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文档简介

1、仓库管理规程为规范仓库工作程序化、规范化，理顺相互合作，保障生产销售促进货物流转, 结合公司实际情况，制定以下规程。一、单据管理规程：公司内部进仓单、出仓单、提货单均由财务部归口管理，统一发放，领用 人员按需要到财务部领用单据。财务部应做好单据号码登记、和领用签收登记。 单据使用后，应于月底将单据财务联存根联，财务联，客户联一式三联上缴 财务部，每月财务人员与领用人员盘点、核对单据，并办理单据编号的注销手续、 和延续领用单据手续。二、材料入库规程：1. 所有入库物质入库时，仓库主管和仓管员必须现场仔细核实查收，并按一式 三联 存根、财务、供应将入库钢材到货时间，钢种，规格，重量，件数 填写好“

2、购货单据”并与供应商共同签署确认。2. 入库单一式三联，存根联由仓管员当作记帐凭据，财务联作出核实凭证入档, 供应联 客户联用于结算报销。3. 材料入库检验4. 公司外购材料入库时，icq应及时对材料表而质量、材料表而硬度，超声波 探伤质量，作出检验结果及时反馈给采购主管或与仓管并双方确认。确认无 误，填写质量检测单并按一式四联存根、采购、财务、仓管。三、出库规程1. 货物开锯下料或发放出库，生产主管必须根据业务填写的单据，填写开锯式 发放的材质、规格、数量、重量等需求单据，上交财务，经由财务办理放行 发货凭证手续，后到仓库管理那里提货，仓管根据发货凭证在出库 前核实查对无误，填写出仓单，要牛

3、产主管签收后出仓。出库仓 一式三 联：第一联作存查附件联，由仓管存留凭证，第二联作客户报销联，第三联 作财务记帐联，每十五天财务记帐联应核实累计出销售种类，数量，销售全 额等作出统计报表，上报公司总经理。2. 出库后的材料如发生重量异议，板面质量、规格不符，内在质量等原因造成 客户拒收或退货，经办人开具红字退料单，并经主管签出意见，仓管人员做 好复核，查收，方能作出退货或冲减退料手续，或填写退货单 < 一式四联， 存根（仓库）业务，财务，客户>3. 其它规程废i口物质的处理权限：库存物质客户报废积压贬值需作处理吋，其处理方案, 权限僅由总经理审核、批准；任何人不准擅自处理。%1.

4、锯切加工管理1. 仓库领班人员在接到业务部开具的材料加工单后、应根据交货期，选定材料, 加工尺寸规格，合理安排人员及机床进行加工，开料结束后，操作员应在加工单 上签注操作者姓名，完工吋间，交由业务部开具业务单。2. 仓库实行分区划线摆放材料，材料入库时，必须按要求及时摆放到位，保持 场地卫生，整洁；材料堆放有序；材料钢号，规格标识明确醒冃，锯加工的材料 在下机后要清理干净，标识明显，摆放归位。3. 锯床在加工中（除遇停电或机床突发故障不可抗拒因素外），必须保证每一刀 结束方可停机。4. 仓库人员每月进行一次机床维护保养工作，即机床清洁，加油，冷却液调整 配换和机床电、液压、操控部位检修，以确保设备止常运转。严格机床操作规程和操作安全，随时观察机床运转情况，出现问题应随时报 告主管人员，以便即时排除机床故障，确保安全正常生产

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