唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目

1、唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目绩效自评报告按照唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知（唐财预201827号）的要求，我单位对唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目支出进行绩效自评。一、项目基本情况唐山市国土资源局是唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目的主管部门。（一）项目绩效目标围绕南湖采空区及规划开采区地表沉降变形安全监测需求，基于InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准测量等多种技术手段对南湖采空区地面沉降趋势开展工程化监测和综合研究，通过地面沉降特征信息的提取，为南湖地区地表移动变形的科学分析和及时防治提供可靠数据和计算模型支持，为世界园艺博览会的顺利举行

2、提供有力的基础保障，为南湖生态城区域建设及发展提供科学决策依据和技术支持。建设期，完成南湖生态城区域地面沉降野外调查28km²；建成地面沉降监控中心一座，有效的对南湖地区地面沉降数据进行获取、处理以及分析，准确无误的获取地面沉降信息；完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；建设完成GPS基准站2座及GPS监测站8座；建设完成静力水准仪监测点3个、测缝计监测点3个、测斜仪监测点2个；建设完成基准点4处及三等普通标石水准监测点75处；编写完成唐山市南湖地区地面沉降监测网建设报告。监测期，完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；实时获取GPS监测数据，通过解译得到坐标数据；通过静力

3、水准仪、测缝计和测斜仪等监测设备进行数据采集，并得到平差后的监测数据；水准观测完成4期，对观测数据进行平差处理；对地面沉降监控中心、各种监测设施进行维护，以保证数据获得的完整性与准确性；将InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准监测解译后的数据分别录入到唐山南湖生态城区域地面沉降监测系统中，通过对各种监测数据的整合及对比分析，准确的得到南湖地区地面沉降信息；绘制唐山南湖生态城区域地面沉降监测的各种图件；编制唐山南湖生态城区域地面沉降监测成果报告。（二）项目资金来源财政专项资金5498500元，目前已拨付支出4800000元。（三）项目绩效目标完成情况第一部分 建设期（1）完成南

4、湖生态城区域地面沉降野外调查28km²；（2）完成建设地面沉降监控中心一座，有效的对南湖地区地面沉降数据进行获取、处理以及分析，准确无误的获取地面沉降信息；（3）完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；（4）建设完成GPS基准站2座及GPS监测站8座；（5）建设完成静力水准仪监测点3个、测缝计监测点3个、测斜仪监测点2个；（6）建设完成基准点4处及三等普通标石水准监测点75处；（7）编写完成唐山市南湖地区地面沉降监测网建设报告。第一部分 监测期（1）完成一期SAR数据的解译，获得地面沉降数据；（2）目前正在进行实时获取GPS监测数据，通过解译得到坐标数据；（3）目前正在进行实时获

5、取采集静力水准仪、测缝计和测斜仪等监测设备数据，并得到平差后的监测数据；（4）基本完成水准观测，对观测数据进行平差处理；（5）目前正在实时对地面沉降监控中心、各种监测设施进行维护，以保证数据获得的完整性与准确性；（6）目前正实时将InSAR，GPS，静力水准仪、测缝计、测斜仪和三等水准监测解译后的数据分别录入到唐山南湖生态城区域地面沉降监测系统中，准确的得到南湖地区地面沉降信息；（7）由于监测期尚未结束，目前未全部完成沉降监测各种图件；（8）由于监测期尚未结束，未完成编制唐山南湖生态城区域地面沉降监测成果最终报告。二、项目绩效和评价结论按照唐山市财政局关于开展2016年度市本级财政项目支出绩效

6、自评的通知（唐财评20174号）确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际。对增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分85分，其中管理绩效25分，结果绩效60分，评价结果为良好。（一）管理绩效30分，评价得分25分。1.“目标设定”指标6分。该项目指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。经评价，该项目得分6分，得分率为100%,该项指标绩效等级为好。2.“组织管理”指标8分，评价得分6分，得分率75%，该项指标绩效等级为一般。从4个二级指标看，项目组织、项目计划指标得分率为100%，项目实施、项目验收指标得分率为50%。扣分因素：项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致

7、使项目政府采购较晚，以及南湖世界园艺博览会召开等因素，影响实施及验收。3.“实际支出”指标10分，评价得分7分，等分率为70%，该项指标绩效等级为一般。从2个二级指标看，项目资金使用合规表指标得分率100%，资金支出进度指标得分率为50%。扣分因素：截至终点评价之日，支出4800000元，其余尚未支付。4.“财务管理”指标6分，评价得分6分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。（二）结果绩效70分，评价得分60分。1.“产出指标”30分，评价得分20分，得分率为67%，该项指标绩效等级为一般。扣分因素：项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，以及南湖世界园艺博览会召开

8、等因素，影响实施及验收。2.“效果指标”30分，评价得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。3.“满意度指标”10分，评价得分10分，得分率为100%，该项目指标绩效等级好。三、建议（一）进一步加强项目组织管理。按照唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目的工作实际，制定详实的项目实施计划、定期督导项目实施、及时组织项目自评基础上，加强与各区政府相关部门的沟通协调，确实达到预期绩效目标。（二）建立和完善基础测绘的财政保障机制。按照测绘法等相关法律法规，基础测绘应纳入地方政府财政预算加以保障。按照我市现行的基础测绘与国土部门预算挂钩的财政体系，难以及时安排项目款项用于政府采购。唐山南湖生态

9、城区域地面沉降监测项目支出情况表单位：万元序号项目名称项目单位金额11:10000地面沉降野外调查唐山中地地质工程公司4.3876 2资料收集、图件数字化及专家咨询费唐山中地地质工程公司22.4070 3SAR数据购买和处理费用唐山中地地质工程公司85.2000 4GPS监测网建设费用唐山中地地质工程公司142.3200 5静力水准仪等传感器监测设备费用唐山中地地质工程公司16.1320 6水准监测点埋设及外业数据测量和内业处理费用唐山中地地质工程公司104.9184 7机房主要设备唐山中地地质工程公司41.3690 8机房装修唐山中地地质工程公司21.0660 9设备的安装、调试费用唐山中地

10、地质工程公司27.2000 10数据处理与报告编写费用唐山中地地质工程公司15.0000 总计480.0000 唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目资金绩效评价指标（一）基本指标具体指标分值指标解释评分标准评分一级指标二级指标三级指标管理绩效30分目标设定6分目标明确2目标明确，符合上级规定和实际需要，符合单位年度工作计划目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分2目标细化2唐山南湖生态城区域地面沉降监测目标做到细化，切实可行。项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分2目标量化2目标符合量化要求，便与考核绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分2组织管理8分项目组织2负责项目实施的

11、组织机构健全、人员分工明确机构健全1分，分工明确1分2项目计划2制定年度具体实施计划，内容详实可行设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分2项目实施2项目按计划进度分步骤组织实施全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，地否则0分1项目验收2项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果资料完整得1分，有验收结果得1分1实际支出10分项目资金使用合规4支出依据合规，无虚列项目支出情况；物超标准开支情况，无超预算情况虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止4资金支出进度6资金支出情况资金全部支出得6分，资金部分支出得3分，资金未支出得

12、0分。3财务管理6分资金管理3制定了相关资金管理办法制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分3会计核算3会计核算符合相关会计制度规定会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分3唐山南湖生态城区域地面沉降监测项目资金绩效评价（二）基本指标具体指标分值指标解释评分标准评分一级指标二级指标三级指标结果绩效70分产出指标30分数量质量指标102018年6月底完成建设、监测各阶段的工作内容并通过验收。全部完成并通过验收得10分，部分完成且暂时未通过验收得5分，全部未完成且未通过验收得0分。5成本指标10本项目财政专项资金5498500元，目前已拨付支出4800000元。全部按预算执行得10分，部分按预算执行得5分，全部未按预算执行得0分。10时效指标102018年6月底完成建设、监测各阶段的工作内容并通过验收。全部按期完工得10分，部分按期完工得5分，全部未按期完工得0分。5效果指标30分经济效益指标10是否产生直接或间接经济效益，效益是否达到预期目标。产生直接或间接经济效益并达到预期目标得10分，产生直接或间接经济效益但未达到预期目标得5分，未产生直接或间接经济效益得0分。10社会效益指标10是否产生社