物资采购管理规定

1、可用文档任凭编辑 物资选购管理规定 为加强公司选购物资的管理，统一选购物资的进货渠道和价格，进一步降低选购成本，特制订本规定。 一、选购范围 选购范围包括各类原材料、帮助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类选购物资。 二、选购方案 1、依据办公与生产需求状况，每周一、周四上午由相关负责部门提报选购物资需求方案，经有关副总审批后，报财务部门。选购物资需求方案中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求方案应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15 天提报。 2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊

2、条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门依据日常消耗量及库存状况提报方案。其它部门不再提报此类物资的选购方案。 3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的选购物资需求方案，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。 4、各单位对于无方案又因特殊状况需求的物资，应准时提报需求方案并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门准时报审计部门审计。审计部门准时进行审批后转供应部选购。供应部依据具体状况赐予准时支配选购，确保物资供应。确因紧急状况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接选购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相

3、关选购手续。 5、各单位要加强物资申报的方案性，准时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊状况外，要严格把握急需物资的申报。 6、对于不按程序或不按时申报选购方案而影响生产的，由各单位有关责任人担当责任。 三、选购物资的价格管理 1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其选购价格经审计部门审批后执行。 2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在选购时应做到货比三家，质优价廉。其选购价格必需由审计部门审批，对于选购物资价值较大的，应报公司总经理审批。 3、供应部应随时了

4、解各类物资的同行业价格，乐观向公司推举新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高选购物资的质量，降低选购成本。 四、选购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。 五、检验入库 物资选购到厂后，应由仓库保管员与方案提报单位的人员联合对选购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，方案提报部门侧重于物资质量的验收。 六、不合格品的处理 1、供应部应准时将公司发觉的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3 天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发觉的不合格退换或索赔不超过7 天；确保选购物资合格有效。 2、对于误报的选购供应物资，生产不能使用且选购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人担当，由此造成生产损失的，公司将赐予严峻处理。 七、发票入帐管理 全部选购物资的发票必需附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。 八、选购人员的工作纪律 1、选购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济惩罚外，还将赐予开除处理。 2、选购人员绝不允许消灭吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司