襄阳项目商业计划6.17

1、襄阳市领航者精密加工项目商业计划书一、公司基本情况襄阳市领航者精密加工有限公司 襄阳市领航者精密加工有限公司是由广州市番禺区珠江贸易进出口有限公司、广州市毓庆物资有限公司和自然人陈国雄先生共同发起设立的公司，其中广州市番禺区珠江贸易进出口有限公司占80股份, 广州市毓庆物资有限公司占16%股份，陈国雄占4%股份。 广州市番禺区珠江贸易进出口有限公司简介：由广州番禺珠江实业集团和广州珠江机床厂发起设立，以机电产品和大宗物资国内外贸易业务为主，具有丰富的数控机床和机电产品营销经验。 广州市毓庆物资有限公司简介：以建筑材料、钢材、机电产品、铁矿石贸易为主的大型贸易公司，旗下拥有丰富的铁矿资源和自已的

2、销售网络。 陈国雄先生简介：男，1973年生，具有多年国内贸易和矿山经营经验,为广州番禺珠江实业集团的实际控制人。襄阳市领航者精密加工有限公司属于番禺珠江实业集团 番禺珠江实业集团总占地面积70万平方米，经营业务涵盖机床、电梯、钢管生产线设备及胶印机等多项产业，总资产逾50亿元，拥有员工5000多人。集团研发实力雄厚，有“省级企业技术中心”和国家人事部设立的“博士后科研工作站”。 广州市珠江机床厂有限公司：始建于1985年，坐落于广州市经济发达的番禺区，交通便捷，地理位置优越。公司隶属于广州番禺珠江实业集团。广州市珠江机床厂有限公司在集团内占地面积约20万平方米，拥有员工315人。公司专注于数

3、控机床和钢管生产线成套设备的研发和生产，不断创新，追求卓越，在提升企业竞争优势的同时提炼品牌内涵。经过20多年的发展，公司已经成为中国机床工具行业的明星企业，是中国机床工具工业协会的理事单位，企业品牌优势明显，产品畅销国内外60多个国家和地区，先后获得墨西哥中国实用技术与产品贸易博览会金奖和西班牙第十九届最佳企业形象与最佳质量国际金星奖等多项殊荣。襄阳数控装备制造项目一期项目已启动530亩，总建筑面积18万平方米，总投资约6.5亿元，具备年产数控装备系列产品1.5万台以上，年产值10亿元生产规模。项目于2011年开始筹建，2013年一期厂房建成，2014年开始投产。目前在用厂房面积10万多平方

4、米，待建厂房面积8万多平方米，公司总部大楼、员工饭堂已建成；公司现有员工100多人，生产设备193台套。按照公司发展规划，到达产阶段尚有约600多人的人员缺口，一部分将由广州基地培训后输送，大部分在襄阳招聘并培训；一期计划设备已大部分到位，部分因供货周期问题，稍有延迟，但近期也将到位；钣金车间、恒温车间也将逐步建成。番禺珠江实业集团所在地块，由于市政道路建设需要，约1/2面积土地被征收，这将对珠江实业的发展造成较大影响。为使影响降到最低，机床板块的产能将逐步向襄阳基地转移，一些配套软硬件也往襄阳过渡，如研发中心、生产中心、检测中心等，逐步要把襄阳发展为珠江实业集团的重心。二、数控装备制造项目产

5、品介绍1、主要产品2、主要产品产量：1）数控车床系列产品，包括经济型数控车床，斜导轨数控车床等，回转直径在200mm到400mm之内，年产5000-6000台。大型卧车产品，回转直径在1000mm到5000mm的系列卧车产品，包括普通卧车和数控卧车，年产100-150台。2）龙门系列产品，包括动梁、定梁、工作台移动式、龙门移动式，规格范围为：工作台宽度1000-5000mm，工作台长度2000-28000mm的轻型、中型、重型、超重型产品，年产100-150台套。3）通用性的各类立式加工中心，卧式加工中心，龙门铣加工中心，铣镗加工中心等年产量20003000台；4）插齿机系列产品，插齿直径13

6、00mm到5000mm的系列插齿机设备，年产100-120台。5）油压机系列产品：橡胶加硫机械、真空热压成型机、平板热压成型机、立式橡（硅）胶射出成型机、卧式橡（硅）胶射出成型机、蒸汽硫化机、立卧式液态射出机、实心胎/翻修胎面加硫机、双色液（固）态射出机、多色液压转盘射出机、高精密度气体高压成型机、全自动电脑控制液态矽胶射出、油封加硫成型机、橡硅胶切胶/切片/分条机、油压冲床及其它橡胶机械，年产2000台。6）立式磨床系列产品，滑枕上下移动，滑枕可左右摆动，磨头可摆动几种立式磨床。可作为车磨复合机床，磨削精度可达0.002mm，年产100-150台。7）高端功能部件，各类高速主轴年产10000

7、套，其他功能部件年产值3000万。3、产品方案为了适应国民经济发展，本公司产品的发展方向将紧贴市场需要，重点生产以下种类的产品：1）针对具体行业、具体产品适用的以数控机床为主构成的生产线，卧式车床产品，包括经济型数控车，斜导轨数控车床，大中型及重型数控车床。2）龙门加工中心：工作台面积大小不等的五面体龙门加工中心、五轴车铣复合加工中心系列。3）针对具体行业、具体产品适用的各类立卧式加工中心，铣削中心、4）具有一定的针对工程机械，船舶等行业的插齿机系列产品。5）镗铣床产品，并根据市场需求按产品模块化设计原则开发动梁、定梁、工作台移动式、龙门移动式，规格范围为：工作台宽度1000-5000mm，工

8、作台长度2000-28000mm的系列规格。6）航空航天等高精密零件加工生产线，汽配/空调压缩机等油压机系列产品。7）为各行业提供高精度、立式车磨复合机床。8）发展自有知识产权的高端功能部件，并向装备制造行业、加工行业提供优质配件。4、产品研发和科技创新产品研发是企业活动中极其重要的一个环节，一个产品在功能、性能上带给用户的感受，也主要取决于产品的研发环节。在国内外市场上，我国数控机床主要立足于“性价比”优势，但在功能、适用性、稳定性、智能化甚至外观上都比进口机床略逊一筹，这也说明我国机床行业在产品研发方面存在巨大的潜力，换言之，只有不断创新，开发出功能先进、性能稳定、适用宜人的新产品，才能获

9、得用户的青睐，提升公司和我国数控机床的市场地位。襄阳华中科技大学先进制造工程研究院，成立于2012年11月，是襄阳市政府批准成立的事业法人，企业化运作单位，是通过湖北省科技厅论证的省级产业技术研究院平台。工研院是由襄阳市人民政府、湖北省科技厅、华中科技大学、湖北文理学院、襄阳市珠江数控装备制造有限公司共建的科技创新、技术服务和产业孵化平台。珠江数控作为合作方唯一的民营企业单位，在科技创新、产品实现、技术服务等方面具有独有的优势。同时，公司组建“研究院”，强化产品研发队伍，自主创新，大力研发具有自主专利和独立知识产权的高新技术产品。目前公司拥有有效专利15项，其中多项发明专利；并且往后发展中，采

10、取以下措施，不断推动产品研发和科技创新的发展：1.每年投入上一年度产值的3%，专门用于产品研发和科技创新。2.为研发人员提供各种深造和学习的机会，适时引进具有创新思维和丰富经验的技术人才，包括国外人才，多途径提高团队研发水平。3.引进、消化吸收国内外成熟的数控机床产品，加速数控机床产业化步伐，在技术和整体效益两方面迅速赶超国内外行业领先企业。4.以集团博士后工作站为基础，采取外引内联的策略，和国内知名科研所、数控装备专业院校、国外先进数控精密加工研发机构进行合作，兴建国内一流的，集研发中心、试验室、科技创新中心为一体的数控装备研发基地，并对外提供科学技术服务。发扬襄阳工研院的研发优势，推动企业

11、自身技术水平发展和带动相关行业技术提升。5.公司将引进国际领先的网络系统、工作站、服务器等设备，通过应用UG绘图软件、CAD、CAPP、PDM、三维动态仿真、虚拟制造技术等对产品进行三维实体装配、干涉检测、动态分析等现代化设计手段，实现设计信息化和工作协同，提高设计质量，缩短设计周期。并力争成为国家科技部认定的国家级重点高新技术企业，全国CAD应用工程示范企业。三、数控装备制造项目行业及产品市场分析1、装备制造行业发展现状工业现代化所需的各类装备和设施，离不开高档数控机床与基础制造装备，自从清华大学在1958年研制出我国第一台数控机床以来，我国的数控机床与及基础零部件产业经过上世纪末和本世纪初

12、的发展，至2009年，我国已经成为世界最大数控机床生产国及自身较大规模的基础零部件产业。据统计，经过30年的发展，中国机床产业的数控化率已从2001年的26.2%增长至2009年的55.8%。2009年前11个月中国共生产数控机床13.9万台，其中数控金属切削机床产量为12.5万台，数控成型机床产量为9628台，根据前11个月生产情况可以预计中国2009年数控机床产量将达15万台。为机床配套的基础零部件产业也同步发展。图2-1 2000-2009年中国数控机床年度产量变化机床是装备工业的基础，生产装备的装备，机床工业是关系国民经济、国防建设的基础工业和战略性产业，在发达国家无一不重视机床工业。

13、我国机床工业经过多年艰苦努力，建立起较大的规模和较完整的体系，奠定了有利的技术基础，具备相当的竞争实力。整体上说，我国机床工业已跨入世界行列的第一方阵。目前，我国已连续多年成为世界机床第一消费国和第一进口国，机床需求不断增加，机床工具行业总产值也不断提高。我国机床工具行业的工业总产值从2001年的631.95 亿元，增长到2011年的 6606.5亿元，2012年继续上升至7210.5亿元，但受我国经济增速总体放缓的影响，产值增速也有所放缓。机床业经历了2012、2013两年的下滑，2014年前7月金切机床产量同比增长4.6%;金属成形机床产量同比增长13.65%。国内需求的好转也表现在进口方

14、面，2014年前7月数控机床进口量同比增长3.35%。不仅是产量的转好，收入和利润总额同比增速也均转正。金切机床的收入和利润总额前7月同比分别增长7.99%、12.22%，成形机床的收入和利润总额前7月同比分别增长13.73%、13.25%。数控机床符合制造业升级的需求，因而2003年以后数控金切机床在金切机床中的比例提升到了10%以上，且该比例逐年提升。2014年前7月，数控金切机床产量同比增速超过金切机床整体，占比也提升至30.18%，这是有数据统计以来的新高。我们认为制造业升级的需求正好体现在数控机床的消费方面，这一进程已经走在路上，将会对未来的机床行业结构变化产生巨大的推动作用。未来机

15、床行业发展潜力巨大。在数控机床行业，信息化和网络化是一个必然的趋势，是智能化的基础。这几年随着网络技术的发展以及传感技术的发展，机床越来越多地用于大批量生产，其管理、产量、产值、调度等等都可以与自动化技术联系上，从而可以全面实现全数字化、误差控制、数据补偿、网络诊断等功能。预计到2020年，高档数控机床的装备率将要达到80%。目前我国每年消费的中高档数控机床的数量在5-6万套左右，金额在60亿元左右，其中进口量占到总量的85%左右。未来我国数控机床行业具有很好的发展潜力、进口替代的空间较大。2、数控机床技术发展趋势分析1）世界机床发展趋势从全球范围来看，高速、精密、复合、智能和绿色是数控机床技

16、术发展的总趋势，近几年来，在实用化和产业化等方面已经取得可喜成绩。2）机床复合技术进一步扩展复合加工技术日趋成熟，包括铣-车复合、车-铣复合、车-镗-钻-齿轮加工等复合，车-磨复合，成形复合加工、特种复合加工等，复合加工的精度和效率大大提高。“一台机床就是一个加工厂”、“一次装卡，完全加工”等理念正在被更多人接受，复合加工机床发展正呈现多样化的态势。3）智能化技术有新突破数控机床的智能化技术有新的突破，在数控系统的性能上得到了较多体现。如：自动调整干涉防碰撞功能、断电后工件自动退出安全区断电保护功能、加工零件检测和自动补偿学习功能、高精度加工零件智能化参数选用功能、加工过程自动消除机床震动等功

17、能进入了实用化阶段，智能化提升了机床的功能和品质。4）机器人使柔性化组合效率更高机器人与主机的柔性化组合得到广泛应用，使得柔性线更加灵活、功能进一步扩展、柔性线进一步缩短、效率更高。机器人与加工中心、车铣复合机床、磨床、齿轮加工机床、工具磨床、电加工机床、锯床、冲压机床、激光加工机床、水切割机床等组成多种形式的柔性单元和柔性生产线已经开始应用。5）精密加工技术有了新进展数控金切机床的加工精度已从原来的丝级（0.01mm）提升到目前的微米级（0.001mm），有些品种已达到0.05m左右。超精密数控机床的微细切削和磨削加工，精度可稳定达到0.05m左右，形状精度可达0.01m左右。采用光、电、化

18、学等能源的特种加工精度可达到纳米级（0.001m）。通过机床结构设计优化、机床零部件的超精加工和精密装配、采用高精度的全闭环控制及温度、振动等动态误差补偿技术，提高机床加工的几何精度，降低形位误差、表面粗糙度等，从而进入亚微米、纳米级超精加工时代。6）机械基础零部件性能不断提高机械基础零部件不断向高速度、高精度、大功率和智能化方向发展，并取得成熟的应用。全数字交流伺服电机和驱动装置，高技术含量的电主轴、力矩电机、直线电机，高性能的直线滚动组件、轴承，高精度主轴单元等机械基础零部件推广应用，极大的提高数控机床的技术水平。3、数控机床行业及基础零部件市场分析1）国内市场需求作为机械装备的母机，机床

19、制造业及基础零部件制造业的发展来源于其下游产业的推动，机床行业下游产业主要包括造船、工程机械、航空航天、汽车、铁路及机车、电力设备、风电设备、动力设备、制冷设备和石化设备等。1.汽车制造业是机床的需求大户，约占机床总消费的40%左右。我国汽车年产量的增加同时带动汽车零配件产量的大幅度增加。汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和生产线，如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等。汽车零配件生产也需求大批数控车床、立卧式加工中心等。2.随着航空工业的民用航空客机以及军用飞机和军用直升机的生产进一步扩大，需要大批高速五轴加工中心、龙门移动式高速加工中心、精密

20、数控车床、精密卧式加工中心、多坐标镗铣中心等。3.兵器制造业需求数控机床更是量大面广，要求数控机床可靠、稳定，国产数控机床有很大的市场空间。兵器制造业需求大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心。4.发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等，输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等。5.冶金设备制造业重点解决连铸连轧成套设备的制造，需求大型龙门铣床、大型数控车床等设备。6.我国铁路、公路、能源、水利、机场、城镇建设需求大量工程机械。工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床、中型加工中心、

21、数控铣床等。未来几年，高铁的发展也需要大量的数控车床及专用机床。7.近年，全国模具产值也有大幅增长。我国目前大型、精密、复杂、长寿命模具依然大量进口。模具制造业需求高速数控铣床、高精度加工中心等。8.电子信息设备制造行业的装备99.5%依赖进口。该行业需求大批小型精密数控机床如：高速铣削中心、高速加工中心、精密和超精密加工专用数控机床等。2）进口替代机床工业是发展国民经济及国防尖端技术的必需装备，也是衡量国力强盛与否的重要标志。而机床的进出口状况，客观上也是一个国家机床制造实力的具体反映。我国从2001年至今，一直保持着世界第一机床消费国的位置，每年需要进口大量的机床及基础零部件。200020

22、08年，我国金属加工机床及基础零部件进口数量年增长5.89%，但进口金额年均增长22.91%。2009年前6个月，进口金属加工机床70082台，价值44.98亿美元。巨额逆差开始下降，进口替代空间巨大。虽然进口金额逐年增长，但增速从2006年以来开始下降。加上出口增速逐年加快，我国机床进出口逆差增速开始下降，并在今年首次实现了逆差金额的同比下降，相信随着我国机床档次的不断提高，进口替代会成为国内更多用户的选择，进口替代正在进行。2013年在世界经济普遍不景气的背景之下，中国的机床产品对外贸易保持了比较稳定的增长。海关总署统计资料显示，2013年中国机床产品出口金额43.79亿美元，比上一年度增

23、加12.56%，高于我国全部出口总额增长7.6%的同比增幅。2013年中国机床产品进口总额110.02亿美元，比上一年度增加23.62%。2013年中国机床产品进出口贸易逆差66.23亿美元，比2012年进出口贸易逆差108.09亿美元下降41.86亿美元，下降幅度为38.73%。2013年，中国机床出口金额43.78亿美元，同比增长12.56%；出口数量1665.35万台，同比增长5.05%；出口均价262.93美元/台，同比增长7.15%。除了2月份出口金额和数量增长较大之外，上半年其他月份出口增幅低于全年增长幅度。下半年出口增长幅度比较稳定，且有逐月上升趋势，这在某种程度上似乎反映出世界

24、经济有一些复苏迹象。金属加工机床出口增长较快。金属加工机床是我国机床出口的主要部分，出口增长也相对较快。2013年，金属加工机床出口金额28.61亿美元，占全部机床出口的65.34%，该比例略低于2012年的70%。金属加工机床出口金额同比增长5.4%，增速低于全部机床出口增长12.56%的增幅。加工中心出口金额同比增长15.9%。值得注意的是，我国机床出口亚洲市场占比大有接近半壁江山之趋势，比上一年度同期增长21.75%，增长幅度接近平均值的两倍。尤其是亚洲的东盟市场，同比增长51.86%，增长幅度为平均值的4倍多。其中，出口越南3.5亿美元，占比8%，同比增长217.69%。美国、越南、德

25、国、俄罗斯、印度是我国机床出口的主要市场，其中美国依然是中国机床出口最大的市场。从贸易方式来看，一般贸易出口仍然是机床出口的主力，出口额35.41亿美元，占全部出口金额的80.87%，同比增长8.79%；出口数量14194454台，占比85.23%，同比增长4.29%。我国一些机床企业不仅局限于卖产品，而且敢于向产业链上下游延伸并开始“卖服务”。这种“卖服务”的做法不但使产品更加贴近终端用户，也提高了对市场的快速反应能力，为机床企业赢得信誉和口碑的同时，也将赢得更多客户，增强中国企业的国际竞争力。4、品牌及产品优势公司专注于数控机床、光机、基础零部件和钢管生产线成套设备的研发和生产，不断创新，

26、追求卓越，在提升企业竞争优势的同时提炼品牌内涵。经过20多年的发展，公司已经成为中国机床工具行业的明星企业，是中国机床工具工业协会的理事单位，企业品牌优势明显。公司拥有国家经委赋予的进出口经营权，产品畅销国内外60多个国家和地区，先后获得墨西哥中国实用技术与产品贸易博览会金奖和西班牙第十九届最佳企业形象与最佳质量国际金星奖等多项殊荣。珠江机床致力于技术创新和管理创新，并建立了自己的研发中心，自主研发了8大系列、20多个品种的产品。主导产品包括车床、数控车床、高效复合数控车床、台式钻床、立式钻床、数控铣床、加工中心及以上产品的光机、基础零部件及胶印机等80多个规格的产品。各类新型数控车床以结构先

27、进、款式新颖、工作可靠、性价比好等特点，受到国内外客户的青睐，为国内外众多企业提供各种安全、高效、精密的通用型或专用型机床及光机、基础零部件。尤其是近几年来，公司依托企业博士后工作站，研发中心，在钢管生产线成套设备研发和生产领域取得了不俗业绩，生产制造的机械扩径机、钢板探伤设备以及焊管在线探伤设备等广受业内好评。在此基础上，公司成立襄阳市领航者精密加工有限公司，凭借投资人原有品牌、产品、研发和销售网络优势和国家“改造提升制造业，发展先进装备制造业计划”，积极推进数控机床光机产品和高精度、高性能的机械基础零部件的研发，向高新技术产业迈进，无疑使公司的这一投资已具备品牌和产品，同时通过应用UG绘图

28、软件、CAD、CAPP、三维动态仿真、虚拟制造技术对产品进行三维实体装配、干涉检测、动态分析等现代化设计手段实现设计信息化，提高设计质量，缩短设计周期。并力争成为国家科技部认定的国家级重点高新技术企业，全国CAD应用工程示范企业。公司还将从国内相应产品的知名生产企业和领军企业中引进产品和人才，加速先进技术的产业化。公司将以标准型数控车床光机、大型数控车床光机、普及型立式/卧式/中小型龙门加工中心光机及齿轮等机械基础零部件的快速产业化为先导，并着力发展高速高性能数控车床光机/加工中心光机、重型数控车床光机、重型龙门镗铣机床光机、多轴复合加工机床光机等国家战略性设备。用十年时间建成我国乃至世界级的

29、数控机床和基础零部件产业基地。5、设备和制造技术优势公司将投资10.0亿用于设备购置和升级，以包含了控制系统、伺服驱动系统、编程系统、测量装置、刀具、物流和刀具自动输送系统、加工知识及其技艺以及生产规划和管理系统等技术为一体的先进制造设备和技术为主体，建成高速高效、高精度、柔性化、智能化、网络化的数控机床生产线，形成加工中心、数控车床和车削中心、齿轮等的生产基地。新投入的设备将广泛使用数控机床，复合机床，加强设备的工艺适用性。加强车间级网络建设，重视模块化应用，在适当的时候建成1-2条柔性生产线，彻底摆脱精度和效率依赖于操作者的原始的生产模式，提高效率和零件加工的适应性，提高产品的精度和精度稳

30、定性。6、成本和效率优势除以上两点以外，项目投入后还具有成本和效率优势，因为：1.高自动化、智能化设备的采用，除带来质量的提高和稳定之外也能提高生产效率，大大降低生产成本。2.襄阳地处内陆地区，人力成本较低，但因为是我国传统的重工业基地之一，地区内具有悠久的技术沉淀，人员的技术素质较高，设备和技术优势容易发挥。3.毗邻我国的交通枢纽武汉，物料的采购和销售方面有较强的辐射作用。7、地域优势襄阳市，地处中国中部，汉江中游，湖北省西北部；现辖3个县、3个县级市、3个城区和2个开发区，总面积1.97万平方公里，市区面积3,563平方公里，其中襄阳古城面积2.4平方公里；全市人口584.38万；是湖北省

31、仅次于武汉的第二大城市和鄂、豫、渝、陕毗邻地区30万平方公里范围内唯一的一座大城市，也是国家园林城市、卫生城市、文明城市、优秀旅游城市、中国魅力城市。从数控装备业的自身发展特点的角度分析，襄阳无论是其所处的地理位置、交通条件、城市工业基础还是社会人文，都为数控装备制造业的发展提供了其他城市无法比拟的优势。装备制造业是为国民经济各行业和国防建设提供技术装备的战略性、基础性产业。襄阳作为国家老工业基地之一，装备制造业是传统优势和支柱产业，具有较好的发展基础和有利条件。加快装备制造业发展不仅是中央提出的一项重大战略举措,也符合襄阳“一个龙头、六大支柱”的产业发展格局的工作部署，是襄阳促进工业转型升级

32、，走新型工业化道路，推动工业经济跨越式发展的一项重要任务，对提高襄阳工业整体素质、增强综合竞争力具有重要意义。随着国家大力推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，推动服务业特别是现代服务业发展壮大的发展目标，襄阳市装备制造业已经进入转型与升级的调整阶段。在襄阳市政府特制订五年行动计划中，提出了未来几年主要的发展目标：产业保持快速发展。到2017年，我市装备制造业实现工业总产值50亿元，年均增长25%以上。20132015年三年完成投资6亿元以上。产业结构更加优化。重点发展智能制造装备、航空航天装备、轨道交通装备、轴承、铸锻件、数控机床、电气设备产业集群。重大装备采购及配套

33、本地化率突破到50%以上。产业集中度显著提高。形成实现产值过百亿元企业5家（航宇救生、新火炬、3611、珠江数控、美亚达），形成五个以上特色鲜明的百亿级装备产业集群。创新能力不断提高。到2015年，装备制造业企业年研发经费投入占总销售收入2%以上，新增510个国家级和省级企业技术中心，新产品产值率力争超过48%。后续更提出了襄阳装备制造产业发展重点：加快高端装备制造产业的发展，提升产业核心竞争力。“智能装备制造产业集群 围绕珠江数控、万盟数控、兆山集团等重点企业，大力发展高精度、高速度、高可靠性的大中型数控机床及功能部件、中重型多坐标联动数控立式车铣复合加工中心等产品，不断加大核心技术研发力度

34、，提高产品数控化率和集成化水平；加强对接欧洲与中国台湾地区，积极引进发展通用机床产业，提高全市机床行业规模水平；依托航奥伺服、中日龙公司工业机器人项目与珠江数控产业基地，加强本市装备企业与国内相关科研院所合作，提高伺服研发与生产能力，增强电液伺服产品的性能和可靠性，积极发展并壮大产业规模；以博亚机械为重点，加快冶金设备的生产能力提升，不断提高冶金成套设备在全国市场的份额与竞争水平，逐步建设国内新一代数控产品生产应用基地。重点支持珠江数控、兆山集团襄阳机床、万盟数控做大做强，支持新火炬机床、双华数控、汇科数控、华益数控做大做强；重点支持中日龙公司做大做强，扶持襄阳本地民营企业做大做强工业机器人产

35、业；重点支持博亚精工、宇清科技做大做强联轴器、冶金成套装备，提高市场占有率和行业内的影响力。”四、数控装备制造项目产品生产发展战略与营销实施计划五、数控装备制造项目管理与人员计划1、企业营运管理体制董事会总经理副总经理副总经理质量部质量技术部市场部生产部文件和图纸技术部工装采购部销售部财务部管理部本项目将采用有限责任公司的运行模式，企业化运作，实行董事会领导下的总经理负责制。项目公司实行三级管理体制，设企业管理部、加工部、装配部、采购部、研发部、财务部六个职能部门。企业管理部负责公司人力资源、行政、培训等事项；加工部负责零部件加工，装配部负责装备的装配，技术工程部负责公司技术档案管理、设备管理

36、、技术改造、环保测试、人员技术培训等事宜；运行管理部负责电厂的运行管理，下设调度、运行、维修。机构设置详见图9-1。图9-1 公司组织机构图2、生产班制及劳动定员本项目本着精简高效、提高劳动生产率、分工合理、职责分明的原则，进行人员设定。项目总定员一期1000人，其中生产人员800人，管理及技术人员200人。本项目加工和装配采用两班工作制，其他工种为一班制，每班8小时，每年工作日为330天。人员编制明细见表9-1。表9-1人员编制明细表序号系统及工种名称一班二班合计一加工5050100二钣金252550三油漆252550四装配250250500五物流25六采购25七销售30八设备维护1120九

37、辅助50十行政管理70十一研发人员80全厂合计人数10003、人员的来源及培训项目的人员按照劳动法及当地用工制度进行人员聘用。其中，运行管理人员、研发人员、采购、销售、行政管理高级管理人员：1）由投资人指派具有长期相关工艺技术和生产管理经验的人员担任；2）国内知名数控装备制造业和当地相关产业招聘；3）和当地大专院校定向培养；生产工人和部分技术人员：1）和工种专业带头人由投资人安排具有丰富经验的老工人担任；2）在社会上招聘，由于本项目的机械自动化程度较高，所聘人员应具有相关岗位的学历或资格；3）和当地职能机构联合招聘；由于数控精密加工工艺复杂，设备众多，自动化水平较高，在管理上、技术上都需要掌握

38、较高的水平，人员培训是生产技术及质量保证的重要手段。人员培训的内容包括生产技术，生产管理，主要设备仪器操作、生产调试、维修及产品质量控制等。培训对象主要为工人。技术人员和管理人员应有同类生产厂的管理经验。全部操作工人应进行岗前培训，部分人员将到投资人原有工厂和国内同类型工厂进行培训、实习，以便能尽快掌握管理及生产技术。研发人员将采取外培为主、内培为辅的方式，和国内外知名大专院校和科研机构建立长效合作机制，为公司培训可持续发展所需的人才。六、数控装备制造项目风险分析与规避对策七、数控装备制造项目投入估算与融资说明八、数控装备制造项目财务预算及财务计划建设投资估算本项目是由广州番禺珠江贸易进出口有

39、限公司、广州市毓庆物资有限公司和自然人陈国雄先生联合投资兴建，一期项目总投资6.5亿元，项目总投资由土地费用、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用和流动资金组成，投资总额约64555万元。详见表12-1建设投资估算表、设备及安装估算一览表12-2、土建设资估算表12-3。表12-1 一期建设投资估算表序号工程及费用名称总价值（万元）备注建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计(一)土地费用11000 11000工程费用1主车间及设备基产设备16426164263办公楼、研发楼273927394宿舍楼、食堂生活设施8490 84905绿化、道路、围墙、引桥、挡

40、土墙、零星构筑等,厂区排水、消防、照明、防雷工程300030006场地土方回填300 300小计29529164261100056955(二)其他费用1项目建设管理费100 1002勘察费20 203工程设计费1951954工程监理费150 1505招标费15 156环境影响咨询费7前期工作费（包括项目建议书、可行性研究编制费）20 208生产准备费(包括车辆购置、试运费、培训费等)100100小计600600（三）基本预备费建设投资合计295291642611600 5755557555建设期利息20002000铺底流动资金50005000合计6455564555表12-2 一期数控装备设备估算表序号设备名称设备型号数量工作台尺寸制造商单台金额预计金额（万元）交货期1数控双柱立式车床CK5225×16/101最大加工直径25003003002数控双柱立式车床CK52351最大加工直径35004004003双柱立式车床DVT50