采购员职责概述负责采购酒店所需食品成品、原材料及酒水饮料等，保证食品供应及时职 责职责细分职责类别1.市场调查（1

6、）组织人员进行各类食品的市场调查、询价、比价工作日常性（2）不断开发货源渠道，及时向酒店提供新产品和市场信息日常性（3）编制询价纪录单，掌握新产品供应来源和季节性产品资料日常性2.组织食品采购（1）编制食品月度、季度、年度采购计划，报上级审批通过后执行周期性（2）根据采购计划，组织本组采购员采购酒店所需的各类食品日常性（3）负责较大数量的食品级珍贵食品的采购工作日常性（4）审核各厨房每天报来的鲜活原料和蔬菜请购单日常性（5）对于特定的进口食品、数量或金额较大的订货计划，上报采购部经理审核、总经理批准后实施订货特别工作3.协助食品验收（1）及时通知收货组、厨房人员等相关人员验收食品，并协助入库日

7、常性（2）对不符合要求的食品，负责办理退货补货或调换货品工作日常性4.供应商管理（1）维护与食品供应商的良好关系日常性（2）整理供应商资料，建立健全供应商档案日常性（3）组织审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等日常性（4）对供应商质量保证能力进行调查、索证，并作出客观的评价特别工作5.人员管理（1）负责下属员工的培训、绩效考核工作日常性（2）负责指导下属进行采购工作，并检查下属员工的纪律遵守情况日常性10.2.3 用品采购主管岗位职责岗位名称用品采购主管所属部门采购部编 号直属上级采购部经理直属下级用品采购员晋升方向所处管理位置采购部经理用品采购员用品采购主管用品采购主管职责概述 全面负责

8、采购酒店所需的工程设备、材料、日常营业用品及办公用品等，保证经营所需职 责职责细分职责类别1.采购计划及询价、比价工作（1）根据酒店经营计划及各部门的请购单，协助采购部经理制订各阶段用品综合采购计划及单项采购计划周期性（2）组织进行市场调查，了解市场供应状况，寻找合适的供应商日常性（3）组织编制询价、比价记录，报上级领导审批日常性2. 组织用品 采购（1）指导下属采购员开展酒店所有用品的采购工作日常性（2）负责大批量及重要用品的招标采购工作日常性（3）组织参与供应商采购合同的谈判工作，降低价格，控制采购成本日常性3. 协助收货相关事宜（1）协助收货组人员完成物资交接工作，协助办理收货事宜日常性

9、（2）负责处理不合格用品的退换工作日常性4.供应商管理（1）组织建立用品采购供应商档案，并对供应商进行初步评审日常性（2）建立用品采购供应体系，多方面开拓供应渠道，并进行妥善管理日常性(3)保持与供应商的良好合作关系，与其就价格、交期等事宜进行沟通周期性(4)定期组织开展对供应商品质、信誉的考核工作日常性5.人员管理（1）负责对下属员工进行工作安排、绩效考核工作日常性（2）负责对下属员工进行业务指导，参与对员工的培训等工作日常性10.2.4 采购员岗位职责岗位名称采购员所属部门采购部编 号直属上级采购部经理直属下级晋升方向所处管理位置统计员采购部经理采购主管采购员职责概述 负责采购部业务统计、

10、分析、价格监督，与供应商核对到账款项及应付货款的管理和结算职 责职责细分职责类别1. 供应商信息 调研（1）搜集、分析食品供应商信息，建立供应商档案日常性（2）负责定期进行整理、分析，更新供应商档案工作周期性（3）根据自己的判断，提出对食品供应商采取的管理对策日常性2.采购比价（1）负责季节性产品特征和价格变换，就市场上的新产品、新价格及时向领导汇报日常性（2）根据酒店要求，货比三家，选择物美价廉的食品供应商，报上级领导审批日常性3.执行采购（1）负责受理各部门请购单及请购计划，并开展报价、议价和填制工作日常性（2）根据审批结果，协助开展与供应商签订供应合同日常性（3）负责向供应商下达采购订单

11、，并跟踪订单执行情况及供货情况日常性（4）及时通知收货组人员、厨房及相关人员及时到指定地点收货，清点数量、检查货物质量日常性（5）负责办理退货与供应商的协调工作日常性4.采购结算（1）负责每天用现金或支票进行采购的报销工作日常性（2）根据供应商供应情况及采购合同的规定，定期与供应商办理货款结算事宜周期性10.2.5 统计员岗位职责岗位名称统计员所属部门采购部编 号直属上级采购部经理直属下级晋升方向所处管理位置采购部经理采购主管采购员统计员职责概述负责采购部业务统计、分析、价格监督，与供应商核对账款项及应付货款的管理和结算职 责职责细分职责类别1.采购物资统计（1）负责对每日采购物资的数量、价格

12、进行统计、分析、审查日常性（2）每月月末负责编制采购攻击报表，并上交领导审阅周期性2.采购账款统计（1）负责对每日采购末借款项及供应商进行统计日常性（2）负责在规定的时间（如每月月末）与供应商对账、结账工作周期性3.统计报表管理（1）负责整理各类统计报表并进行分类日常性（2）定期将统计报表报采购部归档周期性10.3 采购部业务流程与管理流程10.3.1 采购计划管理流程10.3.2 食品采购管理流程10.3.3 用品采购管理流程10.4 采购部工作程序与关键问题10.4.1 采购计划编制程序与关键问题采购计划编制程序与关键问题采购计划编制工作目标1.预估酒店采购物资的数量、交货期、保证酒店的正

13、常运行 2.在采购预算范围之内进行采购，在最大程度上降低采购成本采购计划编制工作程序确定采购种类、数量开始关键点2关键点1食品直接送到厨房或相关部门对采购计划进行分解报总经理审批制定采购计划报财务总监审核编制采购预算酒店各部门请购单酒店年度经营目标结束采购计划编制关键问题点 1.根据各类物资的当前市场价格，编制采购预算，经采购部经理审核后，报财务总监审批 2.采购计划一般包括采购种类、采购数量、采购频率及批量、计划采购时间、采购理想价格、采购渠道等项目 10.4.2 供应商选择程序与关键问题供应商选择程序与关键问题供应商选择工作目标1. 在保证维护酒店利益的前提下，公正、公平地选定供应商2.

14、确定合适的供应商，保证物资及时供应供应商选择工作程序开始进行市场调查询价、比价、初选供应商试用供应商审查小组投票选择供应商签订供货合同供应商的更换或续用供应商的资料整理、归档关键点1关键点2关键点3结束供应商选择 关键问题点1. 寻找三家以上有代表性的供应商并进行综合考察，重点了解供应商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量以及目前的供货状况2. 对于同类物资，可寻找两家供应商同事供货，重点从质量、价格、服务三个方面进行比较，以便择优选择3. 在使用两个月的基础上，由总经理、财务总监、餐饮部经理、厨师长、采购部经理组成审查小组，以民主投票表决的方式确定最终供应商10.4.3 零星食品采购程序

15、与关键问题 零星食品采购程序与关键问题零星食品采购工作目标1. 确保零星食品的采购质量2. 保证零星食品供应及时零星食品采购工作程序结束食品采购主管审核，采购部经理批准食品采购员与供应商谈判供应商送货或食品采购员取货食品采购员办理贷款结算或报销食品直接送到厨房或相关部门关键点1关键点2关键点3采购部经理签字食品采购员惊醒市场调查选择供应商开始厨房或相关部门提出食品请购单食品采购主管审核食品请购单零星食品采购关键问题点1. 审核采购申请单上是否有主厨、总厨及部门经理的签字，并判断采购申请价是否在零星采购的定额范围内2. 采购员根据调查到的市场价格，选择物美价廉的供应商并报上级审核3. 谈判要尽可

16、能降低供应价格、采购成本，维护酒店利益10.4.4 批量食品采购程序与关键问题批量食品采购程序与关键问题批量食品采购工作目标1. 暗示完成酒店日常食品的采购，保证酒店的正常运营2. 保证采购食品的质量符合酒店要求批量食品采购工作程序结束进行市场调研评估潜在供应商确定供应商供应商名单报采购部经理审核、总经理审批填写采购订单采购部经理签字后由食品采购员惊醒采购通知人员验收并取回采购联食品如有问题，应于供应商联系，办理退换货开始支付食品采购贷款关键点1关键点3关键点2批量食品采购关键问题点1. 根据酒店采购计划的要求，食品采购员进行市场调研，比较供应商所提供食品的质量和价格2. 食品采购员根据采购分

17、工和选定的供应商，按采购计划填写采购订单3. 采购订单采购部经理审批签字后实施采购（1） 年度采购，需同供应商签订购销合同，注明品名、规格、等级、数量、价格、交货方式、交货批量、验收标准，付款方式等具体条款（2） 季节采购一般指对冰冻海、河产品的采购，采购时应同供应商签订合同（3） 对日采购计划应按时、按质、按量完成 10.4.5 用品采购定价程序与关键问题用品采购定价程序与关键问题用品采购定价工作目标1. 合理定价，降低采购成本2. 确保采购价程序符合酒店规定用品采购定价工作程序开始提出采购申请（计划内或计划外）关键点1查看供应商档案关键点2关键点3向合格供应商询价向潜在供应商询价合格供应商

18、填写询价记录单结束根据酒店相关规定选择供应商将确定的供应商名单交有关领导审批与供应商签订采购合同或协议 用品采购定价关键问题点1. 根据采购申请，查看供应商档案内是否有该用品的供应商，并确认该供应商是否为合格供应商2. 根据询价纪录对供应商资质，质量等进行评审，以酒店相关定价规范制度为依据选择供应商，如果供应商的报价不符合酒店规定，则报价无效，须重新进行询价3. 相关管理人员审批权限如下（1） 采购金额在 万元以下的，交采购部经理审核批准即可（2） 猜个金额在 万元以上的，交财务总监审核、总经理审批10.5 采购部量化指标与考核方案10.5.1 采购部量化指标部门费用预算成本完成率采购计划完成

19、率采购物资合格率采购订单按时完成率年度采购成本降低率采购计划准确率供应商履约率采购部量化指标10.5.2 采购部考核方案采购部考核方案 一、考核目的 为明确酒店采购部员工的工作重点和岗位职责，提高采购部的采购效率和采购质量，减低采购成本，保证酒店食品级用品安全，确保酒店正常运营，特制定本考核方案。考核结果作为采购部员工薪酬调整、职位变动、安全责任及奖惩的参考依据。1、 考核原则1、 客观原则：根据日常工作中的具体事实进行客观评价，不对考核期以为继职务工作以外的事实和行为进行评价。2、 公正原则：考核者必须消除对被考核者的同情心、好恶等偏见，消除顾虑，在客观观察的基础上作出公正的评价。3. 公平

20、原则：对同一岗位执行相同的考核标准。4.沟通与反馈原则：考评结果呀哦及时反馈给被考评者，肯定成绩和进步，说明缺点与不足，提供今后努力方向的参考意见等，并认真听取被考核者的意见或建议，共同制订下一阶段的工作计划。3、 考核频率1. 季度考核：对采购部当季度的总体工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的5-10日，遇节假日顺延。2.年度考核：考核采购部当年1-12月的综合工作绩效，考核时间为下一年的1月5日-15日，遇节假日顺延。年度考核得分为季度考核得分的平均分，即年度的1月5日-15日，遇节假日顺延。年度考核得分为季度考核得分的平均分，即年度考核=四季度考核总分÷4。4、 考核内

21、容与考核标准采购部的绩效考核指标及考核标准如下。1. 采购计划与部门预算费用编制（1） 采购计划准确率：指采购计划是否与实际需求相一致。目标值为 %，每与日标志 %，减 分。（2） 部门预算费用合理性：指制定的部门预算费用合理，充分考虑各种意外情况。没存在1项不合理的费用预算或预算明显高于实际费用，减 分。 合格的供应商数选择的供应商总数2. 供应商选择和管理（1） 供应商合格率：指选择的供应商中能提供合格产品的数量，计算公式为：完整履约的供应商数量 应履约的供应商数×100%×100%。目标值为 %，每降低 %，减 分；低于 %，减 分。（2）供应商履约率：指完整履约的供

22、应商数量，计算公式为：实际完成的采购计划应完成的采购计划3. 采购管理合格采购批数采购总批数（1） 采购计划完成率： ×100%。 目标值为 %，每降低 %，减 分；低于 %，减 分。按时完成的采购订单采购订单总数 （2） 采购物资合格率： ×100%。目标值为 %，每降低 %，减 分；低于 %，减 分。（3）采购订单按时完成率： ×100%。目标值为 %，每降低 %，减 分；低于 %，减 分。实际采购成本计划采购成本4.采购成本控制（1）采购成本降低率： （1 ) ×100%。目标值为 %，每降低 %，减 分；低于 %，减 分。实际部门费用部门预算费用

23、(2) 部门费用预算达成率： ×100% 。目标值为 %，每降低 %，减 %；低于 %，减 %。5. 采购档案管理采购档案完整性是指各类采购档案、文件、收据、汇总表等完整、无缺失。每有1项档案缺失，减 %。考核得分计算表考核指标考核得分权重计算得分采购计划准确率10%部门预算费用合理性5%供应商合格率10%采购计划完成率10%采购物资合格率15%采购物资合格率15%采购订单按时完成率15%采购成本降低率10%部门费用预算达成率5%采购档案完整率5%合计100%5、 考核结果应用（略）。10.6 采购部各岗位绩效考核方案10.6.1 采购部经理绩效考核方案采购部经理绩效考核方案1、 考

24、核目的 为明确采购部经理的职责和主要工作，保证酒店各类物资的采购质量，降低采购成本，提高采购部门的工作效率，特制定本考核方案。考核结果作为采购部经理薪酬支付、职位晋升、责任追究等的主要依据。 二、考核周期1季度考核：对采购部经理当季度的工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月份的 日 日，遇节假日则顺延。2年度考核：对采购部经理当年的工作绩效进行考核，考核时间为下年度1月份的 日 日，遇节假日顺延。年度考核得分=各季度考核得分相加总分÷4，即季度考核的平均分。三、考核内容根据采购部经理的岗位职责及绩效目标，设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。采购部经理绩效考核表考核项目考核指标

25、指标说明/评分标准分值得分采购制度建设规章制度规范性制定的采购规章制度规范、合理，符合国家及酒店规定每有1项不合理或不规范，减 分；超过 项，减 分5采购管理采购计划完成率目标值为 %，每降低 %或每有1项违规情况，减 分15采购预算费用控制率目标值为 %，每降低 %或每有1项违规情况，减 分10采购物资质量合格率目标值为 %，每降低 %或每有一项违规情况，减 分15物资采购及时率目标值为 %，每降低 %或每有1项违规情况，减 分15考核项目考核指标指标说明/评分标准分值得分供应商管理供应商履约率目标值为 %，每降低 %或有1项违规情况，减 分15供应商开发计划完成率目标值为 %，每降低 %或

26、每有1项违规情况，减 分10员工管理员工流失率目标值为 %，每降低 %或每有1项违规情况，减 分5培训计划完成率目标值为 %，每降低 %或每有1项违规情况，减 分10 四、考核结果应用 考核总分为100分，考核结果可分为五个等级，不同的等级采取不同的奖惩方案，详见下表。考核得分（A）考核结果应用90A100考核年度内两个季度或年度绩效考核得分在该等级，职位晋升或固定工资上调30%，年度奖金全额发放80A90考核年度内三个季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资上调15%，年度奖金发放90%70A80年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，年度奖金发放70%60A70年度绩效考核得分在该等级，固

27、定工资不变，年度奖金发放50%A60年度绩效考核得分在该等级，固定工资扣减20%，无年度奖金绩效考核结果采购主管绩效考核方案10.6.2 采购主管绩效考核方案 一、考核目的为明确采购主管的职责和主要工作，保证酒店各类物资的采购质量，降低采购成本，特制定本考核方案。考核结果作为采购主管薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。 二、考核原则对采购主管的考核以公平、公正、客观为原则。三、考核周期1季度考核：对采购主管当季度的工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的 日 日，遇节假日顺延。2年度考核：对采购主管当年的工作绩效进行考核，考核时间为下一年度的1月 日 日，遇节假日顺延。年度考核得分=

28、各季度考核相加总得分÷4，即季度考核的平均分。四、考核标准与结果应用通过考核，明确采购主管的工作绩效，为其工资的发放及职位变动提供参考依据。采购主管具体的绩效考核标准与考核结果应用如下。执行的采购制度数应执行的采购制度数1. 采购制度执行采购制度执行率： ×100% 。目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的 %。按时完成的采购物资量 计划采购物资量2.采购管理合同的采购物资批数采购物资总批数（1）采购计划按时完成率： ×100% 。目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的 %。（2）采购物资质量合格率： ×100% 。目标值为 %，每降低 %或每有 批

29、物资质量不合格，扣减绩效工资的 %。完整履约的供应商数应履约的供应商数3. 供应商管理（1）供应商履约率： ×100% 。目标值为 %，每降低 %，扣减绩效工资的 %。继续供货的合格供应商数合格供应商总数（2）供应商维护率： ×100%。目标值为 %，每降低 %或每有 家合格供应商停止继续供货，扣减绩效工资的 %。统计员绩效考核方案10.6.3 统计员绩效考核方案 一、考核目的为了对酒店采购部各类业务进行统计、分析、价格监督工作，保证与供应商对账款项及应付货款的管理和结算准确，特制定本考核方案。考核结果作为统计员薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。二、考核周期1月度考

30、核：对统计员当月的工作绩效进行考核，考核实施时间为下一个月的15日，遇节假日顺延。2季度考核：对统计员当季度的总体工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的510日，遇节假日顺延。季度考核得分为当季度3个月考核的平均得分。3年度考核：考核统计员当年112月的综合工作绩效，考核时间为下一年度的1月515日，遇节假日顺延。年度考核得分为当年12个月考核的平均得分。三、考核计分办法本考核总分为100分，考核计分实施扣分制。每项考核指标基础分为100分，将考核得分乘以相应指标权重后计入考核总分。四、考核内容根据统计员的岗位职责及绩效目标，设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。统计员绩效考核表考核项

31、目考核指标指标说明/评分标准权重得分采购物资数据统计统计数据出错率 目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分30%采购统计报表管理采购统计报表提交及时率 目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20%统计报表内容完整性统计报表记录完整，无缺失项。每存在1项缺失，减 分；超过 项，减 分15%考核项目考核指标指标说明/评分标准权重得分采购统计报表管理统计报表归档及时率目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分15%对账、结账管理对账、结账及时率目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20% 五、考核结果应用考核总分为100分，考核结果可分为五个等级，不同的等

32、级采取不同的奖惩方案，详见下表。绩效考核结果应用考核得分（A）考核结果应用90A100考核年度内10个以上月度或3个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，职位晋升或固定工资上调40%，奖金全额发放80A90考核年度内8个以上月度或2个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资上调20%，奖金发放80%70A80考核年度内6个以上月度或1个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放60%80%60A70考核年度内4个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放30%50%A60考核年度内2个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资扣减20%，无年度奖金；4个以上

33、月度考核得分在该等级，予以降级处理并安排培训或辞退10.7 采购部制度规范与工作标准10.7.1 采购员工作制度制度名称采购员工作制度编 号受控状态第1条 目的。为规范本酒店采购员的采购行为，提高采购工作效率，控制采购成本，特制定本制度。第2条 适用范围。本制度适用于对采购员的管理工作。第3条 采购员不准弄虚作假，伪填或涂改发票。第4条 采购员应该时刻维护酒店形象，保守商业秘密。第5条 采购员应该爱惜并节约使用酒店的一切财产物资。第6条 采购员应该恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。第7条 采购员应该主动学习业务知识与技能，提高自身的工作能力。第8条 不按规定进行询价的，酒店按照相关规定

34、对其予以处罚。第9条 紧急采购且需酒店总经理批准的，可先进行采购，后补办相关手续。第10条 采购员应按采购单保质、保量地进行采购，并协助收货员按照酒店有关规定进行验收。第11条 凭相关领导审批的采购单，采购员按酒店规定批准权限和相关程序实施采购。第12条 所有的采购员必须对酒店的各种经营管理信息保密，机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得将文件和资料带出酒店。第13条 上班时应保持良好的精神状态，认真接受领导的指示和命令，对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。第14条 凡单批采购金额在 万元以上的采购，采购员应至少向 家供应商询价，争取最低的采购成本，并将相关询价资料报采购主管审核。

35、第15条 各组采购主管应对采购信息进行核实，确认采购员报价属实及最低时，核准采购申请单。第16条 若采购主管发现自己的询价比采购员的报价低于 %时，应展开相应的调查，并将调查结果报相关领导处理。第17条 本制度由采购部负责制定，报总经理批准后施行。第18条 本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.7.2 食品采购管理制度制度名称食品采购管理制度编 号受控状态第1条 目的。为规范酒店的食品采购工作，确保采购的食品安全、卫生，符合酒店需求，特制定本制度。第2条 适用范围。本制度适用于酒店食品采购卫生管理工作。第3条 食品采购人员必须熟悉本酒店所用的各种食品与原

36、料的品种及相关的卫生标准、卫生管理办法和其他法律法规要求，掌握必要的食品感官检查方法。第4条 食品采购人员采购食品时应遵循“用多少，定多少”的原则，采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，采购肉类、水产品时要注意其新鲜度。第5条 食品采购人员采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品时，应向供应方索取本批次的检验合格证或检验单。第6条 所采购的用于清洗食品和食品用具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相关的国家卫生标准。第7条 所采购的食品容器、包装材料和食品用具、设备必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有检验合格证。第8条 食品采购人员禁止采购的食品品种主要包括下列12类。1无证食品商贩

37、或来路不明的食品。2腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物及其他不符合卫生标准要求的食品。3含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品。4含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的食品。5未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。6因容器包装污秽不洁、有严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。7掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的食品。8用非食品原料加工的、加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的。9超过保质期限的食品。10为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的食品。11含有未经国务院

38、卫生行政部门批准使用的添加剂或者农药残留超过国家规定容许量的食品。12其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。第9条 食品采购人员在采购过程中需向供应商索取发票等购货凭证，并做好采购记录。第10条 食品采购人员在向食品生产单位、批发市场等批量采购食品时，还应向其索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。 第11条 蔬菜等散装农副食品及鱼类等鲜活产品应保证从正规渠道进货，最好是定点采购，确保无农药及其他有毒有害化学品的污染，检查或索取检验合格证明。第12条 采购定型包装食品和食品添加剂，食品商标（说明书）上应有品名、厂名、厂址、生产日期、批号、规格

39、、配方（主要成分）、保存期（保质期）、食用或者使用方法等中文标识内容。第13条 所采购的进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。第14条 运输食品的工具（如车辆和容器）应专用并保持清洁，严禁与其他非食品混装、混运。运输冷冻食品应当有必要的保温设备，运输过程中应能够防雨、防尘、防蝇、防晒及防其他污染。第15条 食品采购人员应对酒店所采购的食品在入库前进行验收，出入库时做好登记，建立出入库台账。第16条 本制度由采购部负责制定，报总经理批准后施行。第17条 本制

40、度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.7.3 用品采购管理制度制度名称用品采购管理制度编号受控状态 第1条 目的。为规范酒店的用品采购工作，确保酒店采购用品的质量、数量符合酒店需求，同时规范用品采购人员的工作行为，特制定本制度。第2条 适用范围。本制度适用于酒店用品采购管理工作。第3条 计划用品的请购管理。1用品仓仓管员根据用品库存的最高库存量、最低库存量及使用部门的使用情况，结合供应商的送货时间，当库存量低于安全库存量时应填写请购单，及时向采购部提出请购。2经过询价、议价或根据与供应商签订的用品采购合同条款，用品采购员在请购单上填写价格，交采购部经理签字确

41、认后，根据采购金额大小交酒店有关领导（财务总监、总经理）审批。第4条 计划外用品的请购管理。1使用部门根据营业上的需要，直接填写请购单（一式四联）申购，并注明用品的名称、规格、型号、数量（必要时提供样板）交本部门经理签字确认。 2.请购单首先转交用品仓核查用品的库存情况。如果仍有库存，直接按用品发放程序办理出库手续；如果没有库存，仓库主管在请购单上签字后将请购单交采购部办理。 3.用品采购员在请购单上填写价格后，将请购单交采购部经理审核，呈交财务总监审核，超出财务总监权限的应上交总经理审批（使用外币结算的，需报总经理批准）。 4.请购单批准后，由用品采购员实施采购。第5条 各部门急需使用且订货

42、金额不大的用品采购管理。对于各部门急需的用品且来不及填写请购单时，可先行采购，但事后应请申购部门及时补齐所有手续，否则由申购部门承担相关的责任。第6条 固定资产、大型设备、金额及使用外币结算的用品的采购管理。1. 使用部门先草拟采购申请报告，上报总经理批准后后，方可交采购部实施招标采购。2. 采购部经过招标与中标单位签订购销合同。购销合同上应注明购货名称、数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项 ，交使用部门和酒店法律顾问审核修改后，方可与中标单位签订合同，合同正本交财务部存查，以便办理付款手续。第7条 本制度由采购部负责制度 ，报总经理批准后施行。第8

43、条 本制度自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.7.4 采购规范化管理制度制度名称用品采购管理制度编号受控状态第1章 总则第1条 目的。为使酒店的采购工作制度化、规范化，控制采购成本，较强内部工作协调，特制定本制度。第2条 使用范围。本制度适用于采购部规范化管理工作。第3条 采购部工作职责。负责物资的保管并办理进口物资的审批、报关手续，确保以最佳的质量价格比，及时、适量地为酒店的日常经营提供适用的物资。第4条 采购管理工作的目标。1. 开拓资源基地，优化供应渠道，降低采购成本。2.在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。3.根据酒店日常经营需

44、要，做好物资采购工作，保障食品、用品等各项物资的连续供应。第2章 采购计划管理第5条 制定采购计划。1. 有酒店各部门根据本年度物资的消耗率、损耗率以及下一年度的需求预测，在每年年底编制采购计划和预算，报财务部审核。2. 计划外采购或临时增加的项目，应制定采购计划并报财务部审核。3. 采购计划一式四份，自存一份，其他三分交财务部。第6条 审批采购计划。1. 采购部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核。2. 采购部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算。3. 采购部将汇总的采购计划和预算报财务总监审核、总经理审批。4. 经批准的采购计划交财务总

45、监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。第3章 请购单审批程序管理第7条 采购审批要求。1. 各部门所需物资请购均须事前填具请购单，按程序办理审批。2. 对预算外 万元（含）以内的请购申请由财务总监批准，超过 万元以上的请购申请由总经理批准。第8条 请购单审批程序。1. 使用部门指定负责人或相关仓库的主管提出请购申请。2. 采购部街道请购单后进行询价、议价。3. 将选定的供应商报财务总监审核、总经理审批后，返回到采购部执行采购。第9条 单位价值在 万元以下或批量在 万元以下的采购审批程序。1. 单位价值在 元以下的采购，由采购部用现金自购物资。2. 采购员须事先货比三家，并

46、在请购单上注明询价结果和选定的供应商，经总经理最后审批后方可采购，酒店财务部将对采购物品的加个和品质进行不定期抽查。第10条 单位价值 元 以上或批量价值在 元以上的物资采购审批程序。1.采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，由评定小组（由采购部、使用部门、财务部组成）确定供货商。2.采购部与供货商共同草拟合同或采购协议，由财务部审核。3.最终由总经理审批，开始执行合同琥珀协议。第11条 赊购（月结）物资采购审批程序。1.蔬菜、肉类、冻品、禽类、海鲜、水果由各厨主厨直接下单到采购部，其他物资按上述第5条、第6条、第7条程序执行。 2. 月结供应商选定办法。（1） 采购部每月就每类物资均邀请至少三

47、家供应商报价。（2） 采购部、使用部门、财务部组成供应商评定小组，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。（3） 采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与供应商确定一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物资。第4章 采购实施管理第12条 采购部根据年度采购计划及各部门的请购要求，尽可能多地掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐。1. 物资的品质要求。达不到酒店的星级标准要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成过高的采购成本，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的。2. 物资的价格要求。在满足酒店品质要求的前

48、提下，价格是最重要的。3. 供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、物资来源等背景资料。4. 售后服务与支持。第13条 所有向供应商的定货，尽可能采用合同、订单形式。采购部设计、制定和完善酒店订货单，除常规内容外，应注意以下三点。1. 数量误差容忍程度。2. 外包装（外箱材料、内盒、纸箱唛头）。3. 物资的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）。第14条 采购员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商的情况，及时选择更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本。第15条 采购员根据核准的采购申请

49、单，按照物资的名称、规格、型号、数量和单位适时采购，以保证及时供应。第16条 大宗用品或长期需要的物资，根据核准的采购申请单可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物资的质量、数量、规格、品种和供货要求。第17条 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等由行政总厨、大厨或宴会部向采购部下单，采购员要按下单计划进行采购，以保证供应。第18条 计划外的和临时少量的急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后方可进行采购，以保证需用。第5章 物资验收入库管理第19条 无论是采购员自提货还是供应厂商送货，货到酒店后，首先必须与收货组人员联系，不允许采购员或供应厂商直接将物资交付所需部门。第20条 凡经批准的各类请购计划，请购单、订货单、合同复印件等由采购部交收货组相关收货员作收货凭证，无任何收货凭证的物资，售货员有权拒收。第21条 各项进货均由收货