一般行业自评报告模板

1、 *有限公司 安全生产标准化评审申请资料 二0一五年七月二十二日 1 目 录1、企业安全生产标准化评审申请书2、企业工商营业执照（副本）3、安全生产标准化管理制度清单4、安全生产组织机构及安全管理人员名录5、工厂平面布置图6、重大危险源资料7、安全生产标准化自评报告8、自评扣分项目汇总表9、无安全生产事故情况证明企业安全生产标准化评审申请申请企业： *有限公司 申请行业： 轻工 专业： * 申请性质： 初次评审 等级： 三级 申请日期： 2015 年 7 月 22 日 河北省安全生产监督管理局制一、基本情况表申请企业*有限公司地 址企业性质有限公司安全管理机构综合办公室员工总数人专职安全管理人

2、员1人特种作业人 员1人固定资产万元主营业务收入200万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式无法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长总经理成员专职安全管理人员二、企业重要信息表1企业概况：*有限公司位于涿州市豆庄乡柳河村，公

3、司成立于2009年6月，公司主要生产硅酮密封胶，年产密封胶1000吨，产值200万元。公司占地面积600平方米，现有员工13人，其中专职安全管理人员1人，公司下设综合办公室、财务部、生产车间等部门。公司拥有国内的先进的硅酮密封胶生产线，拥有1批技术熟练、经验丰富的生产队伍。公司在基础安全管理方面较完善，建立了安全副职和安全管理机构。对新进厂的员工进行了三级安全教育，且教育针对性较强，使员工一进厂就将安全理念深入内心。公司每年的6月进入安全生产月，在安全生产月期间组织员工进行安全宣传，安全知识演讲、操作技能竞赛和应急和消防演练等。公司在硬件方面较完善，所有设备为正规厂家生产，特种设备及附件均有县

4、质量技术监督局检定，符合国家和上级政府的要求。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：本厂自成立以来未发生任何人身伤害及死亡事故和重大设备事故，也未发生任何职业危害事故，职业病发病率为零。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：公司按照安全生产标准化要求，建立健全各级人员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，积极落实安全教育和培训工作，定期进行生产安全事故隐患排查，及时治理消除生产安全事故隐患，制定完善公司生产安全事故应急预案，并实施应急预案演练工作。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需

5、的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分： 67.6分4.企业自评结论：我公司去年未发生任何较大伤害以上的人员安全事故、较大设备安全事故事件，也未有职业危害行为发生的事实，公司满足参加工贸行业企业安全生产标准化等级评审的必备条件，标准化自评得分67.6分，申请安全生产标准化三级。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责

6、人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监管部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日申请材料填报说明1、“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。、“申请行业”按本办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。、“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。、“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。、“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级

7、和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。、“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。 、“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。、没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。*有限公司规章制度清单序号制度名称备注1安全目标管理2安全生产责任制管理3法律法规标准规范管理4领导现场带班5班组岗位达标6安全生产投入管理7文件和档案管理8风险评估和控制管理9

8、安全教育培训管理10特种作业人员管理11设备设施安全管理12建设项目“三同时”管理13生产设备设施验收管理14生产设备设施报废管理15施工和检（维）修安全管理16危险物品及重大危险源管理17作业安全管理18相关方及外用工（单位）管理19职业健康管理20劳动防护用品（具）和保健品管理21安全检查及隐患治理22应急管理23事故管理24安全绩效评定管理25消防安全管理26设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 27员工工伤保险的管理制度28安全生产规章制度的管理制度29对“三违”行为的管理制度30警示标志和安全防护的管理制度31变更的管理制度32危险源的管理制度*有限公司安全生产组织机构及安全

9、管理人员名录1、安全生产领导小组 组长 组员： 2、安全管理人员名录姓名证书类型证书编号有效期发证机关管理人员2014.11.30-2017.11.29 *有限公司平面图生产车间库房废弃厂房办公区大门*有限公司重大危险源辨识资料依据危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009、河北省重大危险源分级评定办法冀安监管应急（2013）93 号及本公司的重大危险源管理制度，我公司技术人员和专家对我公司存在的危险化学品和特种设备进行了重大危险源辨识。我公司特种设备有场内机动车辆，不存在其它，重大危险源因素。场内机动车辆未在河北省重大危险源分级评定办法中列出。故我公司不存在重大危险源。企业安全生产标准

10、化 自评报告企业名称：*有限公司 所属行业： 轻工 专业： 密封胶制造 自评得分： 67.6分 自评等级： 三级 自评日期： 2015 年 7 月 22 日 是否在企业内部公示：是 否是否申请评审： 是 否 国家安全生产监督管理总局制自评报告填报说明1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。2. “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”

11、、“氧化铝”专业等。3. “企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。 4. 企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。5. “评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。 申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的

12、应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。一、基本情况表企业名称*有限公司地 址企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构安全生产部员工总数13人专职安全管理人员1人特种作业人 员1人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式无法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门

13、 职务/职称电话备注组长总经理成员专职安全管理人员二、企业自评总结1.企业概况。*有限公司位于涿州市豆庄乡柳河村，公司成立于2009年6月，公司主要生产硅酮密封胶，年产密封胶1000吨，产值200万元。公司占地面积600平方米，现有员工13人，其中专职安全管理人员1人，公司下设综合办公室、财务部、生产车间等部门。公司拥有国内的先进的硅酮密封胶生产线，拥有1批技术熟练、经验丰富的生产队伍。*有限公司于2015年5月1日开始了安全生产标准化运行工作，在持续运行安全生产标准化体系中不断提高，不断解决安全生产标准化运行中出现的各种问题，使企业安全生产状况得到持续稳定好转。在7月22日的安全生产标准化自

14、评过程中经过我单位的评审，我公司自评得分67.6分，已达到申请三级安全生产标准化的标准。公司在基础安全管理方面较完善，建立了安全副职和安全管理机构。对新进厂的员工进行了三级安全教育，且教育针对性较强，使员工一进厂就将安全理念深入内心。公司每年的6月进入安全生产月，在安全生产月期间组织员工进行安全宣传，安全知识演讲、操作技能竞赛和应急和消防演练等。公司在硬件方面较完善，所有设备为正规厂家生产，特种设备及附件均有县质量技术监督局检定，符合国家和上级政府的要求。2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。 本公司自成立以来未发生任何人身伤害及死亡事故和重大设备事故，也未发生任何职业危害事故，职业病

15、发病率为零。3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。3.1企业安全生产标准化创建运行过程我单位安全生产标准化体系于2015年4月15日正式开始创建，2015年5月1日开始试运行。我公司安全生产标准化创建运行工作按照安全生产标准化系统的要求，根据企业主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施、机构设置及人员配备情况、安全生产责任制及主要管理制度建立情况、教育培训计划和档案、教育培训内容、隐患排查治理情况、生产设备设施情况、作业现场安全情况、事故及应急预案及演练情况、安全生产绩效情况，按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求，分别对：目标；组织机构和职责；安全生产投入；法律法规与安全管

16、理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；重大危险源监控；职业健康；应急救援；事故报告、调查和处理；绩效评定与持续改进等13个方面进行了系统创建运行。3.1.1目标在*市安全生产监督管理局的正确领导下，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，我企业的安全生产标准化工作逐步建立、运行起来。为进一步搞好企业的安全生产，提高现有安全管理水平，贯彻执行安全生产方针，落实安全生产基本工作和各工种安全生产责任制，特定制安全生产目标：1、 杜绝死亡事故和重大设备事故。2、 负伤人数在3人以下。3、 安全培训及培训合格率达到100%。4、 特种作业持证上岗率100%。5、

17、隐患整改率100%，合格率100%。6、 职业病发病率0。7、 安全生产标准化运行良好并保持3级以上水平。3.1.2组织机构和职责为了加强企业安全生产管理工作，实现企业安全生产目标，根据安全生产标准化的要求，我企业下设综合办公室、生产车间、财务部等部门。我公司为做好安全生产管理工作，建立了以主要负责人为第一责任人的安全管理网络，成立了安全生产委员会和安全部，主要负责人1人，安全管理人员1人，主要负责本单位的安全生产管理工作。单位主要负责人和安全管理人员依法进行了安全培训，取得了安全资格证书，证 书均在有效期内。各级安全管理人员认真履行职责，定期进行安全检查，发现隐患及时进行处理，为安全生产提供

18、了有力的保障。按照中华人民共和国安全生产法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知冀政200669号的要求，结合省市关于开展企业安全生产标准化工作的要求，我公司进一步建立健全了安全生产责任制，明确了各部门及各级人员的安全生产职责，做到了安全生产级级肩上有担，人人肩上有责。先后建立并完善规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，补充完善各类记录100余项，并定期对责任制的内容进行沟通与评审。初步建立了安全生产标准化系统实施的保障系统。同时我公司根据安全生产标准化的要求，对文件与资料的控制进行了规定，并制定了有关制度，以做到规范化、制度化管理；制定了外部联系和内部沟通制

19、度，指定专门人员就外部关注的安全事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求等安全生产事项进行沟通并保存外部安全投诉记录；领导层在规定的时间范围内召开了会议，讨论安全生产事项并保存会议记录。同时企业就各类安全隐患及安全信息及时进行内部沟通，便于企业内部所有人员第一时间了解和掌握企业最新安全及其他方面的信息。我公司制定了供应商与承包商的管理制度，并指定了与外部方协调和联系的人员，明确双方的安全责任与义务。同时对合格承包商的生产作业进行必要的检查，以识别及纠正可能产生的风险，并对其进行评审以确保企业的安全运行。根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）文件的有关规定,企业建立安全生

20、产投入保障制度、工伤社会保险管理制度，制定了安全投入计划，足额提取安全生产经费。同时我们加大了对公司安全所需设施、设备的投入，完善了公司的硬件和软件设施，并为全体员工足额缴纳了工伤保险，为员工的身心健康提供了有力的保障。3.1.3安全生产投入我公司建立了安全生产费用提取与投入管理制度、安全生产工伤保险制度，并根据要求足额提取安全生产费用，我公司加大安全设施、设备的投入费用，同时改善硬件设施，发现异常情况及时采取措施，消除安全隐患和部分职业危害，有力的保障了安全生产和职工身体健康。为全体员工依据规定缴纳了工伤保险，为员工的身心健康提供了有力保障。3.1.4法律法规与安全管理制度我公司依据安全生产

21、标准化的要求，通过有关渠道，识别、选定了与我公司有关的法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准以及规范性文件32项。制定了符合国家要求和公司实际情况的规章制度。3.1.5教育培训自我单位安全生产标准化系统运行以来，为进一步提升员工安全意识，针对企业自身特点和相关法律法规的要求，结合企业的需求、员工的需求和管理者的需求制定了完善的安全教育培训计划，安全培训内容涵盖安全生产标准化知识、安全生产管理知识、危险源辨识和风险评价、职业危害及职业卫生知识、作业安全、应急救援知识、事故调查与处理等管理知识、安全法律法规知识等各个方面。针对公司特点对职工从事的工作中存在的危险因素和潜在危险，对新进公司

22、员工，进行了公司、车间和班组三级安全教育，并建立健全了全体员工安全教育培训档案，实现了一人一档。每次开工前对从业人员进行了再培训，每年按规定要求对职工进行复训工作。3.1.6生产设备设施依据安全生产标准化的要求制定了工艺管理制度、变化管理制度，并按照工艺、以及变化管理的要求严格执行。我公司严格遵守了安全设施与主体“同时设计、同时施工、同时投入使用”的规定。依据安全生产标准化对设备设施安全管理进行了策划，并严格执行了设备设施管理制度、设备实施维护制度。按要求制定了设备设施维护计划，按计划对设备设施进行了安全维护，并保持了必要的维护制度，是设备设施的运行和使用按照标准化的要求进一步得到有效地保障，

23、促进了企业的安全生产。建立、完善了设备台账，对设备进行统计，按规定对设备进行了检验、检测，完善了设备检修记录，并对设备操作人员学习有关安全知识，进行相关设备规程的培训，保证了设备的完好使用，减少了设备事故。发生设备事故后，认真组织相关人员进行分析，严格执行“四不放过”原则，即事故原因查不清不放过，事故责任人不处理不放过，事故后没有采取改进、预防措施不放过，周围群众没有受到教育不放过的原则保证不再发生类似事故。3.1.7作业安全针对初始评价中发现的问题，我们安排了专人负责落实，成立了整改小组，对生产设备、安全设施进行了专门的整改。并按要求对重要设备、设施加装了防护网与警示标志，并对各种许可作业实

24、行了严格的审批程序以保证作业人员的安全。3.1.8隐患排查和治理针对我公司的实际情况与本行业的特点，我公司制定了隐患排查与治理管理制度。依据上级机关和安全生产标准化的要求对全公司范围内的生产设备设施、厂房、工作环境、周边环境、人员组成情况、行业特点等方面进行了全面的检查，为发现我公司存在重大安全隐患，对查出的一般隐患组成了由总经理为负责人，各部门领导为成员的隐患治理督查落实小组，对各部门所存在的隐患进行督查解决，部门不能解决的由公司安全生产委员会开会研究后将处理意见下发给部门进行解决。3.1.9重大危险源监控依据危险化学品重大危险源辨识GB18218-2009、河北省重大危险源分级评定办法冀安

25、监管应急（2013）93 号及本公司的重大危险源管理制度，我公司技术人员和专家对我公司存在的危险化学品和特种设备进行了重大危险源辨识。我公司的危险化学品有压缩空气，依据危险化学品重大危险源辨识标准，压缩空气不在危险化学品重大危险源辨识标准中，不构成重大危险源辨识条件。我公司特种设备有场内机动车辆，场内机动车辆未在河北省重大危险源分级评定办法中列出。故我公司不存在重大危险源。3.1.10职业健康我公司职业卫生管理情况概述：为最大限度降低职业危害，我公司每年定期对员工进行健康检查，建立了劳动防护用品采购、发放、实用等管理制度，确保职工身心健康。结合公司情况，让每个职工对生产过程中存在的职业危害做到

26、心中有数，并通过对职工的有关职业危害培训，使其最大限度的提升职业危害的防护意识，让每个职工正确实用和佩戴防护用具，并给职工提供良好的工作环境。我公司自生产以来，未发生人身伤亡事故。在此期间我公司把主要精力放在了现场安全整改和标准化工作的开展上，重点进行了全员培训、企业管理人员培训、安全生产标准化培训、安全检查员培训、全员职业病防治培训。职工上岗前按规定到职业病防治中心体检，公司成立至今未发生过职业病情况。3.1.11应急救援为了贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"方针，规范生产经营单位应急管理工作，能够及时、有效地组织对本公司突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动，确

27、保公司具备快速反应和处理事故的能力，我公司成立事故应急救援组织机构和应急救援保障体系，明确了各级人员职责，做到了定人、定物、定设备、定位置。应急救援保障机构：由抢险救援组、安全警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组、通讯联络组组成。我公司还与医院签订了救护协议，一旦发生紧急情况或发生事故，及时进行救助和救援。我公司为有效的避免和减少企业在生产经营活动中发生事故造成的人员伤亡和财产损失，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、生产经营单位事故应急预案编制导则、生产事故报告和调查处理条例等法律法规，制定了应急预案，应急救援预案演练方案。为检验我公司应急预案的针对性、适用性、可操作性

28、，提高应对安全生产事故的快速反应能力，我公司组织了以火灾事故为背景的应急演练。参加演练的有公司领导、各部门负责人及其他相关人员。并针对演练中暴露出来的问题对应急预案进行了修订。3.1.12事故报告、调查和处理我公司依据公司安全生产标准化的要求制定了事故、事件报告、调查、分析和回顾制度，依据制定的要求及时对发生的事故、事件进行处理，并分析和回顾企业以往的其它企业发生过的事故和事件，防止类似事故的发生。按照事故分析制度，对职工进行安全教育、培训，从事故中汲取经验、总结教训，按照“四不放过”的原则，即事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，群众没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放

29、过，对事故进行分析调查，一定程度上减少了事故的发生，真正做到安全生产无事故，至今未发生人员伤亡事故。3.1.13绩效评定与持续改进我公司依据安全生产标准化的要求制定了安全绩效监测制度。制定了监测计划，并在计划规定的时间内，按照监测要求，对目标；个人防护用品的使用与管理；职业危害等方面进行了安全绩效监测。严格按照要求记录监测的结果，并与相关人员沟通。按照安全生产标准化的要求，制定了标准化系统内部评价制度并依据要求制定了内部评价计划。按计划由胜任的内部评价人员执行内部评价，并保留了内部评价记录。三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，

30、应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：67.6分4.企业自评结论：结合去年我公司并未发生任何造成人员伤害的安全事故、事件，而且也未有职业危害行为的发生的事实，且满足了参加工贸行业企业安全生产标准化等级评审的必备条件，再结合我公司标准化自评得分67.6分的实际情况，自评小组认为我公司满足了安全生产标准化三级的要求。故我公司申请安全生产标准化三级。法定代表人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）

31、年 月 日自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1目标定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未进行安全生产目标的完成效果评估和考核。32组织机构和职责职责对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。未进行各级管理层的安全职责培训23定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。更新频次不符合制度规定14法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。缺失部分部门定期识别获

32、取相关的法律法规45定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。缺少部分法律法规的电子版或文本46规章制度 建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。未制定此项制度37操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 制定并发布了操作规程，但是操作规程的内容没有基于特定风险分析、评估和控制128文件档案管理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。建立了该项制度，但制度未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权

33、限29确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺失部分环节记录资料110对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。档案管理不规范411教育培训操作岗位人员教

34、育培训 对新员工进行“三级”安全教育。三级安全教育针对性不强，流域形式1212其他人员教育培训 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未进行相关方的培训413生产设备设施生产设备设施建设新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。扩建项目未进行三同时管理，未进行消防设计审核和验收。1214厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。未定期进行检查415电气室（包

35、括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。未设置火灾自动报警器等报警灭火装置416设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75（E级）、转子不得超过80（B级）。未设置发电机房317不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定注明介质名称和流向。管道未进行管道色标识和流向标识318设有集中监视和显示的火警信号。未设置集中监视和显示的火警信号619按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工

36、方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。未进行规范管理620设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。有检维修计划，但是资料不齐全221 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）的有关规定。吊具无专人管理，人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳报废标准322工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场

37、地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。气瓶安全附件不齐全323厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求厂内机动车辆未定期进行了检测424低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。临时线路未装总开关控制和漏电保护装置425低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预

38、防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。未定期进行电缆线路的预防性实验426移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配电焊机未进行定期绝缘电阻检测127电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的

39、金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。电气设备接地不符合要求428传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300毫米以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平台。部分传动部位未加装防护罩、盖、栏329专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整

40、可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。专用设备部分防护罩不完整830设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。设备设施检维修前未制定检维修方案，加扣8分1231按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。无检维修方案432作业安全生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。部分隐患分析和控制无针对性1033建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。无制度434对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业

41、许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。未对临时用电进行许可审批、动火作业执行未执行635作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。部分被调查人员不清楚控制措施1036对危险性大的作业实行许可制、工作票制。未执行临时用电作业许可2037要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未执行操作牌制度2038在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。未进行验电、放电和各项短路接地439警示标志设备裸露的运转部分，应设有防护罩

42、、防护栏杆或防护挡板。部分裸露部位无防护罩、防护板240相关方管理根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未定期识别风险评估，未监测七安全绩效64142隐患排查和治理隐患排查 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。有隐患登记台账，隐患登记档案资料不齐全243法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。法律法规发生变更后未及时进行了隐患排查444按照方案进行隐患排查工作。未进行隐患排查汇总，部分隐患未排查出。445隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。未及时报送446预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统847重大危险源监控登记建档与备案对确认的危险源及时登记建档。无危险源资料648监控与管理 对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建