工厂质量表格

1、工厂质量检查系统公司：工厂地址：检查日期：检查人：工厂代表:1.0产品质量得分备注1.1制定所后产品的质量标准，制定标准 符合国家的相关要求。()15 ( ) 10()5 ()0()na1.2记录表明发货的产品符合现行的质量 标准、qap及相关国家标准()20 ( ) 15()6 ()01.3评估者现场检查，产品和包装品符合 技术标准，不符合的情况已被适当地 处理()20 ( ) 15()01.4评估产品质量保证体系中所列的检验 方法和频率，是否能确保产品在销售 期内质量符合国家相关的标准()5 ()3()1 ()0()na1.5在适宜的条件下接收、准备和储存所 有的介质、试剂和化学试剂()5

2、 ()3()1 ()0()na1.6制定程序，控制所有关键质量指标检 验的准确度和精确度()10 ( ) 7()3 ()0()na1.7人员受过正式培训以进行指定的检 验和qa工作。人员能力要经过评定()10 ( ) 7()3 ()0()na1.8建立并维护一个包括所有可能影响食 品安全性和/或产品质量的设备的总 清单，并附有恰当的控制、校验和维 护程序，程序符合国家法律规定()10 ( ) 7()3 ()0()na1.9所有相关设备都经适当校验，必要时米 取纠正措施，以确定产品所受影响()5 ()3()1 ()0()na可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1制定所有原料

3、、包装材料和成品 的批次识别及跟踪的规程()30 ( ) 20()10 ( ) 0()na2.2适当地标识成品、包装和原料，已便 跟踪()20 ( ) 15()6 ()0()na2.3保存所有原材料、包装材料和成品的 批次识别和追踪记录()30 ( ) 20()10 ( ) 0()na2.4制定程序确保产品的先进先出，批号 最早的原料应优先使用，不应发现过 期的原料准备用于生产；批号最早的 产品先出货()20 ( ) 15()6 ()0()na可接受的分数总分3.0原料的采购和管理得分备注3.1所以使用的产品添加剂，符合国家相 关法规和标准的要求，并保存相关证 据()15 ( ) 10()5

4、()0()na3.2所以使用的生产助剂，符合国家相关 法规和标准的要求，并保存相关证据()15 ( ) 10()5 ()0()na3.3验证与食品接触的包装材料的二线供 应商所用原料符合国家相关法规和标 准的要求，并保存相关证据()15 ( ) 10()5 ()0()na3.4制定原料和包装材料的采购质量标 准，验收标准（方法），贮存的方法()15 ( ) 10()5 ()0()na3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前 必须经过性能评估和安全评估程序()15 ( ) 10()5 ()0()na3.6制定所有供应商的管理和认可程序， 追踪供应商的表现，并对任何问题采 取纠正措施()15 (

5、) 10()5 ()03.7记录表明使用的原材料来自经认可的 供应商；并符合检测标准或coa中要 求的标准；保存有供应商的“保证书”()20 ( ) 15()6 ()0()na3.8现场观原料是按照要求贮存，/、存在受损或被污染的可能3.9发往生产区域的原和包装材料都是已 被查验放行的，芹来自认可的供应商()20 ( ) 15()6 ()0()na可接受的分数总分4.0产品储藏和运输得分备注4.1制定能保护产品品质及其完整性需要 的储存和运输条件的程序()20 ( ) 15()6 ()0()na4.2记录表明产品是按照要求储存和运输()30 ( ) 20()10 ( ) 04.3现场观察产品是

6、按照要求储存和运输()30 ( ) 20()10 ( ) 0()na可接受的分数总分5.0不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1已制定对不符合要求的原料、包装材料 和成品的识别、隔离和处理的规程()20 ( ) 15()6 ()05.2保存对不符合要求的原材料、包装材料 和成品的识别、隔离和处理的记录()15 ( ) 10()5 ()05.3不符合要求的产品记录实际上能与保 存于“暂存”区中等待处理的产品数量 相符()15 ( ) 10()5 ()05.4制定对所有返工产品和加工中产品的 跟踪和控制的程序()15 ( ) 10()5 ()0()na5.5制止返工流程/、致影响产品质重和

7、配 方的规程()20 ( ) 15()6 ()05.6记录显示返工产品不影响成品质量并 满足产品质量的要求，可追踪返工产品 和加工中产品至最终产品()15 ( ) 10()5 ()0可接受的分数总分6.0生产流程控制得分备注6.1制定描述生产步骤/流程的程序。程序 应包括生产控制的规定。()20 ( ) 15()6()0()na6.2制定关键生产步骤的具体工作细则或 标准操作规程并持续完善。现场评估生 产作业标准及规范的完整性和合理性()20 ( ) 15()6 ()0()na6.3对关键生产步骤操作人员有成文的工 作说明和技能要求，制定培训计划并保 存记录()10 ( ) 7()3 ()0(

8、)na6.4现场询问生产及品管人员对生产环节的 理解水平，是否符合工作说明书的要求()10 ( ) 7()3 ()0()na6.5制止在启动或操作交换时保持产品质 量的规程，特别在处理转基因、过敏源、 绿色食品等特殊控制要求的产品时()15 ( ) 10()5 ()0()na6.6评估切换油规程的完整性和合理性()15 ( ) 10()5 ()0()na6.6制定当生产工艺改变/革新时工艺的评 估程序和产品的跟踪评估规程，以避免 产品因工艺变化引发的质量风险6.7制定用于实验室、qc和生产过程的关键 检测/试验设备的校准和准确度的规程， 包括工作时间表和参考标准。保存记录()15 ( ) 10

9、()5 ()0()na6.8制定肩效的维修计划并保存记录()10 ( ) 7()3 ()0()na6.9现场观察实际作业与标准的符合性()10 ( ) 7()3 ()0()na6.10止确地标识产品，包括止确地使用标 签、喷码信息等，满足所有的国家法规 要求()10 ( ) 7()3 ()0()na6.11实施符合所有相关法规要求的重量控 制方案，应包括统计过程的控制的应 用、称的日常校验、纠正措施方案以及 处理不合格产品的方针()10 ( ) 7()3 ()0()na6.12随机抽查库存产品的重量符合标准要 求()10 ( ) 7 ()3 ()0 ()6.13理解统计方法的意义，并肩效地用来

10、 控制和改进生产过程()10 ( ) 7()3 ()0()na可接受的分数总分7.0持续改进得分备注7.1有质量意识计划，它包括规定的组织使 命或任务书()5 ()3()1 ()0()na7.2制定质量和生产效率不断改进的程序， 保存记录()15 ( ) 10()5 ()0()na7.3制定处理用户投诉的措施。分析和 利用资料来解决质量问题，并推动持续 改进()20 ( ) 15()6 ()0()na7.4制定有关gmp、食品/员工安全、质量 和用户意识的培训程序()20 ( ) 15()6 ()0()na7.5未发现不安全操作的情况()10 ( ) 0可接受的分数总分8.0文件管理得分备注8.1制定配方、产品标准、生产步骤和程序 的管理规程()20 ( ) 15()6 ()0()na8.2现有技术标准、配方和质量保证体系已 归档()20 ( ) 15()6 ()08.3保证文件安全并限制使用()25 ( ) 17()8 ()08.4按照质量保证体系的规定时间保存质量 记录并存档()20 ( ) 15()6 ()0()na可接受的分数总分9.0食品安全问题得分备注9.1发现虫害鼠害控制问