单体药店GSP认证表格记录文稿(横)

1、外来文件清单编号：HZDYFQR-07-A序号文件编号文件名称生效日期发文机构归档日期分发部门及份数记录人经理质管部营业部采购员财务部内部文件清单编号：HZDYFQR-08-A序文件编文件名称编写人批准人生效分发部门号号日期经理质管部营业部采购员财务部质量记录处置清单第 页共编号：HZD YFQR-18-A序号质量记录名称编号版本号份数使用部门保存部门保存期限批准人处置方法处置人处置日期备注年度质量培训计划编号：HZDYFQR-54-A序号培训内容培训方式地点讲师课时/年培训对象考核方式备注审批人:质管部:年度企业员工健康检查汇总表编号：HZDYFQR-51-A检杳日期检杳机构检杳项目序号档案

2、编号姓名性别年龄现岗位检查结果采取措施备注设备管理台帐编号：HZDYFQR-60-A序号设备编号设备名称规格型号生产厂家设备价格购置日期启用日期配置地点用途使用人维护人备注陈列药品质量检查记录编号：HZDYFQR-27-A货位:检查日期:NO.序 号通用名称商品名称规格生产企业批号有效期至数 量外观包装其匕质量 问题处理 方法处理结果检查人备注陈列药品质量养护记录编号：HZDYFQR-26-A检查日期：年月日NO.货 号货位通用名称商品名称规 格生产企业批号有效期至单位数量质量情况养护 措施处理结果养护员（签名）编号：HZDYFQR-34-A购进药品退出通知单日期：年 月 日序号通用名称商品名

3、称规格批号单位数量有效期至单价金额退回单位退回原因采购员备注采购员意见：签名： 年 月日质管部意见：签名：年月日经理意见：签名：年 月曰注：1、仓库凭审批后的通知单办理相关手续。2、本记录一式三份，分送财务部、采购员、质管部。购进药品退出记录编号：HZDYFQR-64-A序号退回日期通用名称商品名称规格批号单位数量有效期至批准文号退回单位退回原因验收员备注不合格药品台帐HZD YFQR-61-A年日期品名剂型规格单位数量生产丿商批号有效期来源不合格项处理情况备注验收员：不合格项目：A、过期B、变质C、破损 D、标签不清 E、批号/效期不清F、内在质量药品米购计划表编号：HZD YFQR-53-

4、A制表人:质管部:财务部经理:序通用名称商品剂型批准规数单供货金额生产企业供货企业备注合格供应商名录编号：HZDYFQR-21-A编号供应商名称地址联系联系人传真证照期限（失效期）经营范围电话许可证营业执照销后退回药品入库质量验收记录HZD YFQR-25-A年验收日期退货单位品名剂型规格单位数量批号有效期批准文号生产企业质量情况验收结论验收员备注近效期药品催销表编号：HZDYFQR-28-A年 月日序通用名称商品名称规格单位数量批号有效生产企业供货企业备注保管员:此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。近效期药品催销表编号：HZDYFQR-28-A年

5、 月日序通用名称商品名称规格单位数量批号有效生产企业供货企业备注此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。重点养护药品品种确定表编号：HZDYFQR-29-A序通用名称商品名称规格批号有效生产企业确定确定理由养护理由备注审批人:养护员:药品质量查询记录编号：HZDYFQR-44-A序号日期查询单位查询内容情况核实处理结果记录人责任人备注编号：HZDYFQR-62-A通用名称报损药品销毁清单日期:商品名称规格单位数量批号生产企业不合格原因报损金额备注经办人:监督人:药品销货清单销货单号：日期:序通用名称商品名称规格批号单位数量有效单价金额生产企业购货人记帐

6、人：复核员：统计员:客户退货凭证退货人原开票票号退货人收货人通用名称商品名称规格批号"7、丿 1/J、/JP 生产厂家有效 期至数量单价金额退货原因备注年 月 日编号：HZDYFQR-18-A营业部意见：验收结论：质管部意见：经理意见：签名：签名：签名：签名：年月日年月日年月日年月日特殊情况：注：本凭证一式四份，一份营业部留存，一份交财务部，一份交质管部，一份交退货人药品养护汇总分析表HZD YFQR-33-A年季度检查总批次批次近效期药品检查批次 批次发现质量问题药品批次 批次改进措施及目标:通用名规格单位数量批号有效期生产丿商发现问题原因分析养护员 日期：销后退回药品记录编号：H

7、ZDYFQR-68-A序号退货日期退货单位通用名称商品名剂型规格数量批号有效期至退货原因处理结果退货票号i己录员药品进货验收单编号：HZD YFQR-11-A序 号进货日期通用名称商品 名称剂型批号有效期至规格批准 文号数量生产企业供货企业验收结论备注此单一式三联，采购员一份，财务部一份，验收员一份。采购员:验收员:销售记录编号：HZDYFQR-34-A填表人:序号销售日期通用名称商品名称剂型规格批号有效期至单位数量生产厂家购货单位经办人备注购进记录编号：HZDYFQR-12-A序购进通用名称商品剂型规批准生产企业批号有效数量供货企业采购员备注销后退回药品入店记录编号：HZDYFQR-59-A

8、序退货退货单位通用名称商品剂型规格数量批号有效退货原因处理结果退货票号营业员药品质量信息汇总报表编号：HZDYFQR-50-A本季总验收生验收有质量问题季末养护Q未口 4检查品T检查有质量冋题本季售后质量查询有质量冋题（结案）药品类备注别购进批批数批数占总购批结存规数品规数占总购总销笔数批数占总销新乡市红旗区康怡生大药房管理组织机构框图质管部（霍红艳）经理（许秀丽）营业部（霍红艳）财务部 （陈燕）采购员保管员营业员处方审核员验收兼养护员专职质管员质量管理组织与职能框图质管员验收员养护员陈燕八、负责按法定的药品质 量标准和本药店的质 量验收制度对药品质 量进行验收，并做好验 收记录，对入库药品进 行负责。负责库存、陈列药品的 养护检查工作，做好各 种养护检查记录，指导 保管员做好库存药品 的管理与养护。购进质量评审不合格品情况汇总表编号：HZDYFQR-37-A序商品日期通用名称商品规批号单数有效来供应商生产厂商不合格记录人注：来源栏中可填：A验收 B销后退回C养护检查D抽检E国家公告售后药品质量冋题追踪表编号：HZDYFQR-41-A序发生通用名称商品规生产企业批号数购货企业发货质量问题处理处理结果责任人陈列药品养护检查记录编号：HZDYFQR-40-A养护员：