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文档简介

1、*质量管理体系模式 质量管理体系模式 顾客要求 设计开发 釆购过程 生产服务 产品监测 产品提供 顾客满意 产品改进 不合 格品体系策划管理职责资源提供产品实现内部审核管理评审 数据分析体系持续改进体系策划组织应确定质量管理体系所需的 过程,包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进 有关的过程,这些过程也可以分解成各个比较小的过程。在确定这些 过程的顺序和相互作用的基础上,为确保这些过程的运行和控制有 效,应确定所需的准则和方法,确保提供必要的资源和信息,监视、 测量和分析这些过程,采取适当的措施,达到持续改进的目的。“外 包过程”是为了质量管理体系的需要,由组织选择,并由外部方

2、实施 的过程。质量管理体系的策划应形成文件,包括质量手册、程序文 件、过程控制文件和记录。注1: 一般情况下,质量方针和目标包 含在质量手册中;注2:标准中要求“形成文件的程序”包括:文 件、记录、内部审核、不合格品、纠正措施和预防措施。文件控制 要求(要有文件清单):为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到 批准;(批准后发布)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;(更改后再批准)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;(能够 识别更改和修订状态)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;(发放的版本控制)确保文件保持清晰、易于识别;确保组织所确 定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,

3、并控制其分 发;(外來文件)防止作废文件的非预期使用,如果出于某种目的而 保留作废文件,对这些文件进行适当的标识。(文件使用标识)记录 控制要求(要有记录清单):记录的标识、贮存、保护、检索、保留 和处置所需的控制。标准中明确耍求保留的记录,必须耍保留。特 别是重要记录的保管、存档应当制定相应的管理程序并按照其实施。 管理职责管理承诺:满足顾客和法律法规要求;制定质量方针和目 标;进行管理评审;确保资源的获得。以增强顾客满意为口的,确 保顾客的要求得到确定并了以满足。质量方针:与组织的宗旨相适 应;承诺满足耍求和持续改进;提供制定和评审质量目标的框架;在 组织内得到沟通和理解;评审其持续适宜性

4、(管理评审中)。 质量 目标:各职能和层次上都要制定目标,即组织目标和分解目标,也包 括产品满足的目标。目标应是可测量的。质量管理体系的策划应满 足质量目标和质量管理体系的总要求的内容,有变更吋,应考虑整体 体系的耍求。 职责和权限:组织从最高管理者到各个职能部门,包 括管理者代表,都应规定相应的职责和权限。职责和权限应当在组织 内共享,包括变更时。 内部沟通:组织内部沟通的方式有多种,会 议、电话、报告等等,有些重要的沟通内容应保留记录。资源提供资 源提供:包插人力资源、基础设施、工作环境,确保提供的资源能够 满足体系的要求、产品的要求、顾客满意的耍求。 人力资源:区别 与人力资源管理六大模

5、块的内容,质量管理体系对人力资源管理的要 求是:岗位任职要求、人员能力评价、人员培训三方面的要求。另外 应确保人员认识到所从事活动的相关性和重要性,也就是质量意识的 要求。 基础设施:确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基 础设施。包括:建筑物、工作场所和相关的设施;过程设备(硬件 和软件);支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。 工作环境:确 定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。“工作环境”是指 工作时所处的条件,包括物理的、环境的和其他因素,如噪声、温度、 湿度、照明或天气等。产晶实现 产品实现的策划:区别于4.1质量 管理体系的策划。针对策划和开发产品实现的过程,组织需要确定:

6、 产品的目标和要求;产品实现的过程和文件、资源的需求;产品的验 证、监测等活动和接收准则;相关记录等。与顾客有关的过程:t 解顾客要求以及产品相关的法律法规要求和附加要求后,在向顾客做 出提供产品的承诺z前,组织应评审与产品有关的要求。与顾客的沟 通包括:产品信息;合同、订单的处理,包括修改;顾客反馈等。设 计和开发:设计和开发策划吋,组织应确定:设计和开发的阶段;适 合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动;设计和开发的职 责和权限。输入 设计开发(适当阶段进行评审、验证、确认)输 出设计开发更改评审:设计和开发输入需要评审;在适宜的阶段, 评价设计和开发的结果满足要求的能力。验证:为确

7、保设计和开发 输出满足输入的要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。 确认:为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要 求,应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行,确认应 在产品交付或实施z前完成。产品实现采购:采购合适的产晶,对 供方的选择和评价;采购信息的表述符合采购品的要求;采购产品的 检验包括在供方现场的验证。以上采购和关的管理活动应进行规定并 按照其实施,外包过程叮以按照采购过程的管理实施。 生产和服务 提供:组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用吋, 受控条件应包括:获得表述产品特性的信息;必要时,获得作业指 导书;使用适宜的设备;获得和使用监视

8、和测量设备;实施监视 和测量;实施产品放行、交付和交付后活动。当生产和服务提供过 程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或 服务交付后才显现吋,组织应对任何这样的过程实施确认。确认应证 实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排, 适用时包括:为过程的评审和批准所规定的准则;设备的认可和 人员资格的鉴定; 特定的方法和程序的使用;记录的要求;再确 认。标识和可追溯性:标识包括产品的生产、监测状态等等,可追 溯性是对产品建立唯性标识的管理。顾客财产:顾客财产的控制 包括识别、验证、保护和维护。产品防护:包括标识、搬运、包装、 贮存和保护,确保产品满足要求,防护

9、也应适用于产品的组成部分。 产品实现 产品的监视和测量:对产晶的特性进行监视和测量,以验 证产品要求已得到满足,依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶 段进行。除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否 则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。 监视和测量设备:区别基础设施中的设备,监测设备的检定、校准均 应按照国际或国家标准的测量标准执行,防止失效状态的使用。当计 算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能 力。确认应在初次使用前进行,并在必要时子以重新确认。 不合格 品:确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。不合格品的处置:采取措施,消除发现的不合格;经有 关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格 品;采取措施,防止其原预期的使用或应用;当在交付或开始使用后 发现产品不合格时,组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相 适应的措施。在不合格品得到纠止之后应对其再次进行验证,以证实 符合要求。 顾客满意:作为对质量管理体系绩效的-种测量,组织 应监视顾客关于组织是否满足其耍求的感受的相关信息,并确定获取 和利用这种信息的方法。注:临视顾客感受可以包括从诸如顾客满意 度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、流 失业

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