非煤矿山专项检查实施方案

1、矿山安全生产隐患检查整治实施方案一、工作目标（一）全面排查安全隐患。 通过自查和组织专家排查，对我矿山逐一 进行全面检查，查清各类安全隐患和重大危险源，已取得安全生产许可证 等基本情况。（二）深化隐患治理。对排查出的安全隐患和重大危险源逐一要落实 责任和资金，进行整治，切实改善矿山安全生产条件，提高安全保障能力。（三）落实安全责任。进一步落实矿山安全主体责任和部门安全责任， 切实加强监管，强化安全生产主体责任落实，切实落实法定代表人作为第 责任人的安全生产责任制。二、检查工作安排（一）节后恢复生产矿山的安全检查。 春节后露天矿山由安监局组织 验收合格后开工。（二）安全生产专项检查。 矿山要按照

2、非煤矿山安全监管工作指南 中列出的有关地下矿山、逐一对照认真开展自查自纠。（三）汛期前准备工作检查。 汛期前，矿山对矿山企业开展一次矿山防 汛和汛期应急救援预案演练情况检查，对发现的事故隐患，要采取有效措 施立即整改，及时消除；暂时不能整改的，要严密进行监控。对重特大隐患未进行有效监控和治理的。三、检查工作重点（一）节后恢复生产检查工作要重点检查台阶、边坡浮石、边坡稳定性及铲装运输设备等。（二）汛期前准备工作检查重点是防汛物资准备情况、汛期应急救援预 案编制情况、汛期值班人员和值班制度落实情况。四、检查方法（一）企业全面开展自查自纠。我矿山都要发动职工群众并组织精干力量，对各工作岗位安全生产情

3、况进行全面自查，不留死角。对排查的安 全隐患，要进行全面分析，根据危险程度确定和划分隐患等级，建立隐患 档案，制定整改措施，落实责任单位和责任人，加大投入，及时整改到位。（二）全面检查和了解矿山企业自查自纠情况。对安全隐患多的，并做好隐患排查治理工作。（三）要针对检查中发现的问题，确定重点监控隐患，落实责任人和 整改期限，督促指导及时进行治理。五、有关要求（一）提高认识，落实责任。 开展矿山安全生产专项整治工作是深入 开展“安全生产基层基础深化年”活动的重要举措，务必切实抓紧抓好。 要高度重视，加强督促检查；分管负责同志要履行职责，深入一线开展督 查；矿山主要负责人要亲自抓、负总责，组织开展好

4、自查自纠工作。（二）精心组织，务求实效。 要结合实际，制定切实可行的检查工作 方案，周密安排，细化任务，落实责任。落实安全生产主体责任作为重中 之重，加大安全投入，强化安全管理，提升安全生产条件。（三）协调联动，综合治理。 要建立健全部门联动工作机制，强化联 合执法，形成工作合力，提高检查工作的执行力。（四）督促整改，建立档案。 对检查中发现的隐患和问题，要立即进行整改；暂时不能整改的，要制定并落实防范措施，限期整改，跟踪落实。 对检查中发现的隐患及时建立档案，明确排查治理责任人，对监管不到位、 隐患排查治理责任不落实、重大隐患治理不力导致事故发生的人，要严肃 追究责任。附件1非煤矿山各相关检

5、查表金属非金属露天矿山安全生产现场检查一、安全管理检查金属非金属露天矿山安全管理检查表序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议1依法办矿依法立项审批，履行 建设项目审批、核准 或备案手续矿山安 全法实施 条例第6 条查建设项目 审批、核准或 者备案文件B类可行性研究阶段，由 具有资质的安全评价 机构进行安全预评价非煤矿 矿山建设 项目安全 设施设计 审查与竣 工验收办 法第8条查是否有安 全预评价报 告书及其备 案文件B类初步设计应按规定编 制安全专篇；安全设 施的设计应由具有资非煤矿 矿山建设 项目安全查安全设施 设计审查合 格及设计修B类序号检杳内容检查标准或依

6、据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议质的设计单位承担， 并经安全生产监督管 理部门审查同意；有 重大变更的，应经原 设计单位同意，并报 原审查部门审查同意设施设计 审查与竣 工验收办 法第3、5、14、 15、 21 条改的有关文 件、资料安全设施应由具有相 应资质的施工单位施 工非煤矿 矿山建设 项目安全 设施设计 审查与竣 工验收办 法第22 条查施工单位 资质证明材 料及监理工 作总结B类投入生产或使用前， 由具有资质的安全评 价机构进行安全验收 评价非煤矿 矿山建设 项目安全 设施设计 审查与竣 工验收办 法第8条查是否有安 全验收评价 报告书及其 备案文件B类建设项目竣工投入

7、生 产或者使用前，必须 依照有关法律、行政 法规的规定对安全设 施进行验收，验收合 格后，方可投入生产 和使用安全生 产法第27 条查是否有安 全验收批复 文件资料B类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议2证照齐全具有采矿许可证、安 全牛产许可证，工商 营业执照、民用爆炸 物品使用许可证安全生 产许可证 条例第2 条查各证照有 无及其有效 性A类生产经营单位主要负 责人、安全管理人员 安全资格证、各类特 种作业人员的资格证 书矿山安 全法第26、27 条，安全生 产法第20条、23条查各证照有 无及其有效 性B类3规章制度矿山企业应当建立健 全行政领导岗位安全

8、生丿责任制、职冃匕机 构安全生产责任制、 岗位人员的安全生产 责任制安全生 产许可证 条例第28 条金属非 金属矿山 安全规程 第条查制度建立 及落实情况C类矿山企业应建立健全 安全活动日制度、安 全目标管理制度、安 全奖惩制度、安全技 术审批制度、危险源 监控和安全隐患排查 制度、安全检查制度、 安全教育培训制度、 安全办公会议制度、 安全费用提取制度金属非 金属矿山 安全规程 第条国务院 关于进一 步加强安 全生产工 作的决定第13条查制度制定 及落实情况C类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议矿山企业应建立爆破 作业规程及爆破说明 书、装运作业规程、 主要

9、机械设备（钻车、 挖掘机、装载机、凿 岩机、排水泵等）操 作规程综合因素查制度制定 及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理 机构或者配备专职安 全生产管理人员安全生 产法第19 条查安全机构 和管理人员 有无状况C类安全生产管理人员应 由有关主管部门对其 安全牛产知识和管理 能力考核合格后方可 任职安全生 产法第20 条查资格证书 有无C类5基本图纸矿山必须具备：地形 地质图、采剥工程年 末图、防排水系统及 排水设备布置图金属非 金属矿山 安全规程 第条查看各图纸 有无及其时 效性C类矿山所具备的各种图 纸经矿山企业技术负 责人审查，并根据矿 井发展情况和采掘活 动及时修改、填绘金属非 金

10、属矿山 安全规程 第条查看图纸，询 问矿山负责 人生产现状， 并与图纸进 行对比C类6教育培训新进矿职工，接受安 全教育、培训的时间 不得少于40小时，经 考试合格后，方可上矿山安 全法实施 条例第35 条查企业培训 计划、记录， 随机抽查询 问矿工C类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议岗作业所有生产作业人员， 每年接受在职安全教 育、培训的时间不少 于2 0小时矿山安 全法实施 条例第35 条查企业培训 计划及培训 记录C类矿山特种作业人员必 须按照国家有关规定 经专门的安全作业培 训，取得特种作业操 作资格证书，方可上 岗安全生 产法第23 条查特种作业

11、现场持证上 岗情况C类7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行 业企业安 全生产费 用财务管 理暂行办 法第22 条查是否提取 及提取标准， 以及使用情 况C类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金企业安 全生产风 险抵押金 管理暂行查是否提取 及提取标准 是否符合规 疋C类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议办法第5条8隐患排查与处理矿山安全牛产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安 全生产状况进行经常 性检杳；对检杳中发 现的安全问题，应当 立即处理；不能处理 的，

12、应当及时报告本 单位有关负责人。检 查及处理情况应当记 录在案安全生 产法第38 条查安全检查 记录、隐患排 查处理记录C类对重大危险源应当登 记建档，进行定期检 测、评估、监控，并 制定应急预案，告知 从业人员和相关人员 在紧急情况下应当采 取的应急措施安全生 产法第33 条查重大危险 源档案及处 理情况C类9应急救援生产经营单位应当根 据有关法律、法规和 技术标准，结合本单 位的危险源状况、危 险性分析情况和可能 发生的事故特点，制 定相应的应急预案生产安 全事故应 急预案管 理办法第7条查应急预案 有无及完整 情况C类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议矿

13、山企业应当组织专 家对本单位编制的应 急预案进行评审。评 审应当形成书面纪要 并附有专家名单生产安 全事故应 急预案管 理办法第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制 定本单位的应急预案 演练计划，根据本单 位的事故预防重点， 每年至少组织一次综 合应急预案演练或者 专项应急预案演练， 每半年至少组织一次 现场处置方案演练生产安 全事故应 急预案管 理办法第26条查应急预案 演练计划和 执行情况C类10事故处理事故发生单位应当按 照负责事故调查的人 民政府的批复，对本 单位负有事故责任的 人员进行处理生产安 全事故报 告和调查 处理条例第32条查负有事故 责任的人员 处理情况E类事故发生单位应当认 真吸取事故教训，落 实防范和整改措施， 防止事故再次发生生产安 全事故报 告和调查 处理条例查落实防范措施和整改措施的情况C类序号检杳内容检查标准或依据法规依据检查方法检 查 结 果执法 建 议第33条矿山企业应向从业人询问作业人员如实告知作业场所安全生员对作业场和工作岗位存在的危产法第37所危险有害C类险因素、防范措施以条因素是否知及事