公司人力资源管理咨询项目关键绩效指标体系

1、关键绩效指标体系第 一部 分 ：公 司关键成 功因 素以及公司 KPI 体系1、公司关键绩效指标体系关键成功 因素技术领先 与产品创新市场领先（市场占有 率、销售网络 覆盖率、品牌 的知名度）客户中意（制度流程完善性、 政策制度执行力度、 外部客户忠诚度）队伍建设 （关键职员治理、 人才结构、 组织氛围建设）制造优秀资源整合（资本运作、研发、人力、IT、商业伙伴资源平台搭 建）公 司 级KPI体 系新产品开发数量 及具有支柱产品潜 力的新开发产品率 新产品开发项目进 度操纵有效（竞争 对手、自身同期） 产品开发成本 立项申请的数量 立项的数量 在行业权威杂志上 的学术文章发表量 与获奖量（内部

2、及 组织外部专家） 专利数量 工艺创新数量及质 量销售额及增 长市场占有率 销售费用 营销网络覆 盖率新客户的数 量、销售额 所占比例 当年回款 率、平均帐 期新产品销售比例品牌排名、 价值制度与流程的健全与优化制度执行的力度有效投诉外部客户忠诚度核心职员流失率 人才配置的合理 性人力资源系统的 有效性（从招聘 调配、培训进展、 绩效治理、薪酬 等进行评估）质量安全成本 及时性合理预算与操纵资本运作外部资源整合的数量、质量、关系有效性内部资源整合的有效性2、公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目标挑战目标技术领 先与技 术创新具有支柱产品潜力的 开发率

3、支柱潜力产品数量/新产品 开发数量年末考核技术中心 专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核技术中心技术中心新产品开发项目进度 操纵有效性（竞争对 手、周期）实际项目开发进程/打算项 目开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发成本操纵产品时期性实际开发成本 / 产品打算开发成本季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文 章的数量与获奖量 （内部、组织外部专家）统计数量年末考核行业权威杂 志技术中心专利数量统计数量年末考核:专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心

4、工艺创新质量专家评定年末考核专家评审团技术中心市场领 先销售额及增长当年实际销量/去年实际销 量年末考核营销中心营销中心市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额年末考核市场调查机 构或营销中心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机 构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比 率当年新客户销售额/当年总 销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款/总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月移动平均 日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总 销

5、售额月度考核营销中心营销中心品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户中意制度与流程的健全、 优化调查问卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠诚度客户销量/客户去年销量季度考核营销中心相关部门队伍建设制造优秀核心职员流失率核心职员离职人数/核心职 员总人数年末考核人力资源中 心相关部门人才配置合理性实际人才配置比率 Vs打算 人才配置比率年末考核人力资源中 心相关部门质量一次检验合格产品数/检验 产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总预算月度考

6、核生产中心生产中心及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心资源整 合合理预算与操纵预算操纵执行率二实际成本 /预算成本月度计算/季度、年 度考核财务中心财务中心外部资源整合的数 量、质量、关系有效 性外部伙伴的数量、权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核营销中心/ 技术中心营销中心 /技术中心内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中 心人力资源中心第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心KPI指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户中意队伍 建设制造优秀资源整合人 力 资 源 部客户有效投诉次数 人力资源政策制度 体系完善制度监督执行力度 人力资源治理流程 优化核心职

7、员流失 率人才配置的合 理性职员成长指数组织氛围团队合作内部人员调配及时、合理行政部内部客户有效投诉 次数后勤行政治理制度完善后勤行政治理流程优化制度监督执行力度团队合作IT部内部客户有效投诉 次数信息系统（网络、信 息治理系统）故障处 理及时性、准确性团队合作信息网络建设覆盖面2、人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意人力资源政策制度的完 善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源中心治理流程优化调查问卷季度考核审计部人力资源中心制度、政策执行力度:抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户有效投诉次数统计有效客户投诉次

8、数季度考核总经办人力资源中心队伍建设核心职员流失率核心职员离职人数/核 心职员总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs打算人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部人力资源体系有效性综合评估（招聘、培训 进展、薪酬、绩效治理）年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心3、人力资源中心关键绩效指标记录卡 -人力资源部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制度完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源部制度执行力

9、度由样检查季度考核审计部人力资源部人力资源治理流程 优化调查问卷季度考核审计部人力资源部队伍建设核心职员流失率核心职员离职人数/核 心职员总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率Vs打 算人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部职员成长指数职员素养能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员 数量/打算招聘人员数 量空置岗位时刻年末考核人力资源部人力资源部薪资治理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部职员培训与进展培训课程开办的次数/ 中意度调查问卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部内部人员调配及 时、合理

10、调查问卷年末考核人力资源部人力资源部4、人力资源中心关键绩效指标记录卡-行政部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政治理制度完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部行政部后勤行政治理治理 流程优化调查问卷季度考核审计部行政部制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、人力资源中心关键绩效指标记录卡-IT 部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT部信息系统有效性解决网络故障所需时 刻、调查问卷季度考核审

11、计部IT部信息系统网络覆盖 率已有网络覆盖/目标网 络覆盖年度考核IT部IT部第三部分：财务中心关键绩效指标体系1、财务中心KPI指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户中意队伍 建设制造优秀资源整合审 计 部审计体系的健全（覆盖 面、制度完善、流程优 化）审计报告的及时性、数据 准确性人才配置合理团队合作财 务 部内部客户有效投诉次数 财务相关政策和制度完 善财务相关流程优化财务制度和流程监督执 行力度财务报表的及时性、数据准确性核心职员流失率 人才配置合理 团队合作合理预算（成本 和费用操纵） 资金周转率2、财务中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责

12、部门差不多目 标挑战目标客户中意相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度/年度 考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度/年度 考核审计部财务中心财务报告的及时性实际完成时刻Vs规定完 成时刻月度计算、 季度/年末考核财务中心财务中心财务报告准确性要紧数据错误率-出错数 据个数/要紧数据个数月度计算、 季度/年末考核财务中心财务中心队伍建设核心职员流失率核心职员离职人数/核心 职员总人数年末考核人力资源部财务中心人才配置合理性实际人才配置比率 Vs打 算人才配置比率年末考核人力资源部财务中心资源整合预算操纵执行率实际发生的成本费用/预 算成本费用每月计算、季末/年末 考核财务中心财务中心资金周转

13、率年度销售额/年度资金投 入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心3、财务中心关键绩效指标记录卡-财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办财务部财务相关政策和制 度完善已有制度领域/业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务治理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时刻Vs规定完成时刻季度考核财务部财务部财务数据准确性要紧数据错误率-出错数 据个数/要紧数据个数资源整合预算操纵执行率实际发生的费用/预算费 用每月计算、季末/

14、年末 考核财务部财务部资金周转率年度销售额/年度资金投 入年度考核财务部财务部队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务部核心职员流失率核心职员离职人数/核心 职员总人数年末考核人力资源部财务部关键绩效指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门差不多目 标挑战目标客户中意审计体系完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部审计部审计流程优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时刻Vs规定完成时刻季度考核审计部审计部审计报告准确性要紧数据错误率=出错 数据个数/要紧数据个 数季度考核审计部外部审计机 构队伍建设团队合作关键行为描述月度考核审计部核心职员流失率核心职员离职人数/核 心职员总人数年末考核人力资源部审计部4、财务中心关键绩效指标记录卡审计部第四部分：营销中心关键绩效指标体系1、营销中心KPI指标体系关键成功因素技术领先 与产品创新市场领先客户中意队伍 建设制造优秀资源整合商务部当年回款率、平均帐 期渠道的有效性销售额（权重）商务流程优化制度政策执行的合理性、 及时性和有效性有效客户投诉团队合作（高权重）人才配置合理性商业伙伴资源整 合数量、质量、 关系有效性销 管 部当年回款率、平均帐 期销售打算的准确性及储运费用操纵销售数据预测与分 析合理库存分销商信用评估销售支持流程