ts-n-cien-ghtc-qc-1g013ccfcqc检查工作细则

1、c2010/10/26cfc覃江波王玉珍冯永学黎辉适应性修改rev.版本date日期status状态drafted by 编写reviewed by qa qa审核reviewed by 审核approved by 批准modification/ comment 修改/意见tai shan nuclear power station台山核电厂闕*蟲：ts-n-cien-ghtc-qc- 1g013wpc code：wpc编码：01-aa-40classification： 文件分类：01gnecs code：ecs编码：security level： 密级：限制使用titi 标恿1-ebqc检

2、查工作细则document type 文件类型管理程序class级别nissued by发行：guangdong power engineering coiporation taishan conventional island project fl阳；讥广东火电工程总公司ki"台山常规岛项目部internal no.内部编码ghtc-qc-1g013this document is the property of guangdong power engineering corporation (gpec), no part of this document may be repro

3、duced by any means, nor transmitted without the written pennission of the gpec. 木文件产权属广东火电工程总公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。修改页c2010/10/26cfc覃江波丁玉珍冯永学黎辉适应性修改6.1、7、723节b2010/04/23cfc黄海新王玉珍冯永学黎辉根据gtst-cght-3000 15修改a2010/03/30pre黄海新王玉珍冯永学黎辉首次出版rev.版本date日期status状态drafted by 编写reviewed by qa qa审核reviewed by 审核app

4、roved by 批准modification/ comment 修改憶见1.定义2.目的适用范44.上游和参考程序文件5. 程序责任部门和主要相关部门6. 职责47. 程序57.1. 施工前7.2. 施工过程屮7.3. 施工后8 记录79.附录71-定义无。目的为了规范和指导qc检查人员工作，使qc检查工作有章有序，以保证台山核电厂一 期1、2#机组常规岛及bop安装工程质量，特制定本工作程序。适用范围适用于广东火电台山常规岛项目部在台山核电厂一期1、2#机组常规岛及bop安装 工程中，qc部检杳人员在施工而、中、后全过程的具体工作。上游和参考程序文件 ts-ex-cmr-005厂房和构筑物

5、的移交管理 ts-n-cien-ghtc-qc- 1d010施工过程控制 ts-n-cien-ghtc-qc-1 goo 1qc部组织机构及岗位职责描述 ts-n-cien-ghtc-qc-1g009质量计划管理程序责任部门和主要相关部门程序责任部门：qc部 主要相关部门：施工工区、物资部职责各专业qc检查员参加土建工程移交检查工作；负责木专业的质量检查工作；审核本专业的质量计划，并设置控制点；实施过程的检查、见证、放行，做到规范化、标准化管理；负责对产品的检杳验收和班长口报报量的放行；对各部门/工区计量器具的管理实施监督；跟踪检查不符合项的处理、关闭；根据质量计划要求按系统搜集、检查、核对汇

6、总质量记录；参与eesr前的联合检查；编制木专业检查活动报告、报表；通知相关业主工程师对h/w点进行检查；组织施工质量验评工作。ncr专职做好ncr的全过程的文件及现场的管理工作；收集统计ncr数据，编制报表；对ncr文件进行编号；督促跟踪qc检查员落实ncr的关闭工作；打印ncr状态报告，并提供质量趋势分析报告中ncr状态的统计结果。物项检查员参与设备到货的开箱检查及见证；负责监督设备从到货至出库至交付安装至安装完毕直至相应系统eesr的设备维 护状况，检查和应的设备维护记录；负责监督检查物资部计量技术员完成计量器具管理工作。6.4.测量检查员根据业主提供的上一级测量控制点检查;复测我方使用

7、的测量控制点;负责检杳月度测量计划;负责监督和审核测量方案;负责土建交安过程中对相应基础的跟踪检验工作，并审核相应的测量报告。6.5.施工工区发出检查通知单，并配合qc部、业主等进行检查;对qc部提出的问题及吋进行整改；及时提交有关质量记录。6.6.物资部发出检查通知单，并配合qc部、业主等进行检查;对qc部捉出的问题及时进行整改。7.程序施工前参与工程部组织实施的土建工程移交检查，具体检查内容见业主程序 ts-ex-cmr-005厂房和构筑物的移交管理:对质量计划的质量等级止确性、设点合理性进行审核并在质量计划审核单填写意 见，质量计划审核单格式见ts-n-cien-ghtc-qc-1g00

8、9质量计划管理屮附 录c；收到施工工区的实用质量计划(tqp)或专项质量计划(sqp)的先决条件检查 签点通知单后，对先决条件进行检查，检查依据程序ts-n-c1en-ghtc-qc-1 go 10 先决条件检查执行并填写先决条件检查单，满足先决条件检查放行条件时在 质量计划屮签点放行，不满足放行条件时及时跟踪、验证，直到满足为止，先决 条件检查单应认真填写并归档；在每一重要施工活动开工前，审核质量风险分析报告；在重要施工活动先决条件 放行吋，检查质量风险分析报告及相应的质量风险预防措施，质量风险分析报告 有缺陷或预防措施未落实，先决条件不放行；审核工程物资装、卸车质量计划及现场开箱检验质量计

9、划，收到物资部的甲供物 项开箱通知后，与业主、供应商和物资部代表共同见证f,对物项进行开箱检查 并对工程物资装、卸车实用（专项）质量计划和现场开箱检验实用（专项）质量 计划进行签点，检查以外观检查为主，必耍时应利用检测工机具进行实体测量， 在验收过程屮，如发现不符合项（ncr）则应打开并将编号记录在设备状况证卩 （ecc）中，不符合项中所记录信息见ts-n-cien-ghtc-qc-1 do 15不符合项 （ncr）的管理,跟踪及检杳验收不符合项处理；>收到物资部的自购物项检查通知单后，与物资部代表同时验证供货商提供的物项 的材料清单和产品质量证明书、试验报告等文件资料，核对到货物资的证

10、件，检 验物项的外观质量和测量尺寸是否满足合同或标准要求，验证合格后在物项验收 记录单上签名放行，具体参照程序ts-n-cien-ghtc-qc- 1g008口购物项接收 检查执行。72施工过程中施工过程检查分为日常检查和系统符合性检查。日常检查h/w点签字放行：在质量计划上检查放行控制点，控制点分为停工待检点（h点）、 见证点（w）,接收施工工区的签点通知单后，在约定的时间到达现场进行签点,h点和w点的出席率依据程序ts-n-cien-ghtc-qc-1g009质量计划管理；检杳记录：在施工过程中某些工序会形成记录或需进行签证，在检查记录单上签 字放行，检查记录单格式见ts-n-cien-g

11、htc-qc-1g009质量计划管理附录 d；>安装过程屮不符合项报告（ncr）:在安装过程中发现不符合项时，填写不符合 项报告并在二十四小时内打开，并将原件提交给ncr专责，若有任何延误应通知 ncr专责，对不符合项的跟踪及处理后检查验收参考ts-n-cien-ghtc- qc-1do15不符合项（ncr）的管理执行；失效计量器具的评价：对施工工区进行的失效测量设备涉及的现场物项的质量状 况的验证过程进行跟踪检查，并对施工工区填写的失效测量设备涉及现场物项质 量状况评价报告的结杲进行确认，失效测量设备涉及现场物项质量状况评价报告 见ts-n-cien-ghtc-qc-1g006失效测量

12、设备涉及物项质量评价附录a。班长fi报量检查a检查流程：班氏日报中施工完成的物项必须先经过qc1的检查确认合格后，再 传递给qc2。其中qc1应对班长日报进行100%检查，qc2检查员检查确认 合格签字后，方可报量；a检查方式可采用全检、抽检或随机检查的方式，具体情况见tsn cien-ghtc-qc-1d010施工过程控制。系统符合性检查符合性检查是在系统安装基本完成后对现场安装物项及其安製过程小形成的质量 文件进行的一次全而的检查，以确保所冇已安装的物项符合图纸和文件的规定，即系统 符合性检杳包括实体的符合性和文件的符合性检杳。符合性检查同时通过质量计划签字 放行进行控制，qc1在质量计划

13、上签字放行，qc2在质量计划上设置和放行系统符合性 检查控制点，控制点分为停工待检点（h点）、见证点（w）。符合性检查所作的工作 如下： qc部接到书面检查通知和所需要的检查文件后，进行符合性检查，检查依据 ts-n-cien-ghtc-qc-1g022管道符合性检查及 ts-n-cien-ghtc-qc-1g023电仪符合性检查等管理程序执行，qc2检查完后填写符合性检查单 并传递给qc1。符合性检查单格式参考ts-n-cien-ghtc-qc-1 do 10施工过程 控制； qc1验证施工工区对提岀问题的处理，合格后，通知qc2验证； qc2验证后将验证情况以书而形式传递给qc1,此循环过

14、程直到验证合格。质量问题的处理对于现场施工过程检查所发现的问题，通过以下儿种方式进行解决：发出质量问题整改单（qrn）:当发现施工过程屮较小的问题吋，打开质量问题 整改单（格式见附录a）,这种问题并未偏离公司内部标准、规定，或者合同中涉 及的规范、标准的规定，未达到不符项的程度，多数为外观工艺问题；填写系统符合性检杳单：在符合性检查中所发现的问题应通过符合性检查单的形 式记录并进行处理；打开不符合项报告ncr：此项具体描述指该物项的特性、文件或程序方而的不符 合，因而使该物项的质量变得不可接受或不能确定的情况；停工通知单（swn）:当确认继续一项活动将使一物项或工艺过程的质量变得不 可接受或不

15、确定，或者该活动已经或可能对其它工作产生负面影响吋，qc2可以 打开swn申请，rtl项目副经理（质保）批准。具体按照ts-n-cien-ghtc- qa-1goo5停工通知管理执行。7.3.施工后施工过程结束后，根据程序或现场质量计划等文件确定的检验和试验项冃，施工 工区专业技术员及时整理冇关质量记录，向qc部捉出质量验收申请或移交调试 部门进行有关试验，qc2检验或经授权人批准移交下道工序；质量跟踪文件的关闭：质量跟踪文件执行完成后，和业主代表共同对质量跟踪文 件进行书面审核，审核合格后方可签字关闭跟踪文件； 在相应分项工程（系统）竣工吋，应按ts-n-cien-ghtc-td-1g007eesr的编 制和管理的具体相关描述行使自己的职