战略规划的模板

1、第 0页机密2012 xx2012 xx业务发展规划业务发展规划XX科技集团2011年xx月xx日第 1页业务规划分析框架（规划文档结构示意）业务规划分析框架（规划文档结构示意）业务发展目标业务发展目标财务指标业务指标市场分析市场分析市场环境：市场环境：相关趋势演化、竞争对手举动、潜在影响目标客户甄别分类目标客户甄别分类目标客户需求分析：目标客户需求分析：客户的核心需求、关键购买要素目标客户价值主张：目标客户价值主张：记忆科技对客户的价值主张及实现方式能力评估能力评估价值链能力需求：价值链能力需求：针对相关子业务的沿产品价值链的能力需求甄别价值链能力差距：价值链能力差距：内部现有能力评估，以及

2、关键差距体现能力建设途径：能力建设途径：潜在的能力获取途径和能力建设举措策略与举措策略与举措主要经营策略：主要经营策略：针对该子业务的宏观经营策略沿价值链的举措：沿价值链的举措：沿价值链描述实现经营策略的具体实施关键举措关键举措的推进计关键举措的推进计划及负责人：划及负责人：精确到月的各举措关键活动分解及时间表支撑匹配支撑匹配沿价值链的所需资沿价值链的所需资源及投入：源及投入：完成经营策略及举措所需的各类资源的需求及投入程度关键流程的匹配关键流程的匹配预算预算沿价值链的财务预沿价值链的财务预算：算：与各类所需资源及开销对应的保障经营策略及举措顺利实施的合理的预算计划12345678910第 2

3、页业务发展目标业务发展目标财务指标业务指标第 3页整体财务目标整体财务目标目标名称目标名称单位单位历史数据历史数据2012年目标年目标同比同比2011年年提高幅度提高幅度FY09FY10FY11销售收入毛利毛利率责任利润现金周期说明说明各业务条线根据自身所处阶段，调整财务目标项目请保留订立目标所进行的测算数据及过程表格第 4页业务目标业务目标目标名称目标名称单位单位历史数据历史数据2012年目标年目标FY09FY10FY11XxxXxxXxxXxxXxx说明说明各业务条线根据自身特点确定业务指标可选择如客户、产品等划分维度，细化某些目标将同类/同维度目标放入一页，并在标题说明本页目标性质第 5

4、页市场分析市场分析市场环境：市场环境：相关趋势演化、竞争对手举动、潜在影响目标客户甄别分类目标客户甄别分类目标客户需求分析：目标客户需求分析：客户的核心需求、关键购买要素目标客户价值主张：目标客户价值主张：记忆科技对客户的价值主张及实现方式第 6页目标客户甄别分类目标客户甄别分类客户吸引力客户吸引力记忆现有能力记忆现有能力AsusAcerHP联想国际联想中国核心客户核心客户xx客户客户xx客户客户目标客户客户定位描述XXXXXXXXXXXXXXXXXX非客户XXXXXX说明说明根据左侧评分结果，对客户进行分类（根据各业务自身特点划分客户，此处仅为示例）归纳总结每个客户对于记忆的价值，以及记忆对

5、客户的定位说明说明通过讨论，确定客户吸引力和记忆现有能力两个维度的细化评分项目使用本页所附的Excel表格，记录讨论结果，计算客户吸引力和记忆现有能力评分，以及记忆未来在各客户的销量目标作为圈大小第 7页客户需求分析客户需求分析XX客户XX客户XX客户产品产品产品质量XXXXXXXXXXX客户XXXXXX技术能力XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX客户要求最低客户要求最低客户要求较低客户要求较低客户有一定要求客户有一定要求客户要求较高客户要求较高客户要求最高客户要求最高价格和服务价格和服务价格水平XXXXXXXXXXXXXXX物流供应售后服务支持XXXXXXXXXXXXXXXXXX

6、XXX说明说明需求的维度可以每条业务线各自进行讨论确定使用月亮图评估用户对于各项需求条目的优先顺序，甄别关键需求第 8页对客户的价值主张及实现方式对客户的价值主张及实现方式XX客户客户XX客户XX客户XX客户价值主张价值主张价值主张实现方式价值主张实现方式提供XXX保持xxxxxx通过XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX说明说明对应客户核心需求，结合自身状况，讨论找出记忆对每个客户的价值主张甄别核心价值主张，并高亮标出核心价值主张核心价值主张第 9页能力评估能力评估价值链能力需求：价值链能力需求：针对相关子业务的沿产品价值链的能力需求甄别价值链能力差距：价值链能力差距：内部现有能力评估，

7、以及关键差距体现能力建设途径：能力建设途径：潜在的能力获取途径和能力建设举措第 10页内部关键能力评估结果内部关键能力评估结果产品规划产品规划研发研发采购采购制造制造物流物流销售销售支持支持服务服务012345能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3能力能力1 1能力能力2 2能力能力3 3说明说明对价值链各环节进行针对性分析，每环节给出不超过3条成功所需关键能力展开讨论与自评，对每项

8、能力打分第 11页关键能力差距分析及提升途径关键能力差距分析及提升途径产品产品规划规划采购采购研发研发制造制造物流物流销售销售支持支持服务服务能力要求能力要求能力现状及差距能力现状及差距提升途径提升途径能力1：xxx能力2：xxx能力3：xxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxxxxXXXXxxx

9、xx说明说明根据行业对标、经验分享总结出的各关键能力最佳实践描述，即该项能力需达到何种水平结合之前的能力评估，对每项能力现状及差距进行描述指出弥补差距的潜在提升途径第 12页策略与举措策略与举措主要经营策略：主要经营策略：针对该子业务的宏观经营策略沿价值链的举措：沿价值链的举措：沿价值链描述实现经营策略的具体实施关键举措关键举措的推进计划及负关键举措的推进计划及负责人：责人：精确到月的各举措关键活动分解及时间表第 13页主要经营策略主要经营策略主要内外部变化主要内外部变化经营策略经营策略XXXXXXXXXXXX说明说明根据市场环境、竞争图景以及客户分析，总结出业务线的宏观经营策略经过讨论，提炼

10、总结3-4条核心策略提炼总结市场、客户、竞争对手情况/变化以及内部情况/变化第 14页经营策略对应的关键举措经营策略对应的关键举措举措描述举措描述XXXXXXXXXXXXXXX价值链环节价值链环节产品规划研发xxxxxxxxxXXXxxx经营策略1XXXxxx根据业务线自身情况，尽量每个环节都涉及到举措针对每项经营策略，拆分各价值链所需的关键举措第 15页推进计划推进计划举措名称举措名称职责职责/ /目标目标业绩指标业绩指标目前进度目前进度责任团队责任团队其他部门配合需求其他部门配合需求解决方案解决方案解决方案解决方案xxxxxx主要障碍主要障碍/ /所需资源所需资源xxx组长：xx组员：xx

11、负责人负责人2.XXXX实施计划实施计划xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月xxxxxxxxxxxx对应每项举措，制定具体到月的推进计划第 16页关键举措关键举措举措描述举措描述XXXXXXXXXXXXXXX价值链环节价值链环节产品规划研发xxxxxxxxxXXXxxx经营策略2XXXxxx针对每项经营策略，拆分各价值链所需的关键举措根据业务线自身情

12、况，尽量每个环节都涉及到举措第 17页推进计划推进计划举措名称举措名称职责职责/ /目标目标业绩指标业绩指标目前进度目前进度责任团队责任团队其他部门配合需求其他部门配合需求解决方案解决方案解决方案解决方案xxxxxx主要障碍主要障碍/ /所需资源所需资源xxx组长：xx组员：xx负责人负责人2.XXXX实施计划实施计划xxxxxxxxxxxxxxxxxx1.XXXX201220123.XXXX4.XXXX1.1.XXXX1.2.XXXXxxx2.12.2 xxxxxxxxx1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212

13、月月xxxxxxxxxxxx第 18页支撑匹配支撑匹配沿价值链的所需资源及沿价值链的所需资源及投入：投入：完成经营策略及举措所需的各类资源的需求及投入程度关键流程的匹配关键流程的匹配第 19页对策略及举措的资源匹配需求对策略及举措的资源匹配需求xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx人员需求人员需求设备需求设备需求资金投入资金投入xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx对应策略及举措对应策略及举措说明说明将所需资源与策略及举措相对应产品产品规划规划采购采购研发研发制造制造物流物流销售销售支持支持服务服务第 20页资源到位时间安排资源到位时间安排负责人2.XXXX

14、招聘到岗xxxx采购申请xxxxx1.XXXX20123.XXXX4.XXXXxxxxxxxxxxxx1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月资源项目设备到位说明说明要将对资源的需求映射时间维度上根据举措的重要性/紧迫程度，资源的可获得性定义时间匹配第 21页流程匹配方案流程匹配方案缺失流程缺失流程不匹配流程不匹配流程缺失流程1：xxx缺失流程2：xxx缺失流程3：xxx不匹配流程1：xxx不匹配流程2：xxx不匹配流程3：xxx具体描述具体描述潜在解决方案潜在解决方案流程侧重点流程侧重点对应解决方案 1：xxx对应解决方案 1：xxx对应解决方案 1：xxxxxx对应解决方案

15、1：xxx对应解决方案 1：xxx对应解决方案 1：xxxxxx说明说明根据各子业务的发展战略、所需举措和能力差距，审视现有流程框架的适应性沿价值链检视各子业务的运营按照内部规范/对标，梳理各价值链上缺失的流程支撑提出潜在的适应性改造方案根据相应业务和能力建设需要，检视并定义流程着重点第 22页预算预算沿价值链的财务预算：与各类所需资源及开销对应的保障经营策略及举措顺利实施的合理的预算计划第 23页财务预算财务预算说明说明根据集团财务预算指导书进行预算工作，将结果附在本页中第 24页BackupBackup第 25页KPIKPI指标指标指标名称指标名称权重权重计算公式计算公式FY10FY10实际实际20112011目标目标业界水平业界水平平台级平台级部级部级详细内容请填写2011年部门KPI设计模板.xlsBACKUP第 26页KPIKPI指标分解指标分解销售收入二级部门考核指标二级部门考核指标责任利润现金周期 总毛利自购毛利处级考核指标处级考核指标应收周转天数客供库存周转岗位监控指标岗位监控指标 一级部门考核指标一级部门考核