中国质量认证中心(CQC)检查表费下载

1、检查表（首页）被审核方名称:审核日期：合同号：页数：审核员： 审核组长签字:评审耍点符合不符 合不适用评审记录一、食品卫生通则3初级生产3.1 环境t牛是否对潜在污染源加以考虑，使其不会 污染食品：3.2食物源的卫生生产采取措施消除初级生产活动中的食物污 染控制由空气、泥土、水、饲料、肥料、 农药、兽药等媒介物造成的污染；保持动植物木身的卫生健康；保护食物源使z不受粪便或其他污染； 废弃物有效管理和有害物质合理存放；3.3搬运、贮藏和运输食品及配料与不适于人们食川的物质分 开；以卫牛的方法将废弃物处理掉；免受害虫或者化学、物理及微牛物、污 染物或者其他有害物质的污染；对温度、湿度的控制和其他控

2、制方法；3.4清洁和养护和个人卫生 适当的设备和方法以保证： 清洁和养护工作能有效进行； 保持适当标准的个人卫生。4 加工厂：设计和实施4.1选址4.1.1 加工厂远离坏境遭污染的场所及有严重食品污 染性的工业活动区；远离易受洪水威胁的地方；远离易受害虫侵扰的地方；有效消除固体或液体废弃物的地方。4.1.2设备进行充分地养护和清洁；保证设备运转功能正常，达到预期性能；便于良好的卫生操作，包括卫生监测。评审要点符合不符不适评审记录合用4.2厂房和车间4.2.1设计和布局防i匕在食品加工住产屮或工序间造成食 品间的交叉污染。4.2.2内部结构及装修内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且 易于养护和清

3、洁，并满足以下特定条件 墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒 材料建造；墙壁和隔板的表面光滑；地面的建造充分满足排污和清洁需要；天花板和高架固定结构尽量减少积尘、 水珠凝结及碎物脱落；窗户易于擦洗，安装窗户时尽呆减少积 尘，必要时还安装可拆卸、可清洗的昆虫 防护屏蔽，甚至有时可将窗户固定；门的表面光滑、无吸附性并易于清洁， 需耍时可以进行消毒处理；肓接与食物接触的表而，采用光滑、无 吸附性材料制成，而且在正常操作的条件 下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。4.2.3临时的或移动房屋及自动售货机 房屋和结构物的地址、设计和建造避免 食品污染和为害虫提供容身场所。4.3设备4.3.1总体要求食品接触的

4、设备和容器用无毒材料制 成，保证可进行充分的清理、消痔及养护。4.3.2食品控制与监测设备设计的设备能够迅速达到所要求的温 度，并有效地保持该状态；设备能监控温度，对有效地监控湿度、 空气流动性或其他特性。4.3.3废弃物和不可食用物质的容器盛装废弃物、副产品和不可食用或危险 物质的容器具有特殊的可辨认性，结构介 理，适用时用不渗漏材料制成，必要时上 锁。4.4设施4.4.1供水饮用水供水系统配有适当的存贮、分配 和温度控制设施、饮用水应当达到相应标 准，非饮用水有单独的供水系统，且能识 别。4.4.2排水和废物处理具有完善的排水和废物处理系统和设 施.4.4.3 清洁清洁食品、器具和设备要冇

5、完善的清洁 设施和适当的标示。4.4.4个人卩牛设族和卫牛间适当的合乎卫牛的洗于和干手工具； 卫生间的设计满足适当的卫牛要求； 完善的更衣设施。4.4.5 温度控制有完善的设施对食品进行加热、冷却、 烹煮、冷藏和冷冻；贮藏冷冻或速冻食品, 监测食品温度及必要时控制周围环境温 度4.4.6空气质量和通风适当的自然或机械通风方式：减少由空气造成的食品污染；控制周围环境温度；控制可能影响食品适宜性的异味；必要性对湿度加以控制，以保证食品的 安全性和适宜性；通风系统的设计和安装能避免空气从受 污染区流向清洁区。4.4.7照明提供充足的口然或人造光线，照明光线 色彩不产生误导；照明灯的固定装置应加以适当

6、的保护。4.4.8贮藏完善的贮藏食品、配料和非食物性化学药 品的设施，食品贮藏设施的设计与建造达 到下述要求：可进行充分地养护和清洁；避免害虫侵入和隐匿；保证食品衣贮藏期间能够得到有效地保 护，免受污染；创造一种能尽量减少食品变质的环境； 清洁物和有害物具有分开、安全的贮藏 设施。5生产控制5.1食品危害的控制弄清食品生产过程屮对食品安全至关重 要的所有环节；在这些环节小实施有效的控制程序；监测控制程序，以保证其有效性的连续 性；泄期或者生产情况有变动时要复查控制 程序。以特定频次执行所需调整测试。5.2卫生控制体系的关键521时间和温度控制与食品安全有关的温度控制系统考虑：食品木身的性质；产

7、品的预期保存期；包装与加工方法；产品的预期用途；食品对时间和温度变化的容许限度； 定期对温度仪进行检査和测试。522特有的加工步骤冷凝热加工辐射干燥化学保鲜 真空或气调包装过滤化学消毒等523 微生物及其他说明微牛物、化学和物理的说明具有坚实的 科学理论基础和水平，说明其监测程序、 分析方法和应用范围。524微生物交叉感染原料、未加工食品与即食食品冇效地分 离；加工区域的进入加以限制和控制；与食占占加i.有关的表而、器具、设备、 固定物及装直彻底清洁。5.2.5物理和化学污染有适当的体系来防止食站受其他界物诸 如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害 烟气和有害化学物质等污染。53外购材料的要求某

8、些原料和配料的成分通过正常的分选 和加工过程乂无法降到可接受的标准，就 不能接受这种原料或配料；验明和使用原材料的说明；通过有效的循坏检查结果看原料和配 料的库存。5.4包装包装尽量减少污染，防止破损，并捉供 适当的标识。5.5水5.5.1与食品有关的情况在食品的加工和处理中使用饮用水。5.5.2 作为配料凡是用饮用水的场合使用饮用水以避免 食品污染。5.5.3冰和水蒸气制冰用水符合441的要求。冰和蒸气的 生产、处理和存贮加以保护，以防污染。与食品肓接接触或与食品接触表面相接 触的蒸气不对食品的安全性和适宜性构 成威胁。5.6管理与监督企业经理和监督人员对食品卫生总则和 规范有关知识有足够的

9、了解。5.6 文件与记录有关加工、牛产和销售过程中的有关记 录有保留，保留时间超过产品的保质期。5.8撤回产品程序有效的程序运行处理食品安全危害问 题，能完全、迅速地从市场撤回存在问题 的食品；如果一种或一批产品被撤回,那么对在 类似生产条件下生产的其他产品进行安 全评定或者也将其撤回。撤回的产品销毁或改为人类消费以外的 其他用途，在确定対人类消费是安全的， 或者以某种方法进行再加工來保证其安 全性之前，要在监督之下进行妥善保管。6工厂：养护与卫生6.1养护与清洁6.1.1总体要求建立所有的卫生程序；运转正常，尤其对关键牛产阶段；防止食品污染；清洁时，去除食品碎渣和灰尘，清洁z 后进行必要的消

10、毒处理；清洁用的化学品的处理与使用按照产品 说明来使用。6.1.2清洁程序与方法清洁程序根据具体情况可包括:清除表面可见碎物；使用清洁剂溶液松化积垢和细菌膜，使z泡在或悬浮在溶液中；用水冲洗干燥淸洁或采用其他适当的方法去除或 收集残余物和碎屑；必要时进行消毒。6.2清洁计划进行清洁的区域、设备和器具名称等；对某次清洁任务的责任；清洁方法和频次；监测安排。6.3害虫控制体系6.3.1总体要求采用良好的卫住操作规范以避免创造易 于害虫出现与滋生的环境条件。6.3.2 防止进入建筑物保持良好的状态和条件以防止害 虫的进入，并消除潜在的滋生地。空调、排 水口以及害虫可能进入的其他地方封闭。6.3.3栖

11、身和出没潜在的食物源贮存在防害虫容器内或者 离开地而堆放并远离墙壁，食品存放库的 内外都要保持清洁，废料应存放在防虫 害、有盖的容器内。6.3.4监测与探测对工厂极其周围应定期进行检查，6.3.5消除隐患一旦发现害虫出没应立即采取措施予以 消灭，可采用化学、物理和牛物的方法根除害虫6.4 废弃物管理对废弃物的清除和存放有适当的管理措 施6.5必须保持贮存处清洁监测卫生体系的有效性，进行环境和食品接触表面的微牛物抽样 检查等來定期核实情况并对其进行定期 复查和修改7.工厂：个人t牛7.1健康状况禁止患病人员进入食站加工处理区7.2疾病或受伤遇下列情况报告有关管理部门或调离与 食品处理有关的岗位：

12、黄疸；腹泻；呕吐；发烧；伴有发烧的喉 痛；可见性感染皮肤损伤（烫伤、割伤、 碰伤等）；耳、眼或鼻中有流出物。7.3个人清洁食站操作者操作者应保持优良的个人清 洁卫生，在适当的场所，要穿戴防护性工 作服、帽和鞋；工作人员洗手，以降低影响食品安全性 的可能。7.4个人行为举止禁止下列行为：吸烟；吐痰；咀嚼或吃东西；在无保护食 品前打喷嚏或咳嗽。个人佩带物7.5参观者进入食詁生产、加工参观人员，遵守 7.1-7.4'!1对个人卫牛的要求。8运输8.1总体要求食站在运输过程中必须充分保护。8.2要求不对食品和包装造成污染；进行有效的清洁，必要时进行消毒；将不同的食品或将食品与非食品有效地 分开

13、；釆取有效保护措施避免污染能够有效地保持食品的温度、湿度、空 气环境及其他必要的条件对食品的温度、湿度及其他必要的条件 进行检杳。8.3使用和养护运输食品的运输工具和运输箱保持在良 好的清洁、维修和工作状态9 产品信息和消费者的意识9.1不同批产品的标识对不同批产品进行标识；每个食品包装箱都启永久性的标识9.2产品信息所冇的食品都具冇或提供充分的产品信 息给食物链的下一个经营者。9.3标识预包装食品具冇明确的产品说明标识。9.4对消费者的教育健康教育计划包括食品卫生常识。10培训10.1意识与责任每个人都认识到口己在防止食品污染和 变质中的任务和责任。食品加工处理者有必要的知识和技能，10.2

14、培训计划 考虑的因素食品的性质加工的深度和性质 食品贮存的条件； 食品的保质期限10.3指导与监督食品加工厂的管理人员和监督人员具有 必要的食晶卫生原则和规范知识，10.4回顾性培训对培训计划进行常规性复查及必要时进 行修订二、haccp体系及其应用准则1.组成haccp小组建立iiaccp小组，明确小组的职责和权限小组组长、成员得到最高管理者的批准 小组成员来自各相关的部门,具备相应的产站专业知识和经验小组成员接受过haccp有关的培训明确haccp计划的范围2.产品描述针对haccpil-划内的产品进行全面描述 全面描述包括以下相关安全信息：成分、物理/化学结构、加工方式、包 装、保质期、

15、储存条件、销售方法3.识别和拟定用途haccp计划内的产品用途予以识别，并在 文件中加以规定产品用途基于最终用户和消费者对产品 的使用期望特定情况下，考虑易受伤害人群4.制作加工流程图加工流程图由haccp小组制作 加工流程图包括所有操作步骤 给定操作的前后步骤应予以考虑5.流程图现场确认 haccp小组应通过现场确认操作过程是 否与工艺流程一致在各个操作阶段和操作吋间均进行现场 确认6.进行危害分析 haccp小组应列；1；加工过程中从原料生 产、加工制作、销售到消费每一步骤的 可能产牛的所有危害通过危害分析，确定显著危害危害分析应包括以下方面：（1）有可能产生的危害和严重性（2）对危害的定

16、性或定最的评价（3）考虑微牛物的牛存和繁殖（4）食品中售素、化学和物理因素的存 在和持久性（5）导致上述原因的条件 haccp小组针对每个危害采収控制措施7.确定关键控制点针对显著危害，由iiaccp小组确定ccp ccp的确定使用判断树的方法对判断树的使用方法进行培训&建立关键限值每个ccp均应规定关键限值关键限值应经过验证以保证其冇效 关键限值的建立应考虑国家标准、法律 规定、专家建议并有相应的支持性文件某些情况下，对特定加工步骤要制定一 个以上的关键限值(温度、时间、湿度、 pll值、aw.有效氯含量、感官指标等)9.对ccp建立监控体系建立并实施监控程序以确保各ccp控制 在关键限值之内，包扭：(1) 规定监控目标(2) 确定监控方法、范围和频率(3) 确定监控负责人员和职责当监控发现ccp有失控趋势，应对过程进 行调整并在偏差发牛前采取调整措施监控的结果必须由指定的技术人员和执 行纠正措施的机构评佔如果不是连续监控，监控频率和数量必 须保证ccp处于受控状态监控设备应得到校准监控人员、审核人员应在监控记录和有 关文件上签字10.建立纠正措施对每个ccp制定纠正措施纠止扌旳施必须保证ccp重新处于控制状 态纠正措施必须包括对受影响产站的合理 处置建立并保存纠正措丿施记录11.建立验证程序建立并有效实施验证程序