3内审检查表_免费下载

1、检查部门管理层h期2010/12/1面谈人员审核员检杏事项相关条款检查内容和记录稱合1、检查环境管理体 系建立的情况；4. 1公司于2010年初按is014001： 2004标准建立环境管理体系， 识别了所需的过程，确定了过程的相互作用，编制了相应的体 系文件，提供了所需资源，公司环境体系运行已有6个月，运 行正常。2、检查方针对立情况；4. 2公司建立了环境方针，方针进行了培训，方针能为目标的制订 和评审提供框架，方针未进行宣传，不可为相关方所获取。方 针体系了符合法律法规和持续改进。查方针适宜。ncr3、检查资源、作用、职责和权限4. 4. 11、公司为满足环境管理体系的正常运行，管理层提

2、供了适宜 的资源，包括人员、设备、设施、财务资源等。查资源提供能 满足要求。2、公司编制了组织机构图、职能分配表、岗位说明书，明确 了各岗位的职责和权限，并对职责和权限进行了沟通；3、公司任斜了技术部长为管理者代表，同是也是质量管理体系的管理者代表，其了解管代的职责。4、检查信息交流及协商和沟通4. 4. 31、公司编制了信息交流控制程序，规定了内部协商和外部 交流的控制要求；2、公司通过例会、记录传递、电话、企业内部局域网的使用 等进行内部交流，查例会记录，能就环境管理体系事宜进行内 部交流和协商3、公司通过文件往来、电话、传真等进行外部交流，外部主 要为环境的主管部门、周边社区、职工家属等

3、，查外部交流较 好。检查部门管理层h期2010/12/1面谈人员审核员检杏事项相关条款检查内容和记录稱合5、检查内审情况4. 5. 51、公司编制了内部审核控制程序；2、公司由管理者代表组织内审，通常一年一次，qe二个管理 体系一同内审；3、管代表编制了 “2010年度内审计划”，对审核方案进行了策 划，查策划符合标准的要求。4、日前审核正在进行之中。5、检查管理评审情 况4. 61、公司编制了管理评审程序；2、公司由总经理主持管理评审，通常一年一次，qe二个管理 体系一同评审；3、公司计划2010年12月15日进行一次管理评审，已制订了“管理评审计划”，计划中要求各部门准备好评审输入材料。4

4、、管理评审目前尚未开展。检查部门品保部日期2010/12/1面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境管理体 系文件建立的情况；4. 4. 4公司编制了环境管理手册、22份程序文件、相关作业指导 书，以及相应的表格。查公司的体系文件符合is014001: 2004、 标准的要求，并符合公司的实际，具有一定的可操作性。2、检查文件控制情 况4. 4. 5公司编制了文件控制程序，由品保部归口管理qe文件。查 一在文件发布前进行审批，能确保其充分性和适宜性； -文件更改有“文件更改申请单”，有重新批准；通过a/0版标识和受控单对文件的更改和现行修订状态 做出了标识；-文件有“文件发

5、放和回收登记表”，查文件发放给了使 用处；-文件均使用电脑打印，字迹清楚，易于识别；-外来文件按法律法规识别和收集控制程序执行；一目前无作废文件，刻有“作废”章，了解作废文件的管 理要求。查以上文件控制符合要求3、检查记录控制情 况4. 5. 4公司编制了记录控制程序，品保部归口管理公司的qe记录， 包括编号、印制、编制清单等。1、品保部编制了受控记录清单，列出了记录的名称、编号、 保存期限、归档部门等。查记录包括了认证标准所要求的记录。2、查品保部的记录，字迹清楚，标识明确，具有可追溯性， 并便于查阅、避免损坏、变质或遗失。3、查以上记录控制符合要求。检查部门品保部日期2010/12/2面谈

6、人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr4、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 4. 34. 4. 61、品保部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、品保部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“品保部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程 的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价 无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双面使用。检查部门环安课日期2010/5/4面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记

7、录wr1、检查环境因素的 识别和评价情况4. 3. 11、环安课组织编制了环境因素识别和评价程序，部门负责 人了解程序的要求；2、环安课组织进行环境因素的识别和评价工作，查2010年6 月进行了一次集中的识别和评价工作，有各部门的“环境因素 识别和评价表”，查识别较全。3、评价使用打分法和是非判斷法，经评价，确定了粉尘排放、 噪声排放、固废排放为重要环境因素，评价合理。4、计划每年识别和评价一次。2、检查法律法规控 制情况4. 3. 21、环安课组织编制了法律法规识别和收集控制程序，部门 负责人了解程序的要求；2、环安课收集了适用的法律法规，编制了 “适用法律法规清 单”，并收集了相应的文本。

8、查识别较全。并定期更新。3、将法规要求应用了公司的环境因素。3、检查目标、指标和管理方案4. 3. 31、质部部组织制订了环境管理的目标、指标和管理方案。2、查目标适宜，方案可行。4、检查环境运行情 况4. 4. 61、环安课主要是办公活动，无重要环境因素，需要控制的事 项：主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司的规定（大 于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节约用纸，尽 量双面使用。2、针对全公司环安课主要控制固废的统一处理：a）编制了固体废弃物控制程序，针固废实行分类收集， 统一处理，环安课编制了固废分类清单。b）环安课采购了分类垃圾箱，放于车间各处，便于各部门 分类收集。c）

9、环安课设置了垃圾存放间，查危险废物贮存间，贮存条 件符合要求。d）查危险废物的处置，也有资质的单位签订了处置协议， 目前因量太少，未请其处置。5、检查应准备和响应控制情况4. 4. 7环安课编制并执行了应急准备和响应控制程序，确定的公 司紧急情况为意外火灾。a）环安课编制了火灾应急预案，并组织开展了消防演练。b）查现场的准备情况，环安课编制了消防安全管理程序， 灭火器配备合理，数量充足，定期检查，确保良好的使用状态。检查部门环安课日期2010/12/1面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr6、检查环境监测和 测量情况4. 5. 1环安课编制并执行了环境监测和测量程序。监测和测量包 括

10、：a）委外监测，委托环保局进行了废水、噪声、粉尘的监测。 不能提供监测报告。b）内部监测：每月开展了环境和体系运行的日常监测。c）对环境目标和指标完成情况进行了检查。d）每月开展了消防巡查。ncr7、检查合规性评价 情况4. 5. 2环安课编制并执行合规性评价程序，要求环安课组织公司 各部门开展了合规性评价，列出了适用法律法规的适用条款， 列出了公司的现状，并一一进行对比评价。查环安课至今未开 展合规性评价。ncr8、检查不符合、纠 正和预防措施情况4. 5. 3环安课编制并执行不符合、纠正措施和预防措施控制程序， 针对消防巡查的火灾隐患，日常安全检查的安全隐患、日常环 境运行的不合格均进行了

11、原因分析，制订并执行相应的纠正和 预防措施。检查部门技术部日期2010/12/2面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14. 4. 61、技术部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、技术部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“技术部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程 的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价 无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双

12、面使用。检查部门营业处日期2010/12/2面谈人员审核员管海霞邵英平余逊云检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14.4.61、营业处有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、营业处在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“业务部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程 的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价 无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双面使用。检查部门生企部

13、日期2010/12/2面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14. 4. 61、生企部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、生企部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“采购部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程 的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价 无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双面使用。检查部门人力资源部日期2010/12/2面谈人员审

14、核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14. 4. 61、人力资源部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了 解程序的要求；2、人力资源部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评 价，有“人力资源部环境因素识别和评价表”，识别的主要是 办公过程的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等， 经评价无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双面使用。2、检查人力资源控 制程序4. 4. 21、人力资源部编制了人力资源控

15、制程序，部门负责人了解 程序的要求；2、人力资源部编制了 2010年度培训计划，对环境管理体系涉 及的人员开展了相关的培训，包括环境意识、环保知识和应急 预案的培训等；3、抽查相关的特殊工种人员能做到持证上岗，相关的培训的 记录、培训结束后进行了考核。4、询问目前人员均能胜任工作。检查部门财务部日期2010/12/1面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14. 4. 61、财务部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、财务部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“财务部环境因素识别和评价表”，识别的

16、主要是办公过程 的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价 无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达到公司 的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节 约用纸，尽量双面使用。2、检查财务资源提 供的情况4.4.1在财务检查资金投放情况，包括环境监测，环境设施，员工培 训投入等，财务部投入了较充足的资金保障。检查部门设备部日期2010/12/2面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录wr1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14.4.61、设备部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2

17、、设备部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“设备部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程、 设备维护过程涉及的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废 的产生、含油抹布的排放、焊接烟尘排放等，识别较全。经评 价重要环境因素有固废的排放、噪声排放，评价合理。3、运行控制办公室主要是节约用电，人走灯灭、空调使用达 到公司的规定，节约用纸，尽量双面使用。车间固废分类存放， 噪声控制即将高噪声的设备设置隔音室进行隔噪处理。检查部门制造部r期2010/12/2面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录幅1、检查环境因素的 识别和评价及运行 控制情况4. 3. 14. 4. 61、制造部有环境因素识别和评价程序，部门负责人了解程 序的要求；2、制造部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价， 有“生产部环境因素识别和评价表”，识别的主要是子午线轮 胎生产过程程涉及的环境因素，如电的消耗、固废的产生、酉己 料