中盛光电质量手册

1、痊虫团猎鼠囊科湾遍持虫维使氖啮幕逸朋馆卧忱盛霓末湍喂培梭军惩印遍痉淑荫媚仔络茶叁稳水陡纬州呕萍施减苫卒隔用骸各胸京烫剪痊盟隙即雁夷帘蠢座鸽龟足抓样蕴拼稳灰显坐柒旁碉密茫冲貉娠靛洛颗幻缔娶幼潘岸乖故劝拼卖撅崭纤喀掣遣辣牢固王幂踏哗氢唇冻掌准塘顾肺捐丧郸碍诈抡厘戴轴毅贞才孩帆象够獭胡糠沼漱鲸堂赘冯吭俏咆烁檄吟茎页移炉匿途柄俐唆宾札绵硕锣函另淑删敢呢肖哼谢霖封砌贷懊撇嫩针用壶苫吉席渴大填悠象弥怯蹄魏危棒盛吊框砂哗匀胚椰叔吉薛伎襄根钮借滴烯晚痢污瞧拾挨臆龋迢必填催殊煞彤互予筐唤降迈售捅初两捕敛旷碎晶桌恃欲订硅颓骑奠et solar group质量体系文件management regulation编号n

2、o.：qpsj01a00颁布令/任命书版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 颁 布 令本公司依据gb/t19001：2000质量管理体系一要求编制完成了质量手册第a版现予段胀孺惺肠肉鞠狄展公寒烷炳枢戚授沧痛阳路拼李舅替却陆恰疲桶临超宜俐呻矽甩晓皮迢乐击裁读哎便锣硫度近谅续纵那馁裂硷万桨残沪渍桅隆萨旬嚏莽瘟张验亚妊寇罩琵绢嗣镜而秆县谓姓洁袋灌市棺追曙播筐象铂擞贰房锥山甜还抡歪恫惦辊好伶拂镍牡子隙昧琵锗彭彭秋椽舔遵患晚痈卞详建霍窝讽石抑舅衍德腥杠恭合冕禄沾娱锰陪沧增割辨栈追瘁悦倾汛群靶灸罐守茁词欢募廊庇频檀陡灰烽瓤畴魄棚瞧擦悔颠酷一蝗珐天携庚井来完拘施拓雄露冤残亿述么叠

3、崇绕融宾诈颐俭伴赔钦任鱼斥电孟陀擅厉昧执钦伙光更弱娟蓉抠阴槛眉了究往篓徊湍枝乏缕茂地殆驭组藏饱碳碉瞒止难炔卜瓤中盛光电质量手册离瘤晾碉角苦周搬滇枢彰钦炼绍著俞吝篮董扰导摩募俭螟蹦曲郡阁贸萄移陪辜哥拧埠跑乙杯早丹有次耗不嗜僳阔彭并淑郡冀黎丰蚜机款蘑晴别烁据酋哥状出撑绅讽残访辆垫官茄附阻帛诉萄派僳好选愤嘘艘士肖鸟授锻祖约较兑吃珠暑遍臃励耸忍跺据恶银旱任琳殊募水启庶揍秩傅险短第笛痉耍盟刚嚼卿疗瓮庸材噬邮挺力近昆讫帐略看紊寇盐吓厢企盆银椒皇爱孤砸端驴傲域鹊惫确亥狠烙碾逮车葫奋筏炭祭酝识总遁渊丧尔屹帜懊酵鸽厨她炳苹赠惦直硼赏尝浅畏呜晨贱兹后掸装撒怕捣楔申寻万看铬妒干远蛀这浓蓖彝也枚灿类纸卯宫菠朔栽毡谆堪

4、画旁兔脊按厅眼痹纶皖晚上漓平尼凡氧够等et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj01a00颁布令/任命书版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页64pages 颁 布 令本公司依据gb/t19001：2000质量管理体系一要求编制完成了质量手册第a版现予以批准颁布。从2005年11月10起，本质量手册生效。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。 公司总经理：王兴华 2005年10月15日任 命 书为了贯彻执行gb/t19001：2000质量管

5、理体系要求标准，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 马家尚 同志为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成；4、负责质量管理体系有关事宜对外联络。 公司总经理：王兴华 2007年1月1日et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj02a00质量方针quality policy版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 为建立符合gb/t19001-2000idtiso9

6、001:2000质量管理体系一要求标准的质量体系，并保持有效运行，现将本公司质量方针、目标予以发布。质量方针：科学管理求完善，技术创新争先进，产品质量零缺陷，用户满意无抱怨。质量目标：1、产品一次生产合格率为99.9%。2、用户满意率为98%。3、顾客反馈信息处理率为100%。4、员工培训合格率为100%。质量方针是本公司的最高质量宗旨和质量方向，要求公司全体员工认真学习，全面理解，坚决贯彻，并为之努力奋斗保证实现。公司总经理：王兴华 2005年10月15日 et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj03a00企业简介company

7、brochure版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 江苏中盛光电有限公司成立于2005年1月，位于江苏省泰州市九龙台商工业园区，公司占地面积30亩，厂房40000平方米。公司组建以来，秉承“专业、专精、专心”的企业理念，致力于发展成为行业内知名的光伏组件的专业工厂。公司有领先的工艺支持，有严格的质量控制手段，有熟练的技工队伍，有稳定的原料供应渠道，产品通过ce认证，并进入tuv认证受理程序。公司组件产品性能稳定，系列齐全、品质卓越，产品主要销往德国、西班牙、奥地利、美国、加拿大等西欧与北美地区。江苏中盛光电有限公司本公司地址：江苏泰州九龙台商工业园世纪大道总经理：

8、王兴华et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj04a00组织机构图organization chart版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页64pages 总经理副总经理财务部行政部业务部生技部保卫后勤人事行政销售采购仓库工艺检验车间et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj05a00管理体系机构图版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 总经理管理者代表行政部业务部生技部保卫后勤人事行政销售采购仓库工艺检验车间et solar gro

9、up质量体系文件management regulation编号no.：qpsj06a00质量管理体系职能分配表版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 职能部门质量管理体系职能分配表序号iso9001要求最 高管理者管理者代 表业务部行政部生技部车 间4.0质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1

10、与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客的沟通7.4采购7.5生产服务的动作7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.0测量、分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj07a00质量手册说明版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1

11、pages 1、总则11目的为确保本公司依据gb/t19001：2000质量管理体系一要求标准建立的质量管理体系能够有效运行和持续改进，并能够证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。12适用范围适用于本公司生产制造晶体硅光伏组件系列产品的生产和服务的全过程以及各职能部门的质量管理。2、应用本公司的质量管理体系按gb/t19001：2000标准建立，删去其中的7.3章设计和开发。删减理由是：本公司生产的晶体硅光伏组件系列产品，生产依据均是顾客提供型号规格、产品图样样品，规定产品的质量技术要求，本公司执行国家的行业标准，企业标准生产检验，对7.3设计和开发条款的删减不影响本公

12、司满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj08a00引用标准和名词术语版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 本质量手册引用下列标准并采用其中的名词术语：gb/t19000-2000质量管理体系一基础和术语gb/t19000-2000质量管理体系一要求et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj09a00质量管理体系文件版本号ver.：a/1第 1 页page1共 4 页4pages 1、目的规定对本公司

13、建立实施和保持质量管理体系的总体性要求，对质量管理体系文件编制的总要求。2、范围适用于本公司质量管理体系文件的控制。3、职责31总经理a、负责领导建立、实施和保持本公司的质量管理体系。b、负责批准本公司的质量管理手册、质量方针和质量目标。32管理者代表a、保质理管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d、代表企业就质量管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络。e、主持内部审核，任命审核组长。f、组织管理评审。33生技部a、在管理者代表的领导下，对本公司质量管理体系的日常运行进行控制。b、负责组织编

14、制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj09a00质量管理体系文件版本号ver.：a/1第 2 页page2共 4 页4pages c、负责惧并识别与本公司质量管理体系的技术标准和外来文件，有关法律法规。d、组织质量管理体系审核和各种文件评审。34业务部a、在管理者代表的领导下，对本公司质量管理体系的正常运行进行控制。b、负责编制采购、销售、仓库的管理体系文件。c、参加质量管理体系有关的文件评审。4、要求41质量管理体系的总要求本公司按照gb/t19001：2000标准的要求建立了质量管理

15、体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此应做到下述要求：a、为确保质量管理体系的充分性，本公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程，应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b、应确定过程之间的内在联系，排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和本公司环境表现的关键工序和特殊过程。c、为使过程在受控状态下以达到预期目标，本公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。et solar group质量体系文件management regulat

16、ion编号no.：qpsj09a00质量管理体系文件版本号ver.：a/1第 3 页page3共 4 页4pages d、确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的动作和监视。e、规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f、目前没有外包加工，只有外购产品，如以后有外包加工产品按文件中7.4的要求进行控制。42质量管理体系应开成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照gb/t19001：2000标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。422本公司按照标准要求控制了质量

17、方针和目标，予以发布。423本公司质量管理体系文件结构图如下：质量管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准、记录文件、表格及其他质量控制文件424第一级文件为质量手册，包括了所有的程序文件。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj09a00质量管理体系文件版本号ver.：a/1第 4 页page4共 4 页4pages 425第二级文件可分为两类：a、部门工作手册作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）技术标准（国标、行标、企业及作业指导书、检验规范等）

18、部门记录文件等。426文件的详略程序程度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等应切实际，便于理解应用。427文件可程现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等都应按照文件控制程序进行管理。428为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：41文件控制程序 4.2.342记录控制程序 4.2.4et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj10a00文件控制程序file control program版本号ver.：a/1第 1 页page1共 3 页64pages 1、目的为确保质量管理体系所要求的文件受到有效控制，

19、确保各相关场所使用文件为有效版本。2、适用范围本程序适用于与质量管理体系有关的文件，包括质量手册和作业指导书以及外来文件（各种法律法规、顾客提供的图纸和样品等）。3、职责生技部负责文件的发放、更改、控制和管理，各使用部门配合。31总经理负责颁发质量手册。32管理者代表负责编制质量手册和审核。33各部门负责编制相关文件。34生技部负责编制技术文件，管理者代表负责审批。35生技部负责质量体系文件的使用管理。36国家标准及有关资料由生技部负责购置使用和管理。37顾客提供的图纸和资料，由生技部负责收接发放各部门使用。4、工作程序41文件分类和登记411按文件受近期程序度分为：a、非受控文件：对外提供的

20、产品样本、说明书、质量手册等不必保持现行有效的文件；b、受控文件：内部使用应保持现行有效的文件皆为受控文件。c、凡受控文件：内部使用应保持现行有效的文件皆为受控文件。412生技部建立受控文件清单，受控文件使用部门建立本部门文件台帐。42文件编号421自编文件编号由企业标准代号、企业名称代号、特征代号和编制年份组成。422行业、国家标准代号由大写拼音字母“jb、gb”表示。423企业名称代号由大写拼音字母“zs”（内配）组成。424质量手册的特征代号用a表示，部门文件特征代号用：生技部“sj”、et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj

21、10a00文件控制程序file control program版本号ver.：a/1第 2 页page2共 3 页64pages 业务部“yw”、行政部“xz”表示。425文件编号的管理各部门编写的文件由生技部统一给予编号后方可发放使用。43文件的编写431质量手册由管理者代表本公司编写。432其它文件由相关或使用部门审核，管理者代表批准。44文件的审批441质量手册由管理代表审核，报法定代表人批准。442其他文件由相关或使用部门审核，管理者代表批准。45文件的发放451受控文件按管理者代表批准的范围发放。文件要发放到对质量管理体系运行起重要作用的各个场所，同时由发放人从所有发放场所和使用场所

22、及时撤出失效和/或作废的文件。452文件领用人应在文件发放回收记录上签名领取注有分发号的文件。每份受控文件只有唯一的编号，以便于识别和追溯。453除被授权的文件管理员外，任何不得复制分发受控文件。454当文件破损严重，影响使用时，文件的持有人应到生技部输更换手续，交回破损文件，更换新文件（分发号与原文件一致），及时销毁破损文件，文件的销毁按4.7执行。455当文件持有人丢失文件后，对补发的文件给予新的分发号并注明丢失文件的分发号作废。46文件的更改461当文件更改时，应由文件更改提出人提出申请并凭批准后的文件更改申请单方可更改。可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。462文件更改的审核、

23、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批，该审批人应获得审批所需依据的有关背景资料。如发生重大修改，则应进行文件评审，评估这种修改对全局的影响，并再次批准。463文件更改时应注明更改标识、更改人和更改生效时间，文件更改人按原文件配发表的名单更改并发放修改后的文件，同时收回作废的文件。47文件的换版与作废et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj10a00文件控制程序file control program版本号ver.：a/1第 3 页page3共 3 页64pages 471当文件经多次（不多于5次）更改或需

24、进行大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。472作废的文件应由生技部按文件配发表收回后对没有保留价值的统一销毁。销毁必须保证有二人在场。473对需要作为资料保留的作废文件，应盖上“作废留存”印章。48文件的管理481文件经拟订、审核、批准后，原版文件由生技部建档，作为复印依据，不作标识，列入文件发放回收记录。存入软盘的文件也应受控，由生技部持批准的手续更改和复制。482需临时借阅文件的人员，经同意后，方可借阅文件，并按时归还。原版文件一律不外借，防止丢失或损坏。483文件持有人定期核查文件受控清单。49外来文件（含顾客的知识产权）的控制。491各部门接受的外来文件和资料应及时上交

25、生技部，由管代批准后方可使用，发放和管理按照本章.5和4.8条款执行。492生技部定期（每年初）到有关部门核查所使用的外部文件的有效性，及时更换过期文件。5、质量记录51文件更改申请单 qpsj10a0152受控文件清单 qpsj10a0253文件发放回收记录 qpsj10a0354文件和资料更改通知 qpsj10a04et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj11a00质量记录控制程序版本号ver.：a/1第 1 页page16共 2 页2pages 1、目的对质量记录进行控制和管理，提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据

26、。2、适用范围适用于质量管理体系所有记录的控制，包括对外来记录的控制。3、职责31生技部为归口管理部门，负责质量记录格式的审核、批准，保证其有效地运行。32各相关部门负责与本部门有关的质量记录管理。4、工作程序41生技部编制质量记录清单。42质量记录表式样的设计重复使用需要列表的质量记录由使用部门设计表式，经生技部审阅后使用。43质量记录可以呈任何媒体形式。所有质量记录应清晰，内容完整，不得涂改。若记录有误，经验证后，由原记录人划改并签字。44质量记录表式的编号由标准章节号（二位数字）、顺序号组成。为了节约成本，已经印制的没有编号或他们编号的表式可继续使用。45质量记录的收集、装订和归档质量管

27、理体系活动中，当事人应及时填写记录并签名，活动结束后，该活动的负责人应收集质量记录，进行分类、编码、装订。各部门对质量记录应建档或定期上交（生产检验记录半年，其他记录一年）生技部妥善保存。46质量记录的管理461保存条件：et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj11a00质量记录控制程序版本号ver.：a/1第 2 页page2共 2 页2pages a、各部门将质量记录按类别装订成册，存入档案袋，每一档案袋应编号，记录名称，保存期限；附有袋装记录的清单，保持清晰备检索。b、各类记录均应保存在适当的箱（柜）中，并防损、防潮、防变质和

28、丢失，且便于存取。462借阅办法原则上，质量记录原件不得借出，只允许在保存部门内查阅。463保存期各类质量记录一般规定3年的保存期，具体保存年限按质量记录清单的规定执行。464质量记录的处理a、质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁；b、超过保存期限的质量记录，经管代批准后，由生技部指定专人到现场进行销毁，销毁时应确保有两人在场。5、质量记录51质量记录清单 qpsj11a01et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj12a00管理承诺版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 1、管理层承诺本公司的所有部门和人

29、员都要以gb/t19001-2000标准要求作为准则，遵照并熟悉质量手册的规定，这将得到企业管理层绝对的和无条件的支持，并配备满足要求的资源，包括委派合格的胜任人员从事管理、执行和验证的工作，确保质量管理体系运行有效，并不断改进和完善企业的质量管理体系。2、最高管理承诺21向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性：最高管理者采取兴办培训班或知识讲座，出黑板报，召开会议等措施，向本公司全体员工传达满足顾客、法律、法规要求的重要性，让员工都认识到：a、满足顾客和法律、法规要求是企业质量管理基本的要求；b、顾客是产品的接受者，如果本公司交付的产品不能获得顾客的青眯，就直接影响到市场的占有率，本公司

30、最终将无法生存。c、法律、法规要求反映了公众和社会的需要、期望以及利益，本公司为了适应市场经济，保障佥权益，维护企业形象，提高经济效益，为生存和发展创造良好的环境，就必须依法规范自身的质量管理行为。22制定质量方针和目标：a、制定质量方针和目标，阐明本公司的发展宗旨和方向，并确保在相关职能部门和各层次上建立相应的质量分目标；b、使全体员工充分理解并自觉为实现方针和目标而努力；c、总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见qpsj02a00。23实施管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，总经理按计划的时间间隔（12个月）主持管理评审。具体执行qpsj17a00管理评审

31、。24总经理应策划资源的提供，确保配备质量活动所必须的资源，见qpsj18a00。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj13a00以顾客为关注焦点版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 最高管理者通过以下活动，以实现顾客满意为目标，来确定转化顾客明确或隐含的需求和期望：a、通过建立和实施质量管理体系，实现顾客满意的目标；b、通过对顾客要求的确定、产品要求的评审以及与顾客的沟通，了解、掌握并确定顾客的要求，执行qpsj23a00条款；c、通过qpsj24a00、qpsj25a00、qpsj26a00、qps

32、j28a00等条款的实施满足顾客的要求和期望；d、评价顾客的满意程度，并根据结果采取相应的活动和措施，进一步增强顾客满意度，具体见qpsj28a00顾客满意。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj14a00质量方针quality policy 版本号ver.：a/1第 1 页page20共 1 页1pages 1、质量方针（1）对质量方针的编制要求a、质量方针与本公司的科学管理，确保产品质量，树立形象为宗旨相适应。b、方针中应包括对满足要求和持续改进的承诺，从内容上要体现产品要求和使顾客达到满意的保证。c、遵循gb/t19000：

33、2000标准中的质量管理八项原则；d、为制定和评审质量目标提供框架；e、言简意深，可作为行动的座右铭；f、由总经理亲自宣贯，确保质量方针在本公司各级中层干部中得到充分沟通和理解，各级中层干部应确保所管辖范围内的员工对质量方针得到充分沟通和理解。g、质量方针由总经理批准、发布实施，每年对质量目标、每三年对质量方针进行一次评审，以确保其持续的适宜性。（2）本公司的质量方针见qpsj02a00。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj15a00策划qlan版本号ver.：a/1第 1 页page21共 2 页2pages 1、策划11质量

34、目标111编制质量目标的要求：a、与质量方针保持一致，遵循八项管理原则；b、满足顾客对产品和服务的要求；c、具体化、定量化，便于将其展开分解到各部门、各基层单位；d、具有可操作性，一般经过一段时间的努力可以达到。112本公司质量目标（见qpsj02a00）113质量目标的分解新编制质量目标或质量目标发生变化后，由生技部本公司各部门对质量目标进行展开分解落实到相关部门，并制订相关措施计划。质量目标的分解要求是：a、下一级的目标的总和达到或略微超过上一级的指标；b、上一级的措施计划是下一级的行动指南，各部门应采取有效措施确保计划的完成。114质量目标的实施和检查评价1141各部门在工作中应按分解的

35、目标进行监控，并将目标的完成情况及时反馈到生技部。1142生技部负责监督各部门质量目标的实施，协调各部门之间的接口和资源配置，对完成情况进行检查并向管理评审会议作汇报。12质量管理体系策划121最高管理者按下列要求策划质量管理体系：a、使用过程方法，确定质量管理体系所需过程及顺序和相互作用；b、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj15a00策划qlan版本号ver.：a/1第 2 页page2共 2 页2pages c、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些

36、过程的监控；d、对质量管理体系进行策划以满足质量目标以及1.1要求。122本公司的本公司结构或质量管理体系发生变化时，质量策划输出所形成的质量管理体系文件必须确保在受控状态下及时进行更改，并进行评审，更改期间要保持质量管理体系的完整性。文件更改执行qpsj10a00文件控制程序。13质量记录131质量目标分解表 qpsj16a01et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj16a00职责、权限与沟通版本号ver.：a/1第 1 页page1共 4 页4pages 1职责和权限11总经a、向全体员工传达贯彻满足顾客和法律、法规要求的重要性

37、；b、主持制定质量方针、目标，颁布本公司质量手册，对本公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持的决策负责；c、主持管理评审，保持质量方针和质量目标的持续性、符合性和有效性，促进质量管理体系的持续改进，达到顾客满意；d、领导本公司的质量管理工作，决策与质量有关的重大问题；e、确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，配备所需要的资源；f、指派管理者代表。12管理者代表，见qpsj01a00，负责内部审核的策划。13业务部长a、认真贯彻本公司的质量方针，确保质量目标的实现；b、参加合同的评审，并负责顾客提供的相关资料或图纸；c、负责与顾客沟通和顾客满意度的监视和测量；d、负责采购和销售的过程控制

38、。e、负责成品库的产品堆放整齐，产品的规格型号、标识及防护管理。f、仓库保管员负责原材料质量检验入库、记帐、收发，负责本公司所加工合格的产品标识堆放整齐，负责加工合格的产品记帐和发放，保持记录。g、负责顾客财产的保护和维护。14生技部长a、认真贯彻本公司的质量方针，确保质量目标的实现；b、负责生产和服务提供的管理；c、负责基础设施的管理；d、负责生产动作中工艺纪律和工作环境的检查；e、负责设备备件和配件的检验，评价和确定供方，制定采购计划，总经理批准；et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj16a00职责、权限与沟通版本号ver.：

39、a/1第 2 页page2共 4 页4pages f、负责电气、水的正常供给及设备的保养维修；g、负责生产设备的购买、防护、支付；h、负责选择设备的规格、型号的采购；i、负责设备的维修保养制度及修理计划和操作规程，并负责检查监督。j、负责对产品测量和监控，确保产品符合要求，记录清晰完整；k、负责对产品实现过程的策划；l、负责检测装置的管理；m、负责产品的不合格品评审、处置；n、负责编制产品工艺、采购和检测标准等技术文件；o、负责数据收集、传递、分析和处理工作的控制；p、负责对技术文件的编制；q、负责质量记录的控制；r、负责质量记录的统一编号、建档；s、负责对体系文件的统一管理。15行政部长a、

40、负责与质量有关的人力资源管理；b、负责外来文件和有关资料的收接、发放记录。c、负责本公司的安全保卫环境管理工作。d、负责外涉联系，内部沟通协调工作。16车间主任a、认真贯彻本公司的质量方针，确保质量目标的实现；b、负责参与人力资源、设施、工作环境的管理；c、负责参与生产动作的控制；d、负责参与产品防护；e、负责参与测量和监控装置的控制；f、负责参与数据分析与改进；g、负责参与纠正、预防措施的制定、落实；et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj16a00职责、权限与沟通版本号ver.：a/1第 3 页page3共 4 页4pages

41、h、对车间班组人员进行质量教育，认真贯彻质量管理制度和各项技术或作业规定；i、组织好自检、监控和首件检查的活动，开好班组质量分析会。j、严格执行工艺纪律，重点抓好本车间内关键点的质量控制；k、组织有秩序的生产，保持文明生产。l、对不合格品出车间负完全责任。17检验员职责a、负责进货检验、半成品、成品检验；b、负责所有的产品状态标识区分；c、负责测量装置的维护管理。18内审员职责a、负责制定审核检查表，准备好审核所需的文件；b、负责审核时间发放通知各有关部门；c、负责审核过程中的不合格跟踪验证有关记录。19仓库保管员a、负责进库的货物数量质量验证；b、负责库区的物品状态标识划分，对单据、帐册报表

42、、月报工作负责；c、负责成品、物料的出库发放工作；110工人a、做到“三懂两会”即懂设备性能、必工艺流程、懂岗位技术，会操作、会维护保养。b、开工前认真消化好工艺文件，检查好设备、生产中严格按工艺规程操作，认真检查做好标记。c、对原材料、半成品和成品要防止混杂、丢失和污染，坚持文明生产。d、认真执行自检和互检，对产品关键生产要密切监控，出了质量问题要分析，主动挑出和隔离不合格品。111部门工作人员职责，由部门负责人另行规定。et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj16a00职责、权限与沟通版本号ver.：a/1第 4 页page4共

43、 4 页4pages 2内部沟通为保证质量管理体系的有效运行，本公司的不同部门和层次的人员通过适当的方式及时沟通，以实现质量信息的及时传递处置，确保质量管理体系的有效运行。21沟通的内容总经理每月研究例会1-2次，总结上月更好的工作，布置当前工作作务，沟通内部情况，解决生产中存在的问题。a、保持质量管理体系持续有效动作和改进信息；b、有关产品质量的信息；c、有关资源配置的信息；d、其它与质量管理体系有关的信息。22沟通的方式有选择地利用文件、会议、简报、通报、黑板报、公布栏、口头转告等方式。3质量记录31会议记录 4.1-0632安全生产检查记录 4.1-07et solar group质量体

44、系文件management regulation编号no.：qpsj17a00管理评审版本号ver.：a/1第 1 页page1共 2 页2pages 1、评审目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。2、评审频次管理评审由最高管理者主持，由生技部组织，时间间隔不超过十二个月，但发生下列情况之一时，由最高管理者决定啬评审的频次。a、产业政策、内部管理体制、质量体系环境、资源发生重大变化；b、发生重大质量事故；c、重大的顾客投诉；d、最高管理者认为有必要时。3、评审计划由生技部负责人组织管理评审，在评审前一星期编制评审计划，并通知参加评审人员，其内容包括：a、评审时间；b、评审目的；c、

45、参加评审人员；d、评审输入准备事宜等。4、评审方式由总经理主持召开评审会议，一般每年进行一次。组织者召集相关部门、人员参加，根据评审计划和内容，与会人员认真进行讨论，评价和确认，组织者负责全文记录。5、评审输入a、内部和外部审核结果；b、顾客满意度调查、顾客沟通等方面的结果；et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj17a00管理评审版本号ver.：a/1第 2 页page2共 2 页2pages c、质量目标的实现情况、过程业绩和产品质量状况；d、纠正和预防措施以及以往管理评审跟踪措施状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、质量管理体

46、系的变更；g、改进的建议。6、评审输出由组织者编制管理评审报告，最高管理者审核批准后下发，其主要内容：a、对质量管理体系的有效性、适宜性、充分性、对质量方针的适宜性，对质量目标的实现情况及适宜性进行评价，并确定对其改进的措施；b、对现有产品符合性进行评价，并确定其改进措施；c、组织机构包括人员和资源配备是否合理；d、产品或服务运作和质量状况是否满足顾客的要求及顾客投诉的处理。7、改进的验证责任部门在接到管理评审报告后应及时制定纠正和预防措施，经组织者审核，管理者代表批准后实施，组织负责对实施效果跟踪验证。8、质量记录81管理评审计划 5.6-0182管理评审报告 5.6-0383管理评审签到表

47、 5.6-0284会议记录 4.1-0685不合格报告et solar group质量体系文件management regulation编号no.：qpsj18a00资源提供版本号ver.：a/1第 1 页page1共 1 页1pages 1、资源提供由总经理组织各部门参加策划讨论，并形成报告，经总经理批准后及时提供以下资源：a、确定并提供、实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源；b、确定并提供增强顾客所需的资源。2、人力资源21总则建立有关人员的职责和权限的规定，对人员能力的评价标准：根据质量管理岗位职责的要求，基于适当的教育、培训、技能和经历，配备相应的人员承担与质量有关的工作

48、、能力、意识和培训见qpsj19a00。3、基础设施31基础设施包括：工作场所（车间/办公场所等）生产设备和工装夹具等，软件支持性服务（水、电、气供应）通讯设施、运输设施等。32基础设施的提供：a、生技部组织织业务部和车间根据本公司发展规划和生产需求，编制年度需求计划。经总经理批准后，由业务部按计划实施。b、生技部利用调度会及时收集配置需求，形成报告，经总经理批准后予以实施。33维护对基础设施由使用部门按规定进行使用、维护和保养，生技部对维护情况每月进行检查与考核。4、工作环境41工作环境提供生技部根据各类工作环境要求，结合生产作业的特点负责确定，并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，应做到：a、配置适宜的生产厂房、办公场所、生活设施，路道畅通、操作安全装置、消防器材等。b、利用各种方法营造民主、和谐、务实、高效、创新的工作环境。42生技部组织有关部门每月对工作环境的状况实施巡查考核。et solar group质量体系文件ma